Audit Internal Ukm [PDF]

Citation preview

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL UKM



Unit / Pelayanan



: UKM Esensial ( Kesehatan Lingkungan )



Auditor



: Henny Puji Astuti, S.Kep, Ners Astuti zamroni. A.Md. AK drg. Ni Made Suardi



Tanggal Audit



:



Instrumen Audit



: Target Indikator Program



NO



KRITERIA AUDIT



Capaian Indikator Esensial 1 UKM kesehatan lingkungan



DAFTAR PERTANYAAN Bagaimana cakupan SAB yang di IS, SAB Layak, Dusun di intervensi STBM, Desa ODF, RT memiliki jamban, Jamban layak, Pasien/klien yang di pollow up, TTU di periksa, TTU Ms,, TPM di periksa, TPM Ms, Survey penyehatan lingkungan, dan Rumah sehat ? Mengapa indikator tersebut tidak tercapai ? Adakah upaya yang dilakukan untuk mengupayakan pencapaian indikator program tersebut ? Adakah SK, SIK untuk program KESLING ? Adakah SOP program Kesling ? Apakah sudah di monitoring ?



OBSERVASI



DOKUMEN/ REKAM KEGIATAN



FAKTA LAPANGAN



TEMUAN AUDIT



REKOMENDASI AUDIT



DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL UKM



Unit / Pelayanan



:



UKM Esensial ( Kesehatan Lingkungan )



Auditor



:



Henny Puji Astuti, S.Kep, Ners Astuti zamroni. A.Md. AK drg. Ni Made Suardi



Tanggal Audit



:



Instrumen Audit



:



NO I



KRITERIA AUDIT EP akreditasi BAB IV BAB IV



Elemen Penilaian Akreditasi BAB IV DAFTAR PERTANYAAN



PERENCANAAN PROGRAM Apakah perencanaan program sudah tersusun 1. dengan baik ? Apakah rencana program sudah tersusun ? Apakah usulan untuk tahun N+1 sudah di 2. sampaikan pada Puskesmas ? Apakah rencana program sesuai RPK tahun ini dan sudah di buat ? 3. Apakah rencana program ini sudah di dokumentasikan dengan baik ? 4. Apakah ada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rencana ?



OBSERVASI



DOKUMEN/ REKAM KEGIATAN



FAKTA LAPANGAN



TEMUAN AUDIT



REKOMENDASI AUDIT



Apakah kebutuhan masyarakat dilakukan ? Apakah program ini mendapatkan hasil ? - Apakah sudah dilakukan analisa kebutuhan masyarakat ? Apakah sudah ada bagian analisa kebutuhan masyarakat yang dibuat oleh program dalam RUK ? Apakah kebutuhan masyarakat dikaitkan - dengan rencana pelaksanaan kegiatan tahun ini ? Bagaimana cara menandai kegiatan tersebut ? Apakah pembahasan umpan balik dari sasaran sudah dilaksanakan tahun sebelumnya ? - Apakah dilakukan analisa kebutuhan dan harapan masyarakat ? Apakah data yang digunakan ? 5.



Apakah rencana pencegahan resiko ada ? Apakah terintegrasi dalam rencana program ?



Apakah identifikasi peluang ada ? Apakah rencana 6. mendasar inovasi ada ? Bagaimanan peluang inovasi dibahas ? Apakah tata nilai Puskesmas, tujuan, sasaran, LP/LS dan perannya sudah dicantumkan dalam 7. KAK teknis ? Apakah sudah disosialisasikan pada masyarakat ? Apakah bukti-bukti sudah didokumentasikan ?



B



PERGERAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM Apakah sudah ada pendokumentasian kegiatan program ? Apakah SK yang digunakan untuk membentuk pengelolaan UKM dan SOP sudah 1. dikendalikan ? Apakah dokumen external, dokumen catatan dan rekaman sudah dikendalikan dan disimpan ? Apakah sudah dilakukan penjadwalan untuk 2. kegiatan-kegiatan program ? Bagaimana cara melakukan proses penjadwalan ? Apakah sudah ada informasi yang diberikan tentang program dan kegiatan yang dilakukan ? 3. Bagaimana bentuk penyampaian informasi kepada masyaraka, LP dan LS ? Apakah sudah di kenali bagaimana akses masyarakat terhadap kegiatan UKM ? Bagaimana 4. cara (alur dan tahapan) dari kegiatan ? Bagaimana metode dan tekhnologinya ?



Apakah sudah disepakati penjadwalan kegiatan 5. dengan masyarakat ? LP ? LS ? Apakah ada SOP yang mengatur pembuatan kesepakatan ?



Apakah sudah ada identifikasi masalah pada saat akses dinilai? Apakah sudah ada penatalaksanaan 6. masalah ? Apakah sudah dievaluasi keberhasilan penatalaksanaan masalah ? Apakah ada media yang digunakan untuk menjaring dan merespon keluhan ? Bagaimana caranya ? Apakah sudah ada keluhan yang sudah 7. disampaikan untuk program kesehatan lingkungan ? Apakah sudah ditangani dan disosialisasikan ? Bagaimana tindak lanjutnya ?



Bagaimana pembinaan kepada pelaksana program dilaksanakan ? Apakah sudah ada penjadwalan 8. pembinaan ? Apakah sudah ada informasi kepada LP ? Apakah sudah dikoordinasikan dengan LS ? Apakah SK komunikasi dan koordinasi sudah ada ? Apakah SOP-SOPnya sudah ada ? Apakah sudah 9. dibuktikan ? Bagaimana cara melakukan komunikasi dan koordinasi ?



C



PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENILAIAN PROGRAM



Apakah kegiatan program sudah dimonitoring ? Bagaimana cara melakukan monitoring ? Siapa yang melakukan monitoring ? Bagaimanan 1. pengendalian dilakukan bila ditemukan permasalahan pada monitoring ? Apakah SK dan SOP monitoring sudah ada ? Sudah digunakan untuk melaksanakan kegiatan ? Apakah kegiatan - kegiatan program sudah 2. dievaluasi dengan periode tertentu ? Bagaimana cara melakukan evaluasi ?



FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL Status tindak lanjut pertanggal



No



Uraian Ketidak sesuaian / Masalah



: Analisa ketidak sesuaian / masalah



Rencana tindak lanjut



Target waktu penyelesaian



Penanggung jawab



Waktu pelaksanaan tindak lanjut



Status penyelesaian



Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut



Proses



Perencanaan Program



Unit UKM KesLing



Kriteria Audit Bagian I : Detai Ketidak sesuaian Uraian Ketidak Sesuaian



Bukti – Bukti Obyektif



Metode Audit



Bagian II : Rencana Tindak Lanjut dari analisa akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu Penyelesaian ( Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan ) Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?) (lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)



Tindakan Perbaikan dan waktu penyelesaian : (sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)



Tindakan Pencegahan supaya tidak terulang : (jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)



Unit Kerja :



Auditor :



Auditee :



Tanggal Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :