Audit Keselamatan [PDF]

Citation preview

Audit SMK Audit adalah penilaian rinci secara sistematis dari semua kriteria penerapan SMK dalam semua kebijakan, penyelenggaraan perkeretaapian, untuk: 1. apakah semua kriteria sudah diterapkan dalam semua kegiatan atau kebijakan penyelenggaraan perkeretaapian 2. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan, proses dan prosedur (SOP) sesuai terhadap persyaratan peraturan dari regulasi Sistem Manajemen Keselamatan Kereta Api; dan 3. Memeriksa implementasi dan efektivitas dari proses dan prosedur kebijakan tersebut. Page  2



MEKANISME AUDIT KESELAMATAN Program audit harus mencakup kegiatan-kegiatan yang relevan dari penyelenggara perkeretaapian. Sistem manajemen keselamatan juga mengatur mekanisme audit harus mencakup prosedur terdokumentasi untuk memastikan : a. bahwa auditor memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan audit dan independen dari area yang diaudit, semaksimal mungkin. b.bahwa ada proses pengumpulan informasi yang memungkinkan tekad untuk dijadikan apakah operasi kereta api sesuai dengan sistem manajemen keselamatan dan untuk menentukan efektivitas sistem manajemen keselamatan. Page  3



TUJUAN UMUM AUDIT KESELAMATAN • Audit keselamatan perkeretaapian merupakan suatu pengevaluasian yang berorientasi pada apa yang telah terjadi (historically oriented), independent, obyektif, dengan tujuan untuk membuktikan kewajaran, kecermatan, keandalan aset perkeretaapian dan menilai keadaan dan keberhasilan system pengendalian yang dirancang untuk menjamin keselamatan dan perlindungan pengguna jasa, operator sarana perkeretaapian, masyarakat dan lingkungan hidup.



TUJUAN EKTERNAL AUDIT • Pemerintah mendukung keselamatan kereta api dengan bekerja sama dengan penyelenggara perkeretaapian untuk mencapai proses perbaikan terus-menerus . • Pemerintah proaktif melakukan pembinaan dengan regulasi untuk membantu penyelenggara perkeretaapian untuk memenuhi kewajiban dalam melaksanakan perundangan dan peraturan yang berlaku.



Page  5



TUJUAN EKTERNAL AUDIT • pemerintah memiliki tujuan :  mendidik masyarakat kereta api dan mengambil tindakan untuk memperbaiki motivasi penyelenggara transportasi kereta api dan kemampuan operator untuk pro - aktif mengelola risiko keselamatan dan membangun peningkatan budaya keselamatan;  mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan orang-orang yang melakukan operasi kereta api memenuhi kewajiban mereka untuk mematuhi undang-undang tentang keselamatan ; dan  melindungi komunitas kereta api dan masyarakat terhadap pelanggaran orang-orang tidak mematuhi kewajiban sesuai persyaratan keselamatan yang berlaku . Page  6 



TUJUAN INTERNAL AUDIT KESELAMATAN TUJUAN POKOK AUDIT ADALAH MEMBANTU LEVEL PIMPINAN DALAM MENGENDALIKAN SUATU KEGIATAN/OPERASI, KHUSUSNYA DALAM HAL : -



Pembinaan agar laporan dapat teruji kebenaran substansinya dan tersusun menurut prinsip yang lazim, khususnya dalam “audit ability”.



-



Mengevaluasi apakah system pelaporan manajemen memenuhi kebutuhan informasi



-



Agar setiap kegiatan punya standar, tata cara dan penangggung jawab yang jelas



-



Memelihara ketaatan atas kebijakan, standard dan pengaturan yang berlaku



-



Meningkatkan kehematan dan efisiensi



-



Mencapai efektivitas serta manfaat operasi



-



Mengawasi agar setiap kegiatan tidak menyimpang dari setiap ketentuan/pedoman yang berlaku.



RUANG LINGKUP AUDIT Pemerintah menggunakan data tentang keselamatan yang tersedia termasuk hasil audit yang lalu, temuan tentang keselamatan kereta api, hasil temuan inspeksi dan investigasi untuk menentukan, program, frekuensi dan lingkup audit. Ruang lingkup audit meliputi : ruang lingkup dan sifat dari operasi yang ditentukan dalam persyaratan mendapatkan akreditasi, regristasi atau pengecualian; unsur-unsur sistem manajemen keselamatan dengan menetapkan kriteria setiap komponen sistem manajemen keselamatan; masalah keselamatan yang muncul, yang diidentifikasi melalui analisis data; Page  10



TINDAKAN KOREKTIF • Tindakan korektif diambil dalam menanggapi setiap kekurangan keselamatan yang diidentifikasi setelah inspeksi, pengujian, audit, investigasi atau kejadian yang dilaporkan. Mencakup : a. pendaftaran setiap tindakan perbaikan yang dilakukan; b. review dari tindakan-tindakan korektif; c. pelaksanaan tindakan korektif jika ditentukan bahwa tindakan korektif diperlukan; d. penugasan tanggung jawab untuk tindakan korektif; dan e. memberikan prioritas, ketika melakukan tindakan korektif, untuk hal-hal yang mempunyai risiko keselamatan besar.



MANAJEMEN PERUBAHAN • Sistem manajemen keselamatan harus mencakup prosedur untuk memastikan perubahan yang dapat mempengaruhi keselamatan operasi kereta api diidentifikasi dan dikelola. Tujuan dari pengelolaan proses perubahan adalah, terutama, untuk memastikan perubahan yang diperkenalkan dengan aman, yang sejauh ini cukup praktis. • Sebuah manajemen yang efektif dari proses perubahan juga akan membantu dalam konsistensi pengambilan keputusan dan memberikan jaminan bahwa penyelenggara perkeretaapian terus mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku dan dalam kaitan akreditasi mereka Page  12



MANAJEMEN PERUBAHAN • Berbagai jenis perubahan memperkenalkan berbagai tingkat potensi risiko. Tingkat pengawasan yang diperlukan, dan tingkat detil yang dihasilkan pada setiap langkah, harus proporsional dengan tingkat risiko yang berpotensi diperkenalkan dalam manajemen perubahan, atau proses penerapan perubahan. Oleh karena itu merekomendasikan bahwa penyelenggara perkeretaapian ada di tempat berbagai proses manajemen perubahan yang membutuhkan perubahan untuk kemajuan dalam peraturan, pengawasan sebagai tingkat potensi risiko yang terkait dengan peningkatan perubahan.



Page  13



KONSULTASI • Penyelenggara perkeretaapian harus melakukan konsultasi sebelum membuat atau menetapkan sistem manajemen keselamatan, dan sebagai bagian dari review. • Konsultasi harus dilakukan dengan : a. orang yang melaksanakan operasi kereta api, dan yang mungkin akan terpengaruh oleh review atau penetapan dari sistem manajemen keselamatan; b. perwakilan institusi kesehatan dan keselamatan kerja; c. serikat pekerja; d. semua penyelenggara perkeretaapianlainnya yang terkait untuk koordinasi yang berkaitan dengan risiko terhadap keselamatan operasi kereta api dilakukan oleh atau atas nama salah satu dari mereka; dan e. publik, yang sesuai. Page  16



KOMUNIKASI INTERNAL a. Penyebaran informasi Sistem manajemen keselamatan harus mencakup sistem dan prosedur penyebaran informasi tentang isi dari sistem manajemen keselamatan untuk orang-orang yang berpartisipasi dalam pelaksanaan sistem atau yang mungkin sebaliknya dipengaruhi oleh pelaksanaannya b. Pelaporan internal kecelakaan dan insiden Sistem manajemen keselamatan harus mencakup sistem dan prosedur pelaporan internal kecelakaan dan insiden yang melibatkan transportasi kereta api oleh penyelenggara perkeretaapian, termasuk kecelakaan dan insiden yang melibatkan kontraktor dan subkontraktor. Kebijakan dan prosedur internal harus dikembangkan untuk meminimalkan menghalangi membuat laporan ( disinsentive). Misalnya mendisiplinkan kebijakan, tanggap pelaporan, proses dan prosedur harus mencerminkan pendekatan just culture. Pelaporan internal risiko terhadap keselamatan. Page  17



Komunikasi dan Konsultasi KETERLIBATAN • Pihak yang terkait dengan bahaya dan resiko • Pada setiap tahapan manajemen resiko



MANFAAT



• Menciptakan kesadaran dan budaya keselamatan • Menjadikan resiko eksplisit dan relevan • Memberi nilai tambah • Pandangan berbagai pihak diintegrasikan • Membangun kepercayaan • Penanganan resiko menjadi efektif



PELATIHAN DAN INSTRUKSI Penyelenggara perkeretaapian harus menjamin pekerja perkeretaapian memiliki pengetahuan tentang sistem manajemen keselamatan dan bagaimana mereka kerja berkaitan dengan itu. Sistem manajemen keselamatan harus mencakup sistem dan prosedur. untuk pelatihan pekerja perkeretaapian yang berpartisipasi dalam penerapan sistem manajemen keselamatan atau yang mungkin sebaliknya dipengaruhi oleh pelaksanaannya; dan untuk mendorong kesadaran, pemahaman dan partisipasi pekerja kereta api dalam sistem manajemen keselamatan. Hal ini juga harus mencakup ketentuan untuk induksi dan pelatihan yang sedang berlangsung mengenai keselamatan perkeretaapian termasuk informasi, instruksi dan pelatihan pada pekerjaan baru, praktek, prosedur, kebijakan dan standar, bahaya tertentu dan langkah-langkah pengendalian yang relevan. Page  19



Pentingnya pengamanan berlapis dalam Keselamatan Operasi Kereta Api



Potensi bahaya



PLH



PLH = Peristiwa Luar Biasa Hebat



Organizational Model Penyebab Kecelakaan Defences Productive activities Active failures & latent unsafe action and unsafe conditions



Preconditions Line



management Decision Makers



Active failures Latent unsafe condition Latent unsafe condition Latent unsafe condition