Kak Audit Internal Ukm PDF [PDF]

Citation preview

KERANGKA ACUAN KERJA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PERTIWI



1. Pendahuluan Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan (dapat dipertnggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan). Secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat. Audit merupakan instrument bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. 2. Latar Belakang Kegiatan-kegiatan dalam setiap UKM Puskesmas disusun oleh Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab UKM Puskesmas tidak hanya mengacu pada pedoman atau acuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota maupun provinsi, tetapi perlu memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat terutama sasaran program. Kebutuhan dan harapan masyarakat maupun sasaran dan UKM Puskesmas dapat diidentifikasi melalui survey. Survei yang dilakukan adalah Survei Mawas Diri (SMD) dan pendataan Indikator Keluarga Sehat di wilayah kerja Puskesmas Tarakan. Keluaran atau output dari kegiatan tersebut ini berupa identifikasi masalah-masalah kesehatan serta daftar potensi kelurahan yang daapat didayagunakan dalam mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut. Untuk menilai kinerja UPTD Puskesmas Tarakan khususnya Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada system pelayanan maupun system manajemen. Audit internal adalah suatu proses penilaian yang dilakukan didalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada organisasi tersebut.Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala UPTD Puskesmas Tarakan dengan berdasarkan pada standar kinerja 3. Tujuan Kegiatan a. Tujuan Umum Sebagai pengambilan keputusan untuk perbaikan kinerja puskesmas b. Tujuan Kusus 1) Memberikan pemahaman tentang pentingnya pelaksanaan audit internal. 2) Memberikan keterampilan untuk menilai kegiatan sistem manajemen mutu



3) Memberikan keterampilan untuk menilai adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan dan mampu memberikan saran-saran konstruktif & positif untuk mencegah agar hal tersebut tidak terulang kembali 4. Kegiatan yang dilaksanakan a. Membuat perencanan / jadwal Audit Internal b. Membuat instrumen Audit Internal c. Pembagian tugas Tim Audit d. Metode yang akan digunakan e. Pelaksanaan Audit sesuai metode f.



Rekapitulsi hasil Audit



g. Analisa hasil Audit h. Penyusunan laporan Audit i.



Pelaporan hasil Audit ke Kepala Puskesmas



j.



Diseminasi hasil Audit



5. Cara Pelaksanaan Kegiatan a. Telaah dokumen b. Observasi c. Meminta penjelasan dari audite(yang diaudit) d. Meminta peragaan dilakukan oleh audite e. Membandingkan kenyataan dengan standar / kriteria f.



Menganalisa data



6. Sasaran Program UKM 7. Jadwal Kegiatan Dilaksanakan 2 kali setahun : Audit internal I



: Bulan Juni 2018



Audit Internal II : Bulan Desember 2018 8. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dan Pelaporan a. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh auditor dan disampaikan kepada audite. b. Pelaporan hasil kegiatan dibuat langsung oleh tem audit dan di sampaikan pada saat RTM (rapat tinjauan manajemen)



9. Pencatatan, Pelaporan Dan Evaluasi Kegiatan Pencatatan kegiatan dilakukan sesuai format yang ada pada saat kegiatan dan selesai kegiatan. Pelaporan dilakukan setelah kegiatan selesai secara menyeluruh sesuai jadwal dalam bentuk laporan hasil kegiatan yang disertai dokumentasi (bukti foto kegiatan) dan format lain yang telah ditentukan. Hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai dengan menganalisa hasil kegiatan.Hasil evaluasi akan disampaikan di RTM (Rapat Tinjauan Manajemen) yang akan dibahas dengan membandingkan antara kesesuaian pelaksanaan dengan dokumen SOP yang telah dibuat.



Makassar,



Agustus 2018



Kepala Puskesmas Tarakan



Dr. Hj. Hamisah Mile NIP: 19600922 199011 2 011