![(8.b) RISK REGISTER SISTEM UTILITAS [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/8b-risk-register-sistem-utilitas.jpg)
6 0 140 KB
Inst.Gilut
Cl
Skor Risiko
15
Extreme risk
4
60
Diterima
5
15
Extreme risk
4
60
Mitigasi
Penambahan peredam
4
5
20
Extreme risk
3
60
Mitigasi
5
6
7
8
Sumber
Deskripsi risiko/ kejadian
Penyebab (akar masalah)
Kategori risiko
C
L
CxL
3
5
Komplain
Kompressor yang terletak Suara di selasar di ruang tunggu pasien Reputasi tunggu pasien tidak ada peredam berisik suaranya
3
Bahaya fisik
Tidak bisa Rapat/ Daya listrik di Gedung mengoperasikan brainstorming POSA kurang alat Dental X Ray
Operasional
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
(CXL) Description
4
(CXL) Description
11
3
12
RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
Skor Risiko Sisa
2
Ranking
Inst.Gilut
Skor Risiko
1
Controllability (Cl) 1-4
Nama Unit Kerja
10
2
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
9
(CxL)
No
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Laporan Singkat
15
16
17
IPSM
6
Masih Proses
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Perbaikan AC dan Cooker Hood
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
13
14
penambahan daya Agustus listrik 2019
PIC (risk owner)
3
Inst.Gizi
Komplain
Tingginya suhu di AC rusak dan Cooker ruang Hood tidak berfungsi pengolahan >30 maksimal 0C
5
Inst.Gizi
Komplain
Tingginya suhu di AC rusak 1 buah dan ruang distribusi tidak berfungsi maksimal >30 0C
Bahaya fisik
4
5
20
Extreme risk
3
60
Mitigasi
Perbaikan AC
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Inst.Gizi
Komplain
Tingginya suhu di ruang AC rusak dan tidak pengolahan berfungsi maksimal makanan khusus >30 0C
Bahaya fisik
4
5
20
Extreme risk
3
60
Mitigasi
Perbaikan AC
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Inst.Gizi
Kurangnya kebersihan dan Survey/ ronde keamanan air di pengolahan makanan
Bahaya biologi
4
5
20
Extreme risk
3
60
Inst.Gizi
Suhu cooler penyimpanan Belum adanya jadwal rutin Survey/ ronde bahan makanan Bahaya biologi pemeliharaan alat matang tidak stabil
5
3
15
Extreme risk
3
45
6
7
8
Belum tersedianya air layak minum
Masih Proses
Transfer
Pembuatan jadwal pemeliharaan alat
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Skor Risiko
Ranking
45
Transfer
15
Extreme risk
3
45
2
3
15
Inst.Gizi
Suhu cooler penyimpanan Survey/ ronde susu bayi tidak stabil
5
3
11
Investigasi
12
GRIU lt.3
Komplain
GRIU lt.3
GRIU lt.5
Belum adanya jadwal rutin Bahaya biologi pemeliharaan alat
RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
Laporan Singkat
14
15
16
17
Pembuatan jadwal pemeliharaan alat
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Transfer
Pembuatan jadwal pemeliharaan alat
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
8
Transfer
Sosialisasi pemilahan sampah dan evaluasi kepatuhan
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
5
5
PROGRESS/ LAPORAN MONEV Skor Risiko Sisa
Controllability (Cl) 1-4 3
Inst.Gizi
Suhu cooler penyimpanan Belum adanya jadwal rutin Survey/ ronde bahan makanan Bahaya biologi pemeliharaan alat mentah tidak stabil
4
(CXL) Description Extreme risk
(CxL)
11
8
3
GRIU lt.3 HCU
14
10
7
2
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
Kurangnya pemahaman petugas clining servis tentang pemilahan sampah .
13
9
Likelihood (L) 1-5
10
EVALUASI RISIKO
6
1
9
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
12
13
PIC (risk owner)
Operasional
1
4
4
Moderate risk
Pasien komplain ac kamar kurang perawatan tidak teratur dingin
Operasional
1
2
2
Low risk
2
4
Mitigasi
Perbaikan dan perawatan AC secara teratur
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Komplain
Pasien komplain wastafel kamar 310 banyak kebersihan kurang hewan hewan kecil
Operasional
1
3
3
Low risk
1
3
Mitigasi
Penerapan 5 R
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
Investigasi
Kurang patuhnya petugas dalam membuang Petugas kurang patuh sampah medis dan non medis
Transfer
Sosialisasi pemilahan sampah dan evaluasi kepatuhan
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Kurangnya kepatuhan
Bahaya Biologi
3
3
9
High risk
2
18
9
10
11
12
PROGRESS/ LAPORAN MONEV RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
13
Skor Risiko Sisa
8
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
7
(CXL) Description
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Laporan Singkat
14
15
16
17
Agustus 2019
GRIU
4
Masih Proses
PIC (risk owner)
15
GRIU lt.6
Laporan insiden
Sampah medis dalam needle box Needle box rapuh, sering jatuh berserakan, Bahaya Fisik rusak risiko tertusuk pada petugas
3
2
6
Moderate risk
2
12
Transfer
Pengadaan safety box dan memperbaiki kualitas serta sosialisasi APD
16
GRIU lt.6
Laporan insiden
AC kamar pasien Maintenance AC yang tidak dingin tidak rutin
Pelayanan pasien
3
4
12
High risk
2
24
Mitigasi
Pemeliharaan AC berkala
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
17
IBP
lift karyawan dan Survey/ ronde pasien sering maintenance kurang rusak
Pelayanan pasien
2
4
8
High risk
2
16
Mitigasi
Pemeliharaan AC berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
18
IBP
Survey/ ronde
lift alat steril dan maintenance kurang on steril rusak
Pelayanan pasien
2
4
8
High risk
2
16
Mitigasi
Pemeliharaan AC berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
19
IBP
ketersediaan kantong sampah Survey/ ronde medis dan non pengadaan kurang medis tidak sesuai
Bahaya Biologi
1
4
4
Moderate risk
1
4
Mitigasi
Pengadaan kantong sampah medis dan non medis
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
22
penyimpanan asi kurang optimal frezeer ASI kapasitas IGD NICU Survey/ ronde karena kapasitas kurang kulkas frezeer terbatas
Bahaya Kimia
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Penambahan freezer khusus ASI
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
23
penyimpanan susu formula tidak sesuai kulkas penyimpanan susu IGD NICU Survey/ ronde Bahaya Kimia standart karena formula kurang kapasitas kulkas terbatas
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Penambahan KULKAS khusus susu
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
24
suhu formula dan asi yg diberikan IGD NICU Survey/ ronde ke bayi tidak tdak adanya milk warmer Bahaya Fisik sesuai standart pasteurisasi
5
4
20
Extreme risk
3
60
Mitigasi
Pengadaan Milk Warmer
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
8
Bahaya Kimia
5
4
20
9
10
11
Extreme risk
3
60
Mitigasi
12
PROGRESS/ LAPORAN MONEV RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
Skor Risiko Sisa
7
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
6
Ranking
4
Skor Risiko
3
Controllability (Cl) 1-4
5
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
(CXL) Description
(CxL)
2
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Laporan Singkat
14
15
16
17
Pemeliharaan AC berkala
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
13
PIC (risk owner)
25
suhu ruangan perawatan AC tidak IGD NICU Survey/ ronde NICU tdak sesuai maintenen standart
26
IKPK
Laporan insiden
Keterlambatan klaim
Komputer rusak
Finansial
4
2
8
High risk
4
32
Mitigasi
Pemeliharaan Komputer berkala
Agustus 2019
IT
4
Masih Proses
27
IKPK
Laporan insiden
Keterlambatan klaim
Printer rusak
Finansial
4
2
8
High risk
4
32
Mitigasi
Perbaikan printer dan pemeliharaan secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
29
IKPK
Keterlambatan klaim
Daya listrik naik turun
Finansial
4
2
8
High risk
3
24
Mitigasi
Pengadaan UPS
IPSM
4
30
IPSM
Laporan insiden Laporan insiden
Kegagalan Listrik
PLN padam,adanya gangguan kabel induk,
Pelayanan pasien
4
4
16
Extreme risk
2
32
Mitigasi
IPSM
4
Kegagalan Genset
Bahan bakar,sistem,pemeliharaa Finansial n kurang baik,genset sudah tua
5
2
10
High risk
2
20
Mitigasi
Pemeliharaan Genset berkala
Agustus 2019
4
Masih Proses
Kegagalan Gas Medis
Pengisian telat,kebocoran Pelayanan outlet dan instalasi pasien
2
2
4
Moderate risk
3
12
Mitigasi
koordinasi dengan Samator
Agustus 2019
4
Masih Proses
Pemeliharaan kurang baik,penggantian accu tidak tepat waktu
Pemeliharaan Accu secara berkala dan tepat waktu
Agustus 2019
4
Masih Proses
31
IPSM
Laporan insiden
32
IPSM
Laporan insiden
IPSM
Laporan insiden
Kegagalan UPS
33
4
3
12
High risk
3
36
Mitigasi
Pelayanan pasien
5
3
15
Extreme risk
2
30
Mitigasi
Pemeliharaan dari Agustus vendor yang 2019 berkala dan teratur
6
Masih Proses
Pelayanan pasien
3
2
6
Moderate risk
2
12
Mitigasi
Koordinasi dengan Agustus PGN 2019
4
Masih Proses
Mitigasi
Pemeliharaan secara berkala dan teratur dan koordinasi dengan vendor
4
Masih Proses
34
IPSM
Laporan insiden
35
IPSM
Laporan insiden
Kegagalan PGN / Sumber utama gas alam Gas Alam sering gangguan
Laporan insiden
Pengawasan kinerja Vendor Pelayanan Kegagalan Chiller kurang,pemeliharaan pasien kurang baik,chiller sudah tua
IPSM
Masih Proses Masih Proses
Finansial
Pengawasan kinerja Vendor Kegagalan Boiler kurang,pemeliharaan kurang baik,boiler sudah tua
36
Agustus 2019 Agustus 2019
3
5
15
Extreme risk
3
45
Agustus 2019
1
5
Moderate risk
3
15
Mitigasi
Penggantian kabel Agustus yang sudah tua 2019
4
Masih Proses
3
4
12
High risk
4
48
Transfer
Sosilisasi cara pemilahan sampah
Juli 2019
4
Masih Proses
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Perbaikan CCTV
Agustus 2019
Banpol PP
6
Masih Proses
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
pelayanan pasien
cctv tidak bisa merekam
Operasional
42
IRJ Poli Ortho
43
Tempat Irna Anak Rapat/ pencucian alat Bobo brainstorming tidak sesuai standar
Tempat pencucian alat tidak ada
44
Irna Anak Komplain Bobo
45
Irna Anak Komplain Bona 1
46
Irna Anak Rapat/ Udara panas Bona 2 brainstorming
Lift macet sdh 2 minggu sdh lapor Adanya kebocoran air blm ada TL((Poli Audiologi)
Skor Risiko Sisa
Masih Proses
kurangnya kesadaran petugas
41
17
4
Kurangnya kepatuhan pembuangan sampah sesuai klasifikasi
Tidak bisa melacak jika IRIR NICU Survey/ ronde terjadi tindakan kriminal di nicu gbpt
16
Agustus 2019
5
39
15
Mitigasi
Pelayanan pasien
IRIR Burn Investigasi Unit
14
32
Lifetime instalasi / kabel terlalu tua
Laporan insiden
13
Laporan Singkat
2
Tersengat Listrik
IPSM
12
PIC (risk owner)
16
4
38
11
RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
Pemeliharaan secara berkala dan teratur dan koordinasi dengan vendor
4
IPSM
10
PROGRESS/ LAPORAN MONEV
Extreme risk
Kegagalan Lift
37
9
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
8
Ranking
7
(CXL) Description
6
Pengawasan kinerja Vendor Pelayanan kurang,pemeliharaan pasien kurang baik,lift sudah tua
Laporan insiden
Komplain
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Pelayanan pasien
3
3
9
High risk
3
27
Mitigasi
Perbaikan bangunanan dan pemeliharaan lift secara berkala
Finansial
2
5
10
High risk
2
20
Mitigasi
Pengadaan tempat pencucian alat
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Ruangan tidak nyaman / panas
AC sering Finansial mati/Maintenance kurang
3
2
6
Moderate risk
2
12
Mitigasi
Pemeliharaan AC secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Suhu ruangan panas
AC rusak
Pelayanan pasien
2
3
6
Moderate risk
3
18
Mitigasi
Perbaikan dan Pemeliharaan AC secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
ac sering rusak
operasional
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Perbaikan dan Pemeliharaan AC secara berkala
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
49 50 51
AC rusak
Bahaya Fisik Pelayanan pasien Pelayanan pasien
9
10
11
12
4
4
16
Extreme risk
4
4
16
Extreme risk
3
48
Mitigasi
4
4
16
Extreme risk
3
48
Mitigasi
2
32
Mitigasi
PROGRESS/ LAPORAN MONEV RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
13
14
Pemeliharaan AC secara berkala Pemeliharaan AC secara berkala Pemeliharaan AC secara berkala
Agustus 2019 Agustus 2019 Agustus 2019
PIC (risk owner)
15
Skor Risiko Sisa
8
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
7
(CXL) Description
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
AC tidak dilakukan maintenance AC rusak dan tidak berfungsi maksimal pemakaian terus menerus
Controllability (Cl) 1-4
3
Suhu ruangan di luar standar Suhu ruangan di luar standar
(CxL)
2
Irna Bedah Komplain Cempaka Irna Bedah Komplain Dahlia Irna Bedah Survey/ ronde Flamb
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
16
IPSM
4
IPSM
4
IPSM
4
Laporan Singkat
17
Masih Proses Masih Proses Masih Proses
52
Suhu ruang Irna Bedah pemakaian ac yang terus Pelayanan Survey/ ronde dispensing sering Flamb menerus pasien tidak sesuai
3
3
9
High risk
2
18
Mitigasi
Perbaikan dan Pemeliharaan AC secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
53
Irna Bedah Komplain Herbra
Suhu ruangan panas
Pelayanan pasien
4
3
12
High risk
4
48
Mitigasi
Perbaikan dan Pemeliharaan AC secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
54
Irna Bedah Laporan Sukarja insiden
AC sering tidak unit AC sudah lama berfungsi optimal
Pelayanan pasien
2
4
8
High risk
1
8
Mitigasi
Penggantian AC
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
55
persediaan Irna Bedah Survey/ ronde tabung oksigen Melati yang terbatas
karena tidak ada oksigen Pelayanan sentral pasien
3
3
9
High risk
3
27
Mitigasi
Pengadaan oksigen sentral
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
56
Irna Bedah Laporan Teratai insiden
Telepon ruangan Jaringan rusak sering rusak
Operasional
4
4
16
Extreme risk
2
32
Mitigasi
Perbaikan jaringan Agustus telepon 2019
IPSM
4
Masih Proses
57
Irna Bedah Laporan Teratai insiden
AC dan kipas angin kamar pasien sering rusak
Operasional
3
5
15
Extreme risk
3
45
Mitigasi
Perbaikan Alat yang rusak
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
58
Irna Medik Laporan Cendana insiden
AC Bocor
Peralatan yang rusak
Finansial
2
2
4
Moderate risk
1
4
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
59
Irna Medik Laporan Cendana insiden
Blower mati
Peralatan yang rusak
Finansial
4
2
8
High risk
1
8
Mitigasi
Perbaikan Blower dan pemeliharaan secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
60
Irna Medik External Kmuning 1 requirement
Tempat Sampah Tempat Sampah Terlalu Limbah Farmasi Kecil Selalu meluber
Bahaya Fisik
3
3
9
High risk
2
18
Transfer
Sosialisasi SPO Cleaning service
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Acrusak
61
Irna Medik Investigasi Pandan 1
pemilahan sampah yang masih rendah dan sampah cepat penuh
kurangnya edukasi tentang pemilahan sampah medis dan nonmedis
Bahaya Biologi
2
3
62
Irna Medik Investigasi Pandan 1
Oksigen central kurang
banyak pasien yang membutuhkan oksigen
Pelayanan pasien
3
63
Irna Medik Laporan Pandan 2 insiden
AC MATI DAN TIDAK BERFUNGSI
SISTEM UTILISASI
FINANSIAL
65
Irna Medik Komplain Pandan 2
EXHOUSER
SISTEM UTILISASI
FINANSIAL
66
68
Irna Medik Komplain Pandanwgi
69
70
9
10
11
12
PROGRESS/ LAPORAN MONEV RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
13
Skor Risiko Sisa
8
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
7
(CXL) Description
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Laporan Singkat
14
15
16
17
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
PIC (risk owner)
6
Moderate risk
3
18
Transfer
Sosialisasi pemilahan sampah dan evaluasi kepatuhan
3
9
High risk
3
27
Mitigasi
Penambahan Oksigen central
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
1
5
5
Moderate risk
1
5
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
5
5
25
Extreme risk
1
25
Mitigasi
Perbaikan Exhaust Agustus dan pemeliharaan 2020 yang berkala
IPSM
4
Masih Proses
Penempatan titik Tempat titik sentral Irna Medik Rapat/ Pelayanan oksigen sentral oksigen yang masih Pandanwgi brainstorming pasien yang tidak safety sejajar dengan bed pasien
4
4
16
Extreme risk
3
48
Mitigasi
Perubahan Tata letak
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Maintainance perawatan AC kurang maksimal dan jumlah AC yang tidak Pelayanan sebanding dengan luas pasien ruangan dan kapasitas pasien
3
3
9
High risk
2
18
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Irna Medik Survey/ ronde Ac mati/ rusak Rosela 1
maitenance yang kurang
Operasional
5
5
25
Extreme risk
4
100
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Irna Medik tempat sampah Survey/ ronde Rosela 2 injak rusak
produk atau bahan yg mudah rusak
Operasional
1
3
3
Low risk
1
3
Mitigasi
Penggantian tempat sampah yang rusak
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
AC Rusak
9
10
11
12
PROGRESS/ LAPORAN MONEV RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
13
Skor Risiko Sisa
8
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
7
(CXL) Description
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Laporan Singkat
14
15
16
17
PIC (risk owner)
71
Irna Medik Komplain Rosela 2
ac tidak berfungsi dengan faktor mesin ac baik/rusak
Operasional
1
4
4
Moderate risk
2
8
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
72
Irna Medik Komplain Rosela 2
saluran pembuangan Ac faktor mesin ac bocor
Operasional
1
4
4
Moderate risk
2
8
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
73
Irna Medik Komplain Rosela 2
saluran air limbah Kebersihan lingkungan kamar mandi yang kurang higieni buntu
Operasional
1
4
4
Moderate risk
2
8
Mitigasi
Perbaikan saluran
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
76
Irna Medik Komplain Tind.Paru
Banyak sampah antara sampah medis dan non kurang kesadaran SDM medis yang tercampur
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
78
Irna Medik Komplain Seruni A
Kurang terpenuhi Manometer dan humidifier Pelayanan dosis oksigen ngowos pasien
79
Irna Medik Komplain Seruni B
Ac Rusak
80
Irna Medik Investigasi Seruni
81
Irna Medik Komplain Seruni
2
2
4
Moderate risk
2
8
Transfer
Sosialisasi pemilahan sampah dan evaluasi kepatuhan
3
1
3
Low risk
1
3
Mitigasi
Perbaikan Humidifier
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Operasional
2
4
8
High risk
3
24
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Tembok berjamur Pembuangan air AC
Bahaya Fisik
1
2
2
Low risk
1
2
Mitigasi
Perbaikan saluran AC dan pemeliharaan AC
Agustus 2019
IPSM
1
Masih Proses
Pasien komplain AC di ruangan AC rusak tidak dingin dan bocor
Pelayanan pasien
2
4
8
High risk
3
24
Mitigasi
Perbaikan saluran AC dan pemeliharaan AC
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
Maintenance AC yang tidak teratur
Bahaya Biologi
82
Irna Medik Investigasi Seruni
Kebocoran gas oksigen sentral
83
Irna Obgin banjir di galeri Survey/ ronde Cndrwasih belakang
85
Irna Obgin Komplain Merak
86
ITD
9
10
11
12
PROGRESS/ LAPORAN MONEV RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
13
Skor Risiko Sisa
8
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
7
(CXL) Description
6
Ranking
5
Skor Risiko
4
Controllability (Cl) 1-4
3
(CxL)
2
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Laporan Singkat
14
15
16
17
PIC (risk owner)
Maintenance alat yang kurang
Bahaya Fisik
3
2
6
Moderate risk
2
12
Mitigasi
Perbaikan gas oksigen sentral dan pemeliharaan secara berkala
Agustus 2019
IPSM
4
Masih Proses
pembuangan air kurang lancar
Bahaya Fisik
2
3
6
Moderate risk
2
12
Mitigasi
Perbaikan saluran pembuangan
Agustus 2019
ISL
4
Masih Proses
Operasional
1
5
5
Moderate risk
1
5
Mitigasi
Perbaikan jaringan Agustus telepon 2019
IPSM
2
Masih Proses
pelayanan pasien
3
5
15
Extreme risk
4
60
Mitigasi
Pemeliharaan secara berkala
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Penambahan lapisan stainles
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
Komunikasi antar Telpon rusak karena ruangan gangguan instalasi terganggu jaringan telpon
suhu ruang tidak AC central tidak mampu Survey/ ronde memenuhi menjaga suhu ruang standar sesuai standar
88
Mikrobiolo Laporan gi Klinik insiden
Limbah kimia cat untuk pewarnaan ZN yang menempel pada dinding tempat pengecatan
Tidak ada lapisan stainless yang menutupi dinding tempat pengecatan
Finansial
1
5
5
Moderate risk
1
5
Mitigasi
89
Instalasi Paliatif
Komplain
suhu tidak optimal
outdor ac berada di ketinggian yg sulit di capai/ di bersihkan
Pelayanan pasien
5
3
15
Extreme risk
4
60
Mitigasi
90
Patologi Anatomi
Komplain
Suhu ruang kerja Pendingin ruangan tidak yang panas berfungsi dengan baik
Bahaya fisik
1
5
5
Moderate risk
2
10
Mitigasi
Perbaikan AC dan pemeliharaan AC yang berkala
Agustus 2019
IPSM
2
Masih Proses
91
Instalasi Paliatif
Komplain
Barang- barang di Gudang rusak Bocornya limbah saluran (alkes,buku2, Bahaya Kimia Kamar Mandi Rawat Jalan majalah, gudang kotor dan bau
5
3
15
Extreme risk
4
60
Mitigasi
Perbaikan Saluran limbah kamar mandi
Agustus 2019
IPSM
6
Masih Proses
Transfer
Sosialisasi pemilahan sampah dan evaluasi kepatuhan
Agustus 2019
ISL
2
Masih Proses
93
PPJT Lt.3 Investigasi
Resiko tercampurnya sampah medis dan sampah umum
Kurangnya pemahaman keluarga pasien terkait pemilahan sampah
Operasional
1
5
5
Moderate risk
1
5
Masih Proses
Operasional
2
4
8
9
10
11
High risk
2
16
Mitigasi
12
94
PPJT Lt.6 Komplain
tidak ketersediaan air bersih
95
PPJT Lt.6 Komplain
wastafel cuci tangan cuci tangan tidak ruang intensive tidak aseptik sesuai standar
Kepatuhan
4
4
16
Extreme risk
4
64
Mitigasi
97
Instalasi Sanitasi
Komplain
abu pasca bakar di Menghirup asap incinerator masih pembakaran berwarna gelap
Bahaya Fisik
4
2
8
High risk
2
16
Mitigasi
98
Instalasi Sanitasi
Komplain
Terpapar bau sampah
Reputasi
4
2
8
High risk
2
16
Mitigasi
Komplain
Memasukkan obat sitostatika di Tidak tersedia ruangan dalam ruangan bertekanan negatif ber AC (tekanan positif)
Pelayanan pasien
1
2
2
Low risk
1
2
Mitigasi
100
IIU
kran air sering mati
bak sampah yang tidak tertutup
PROGRESS/ LAPORAN MONEV RISK RESPONS and ACTION PLAN DUE DATE (Apa yang kita (Batas lakukan untuk Waktu) mengurangi risiko)
Skor Risiko Sisa
8
1. Mitigasi 2. Transfer 3. Diterima 4. Dihindari
7
5
Ranking
4
Skor Risiko
3
Controllability (Cl) 1-4
6
Deskripsi risiko/ Kategori risiko kejadian (sesuai akar Penyebab (akar masalah) (Risiko potensial masalah) atau risiko aktual)
(CXL) Description
(CxL)
2
EVALUASI RISIKO
Likelihood (L) 1-5
1
RATING ANALISIS RISIKO
Consequence (C) 1-5
No
Sumber 1. Laporan insiden 2. Komplain 3. Survey/ronde 4. Rapat/ Nama Unit brainstorming 5. Investigasi Kerja 6. Litigasi 7. External requirement
Laporan Singkat
15
16
17
PPJT
4
Masih Proses
Agustus 2019
ISL
6
Masih Proses
Pengaturan jarak dan waktu petugas Agustus dan Pemakaian 2019 APD
ISL
4
Masih Proses
ISL
4
Masih Proses
1
Masih Proses
13
14
Koordinasi dengan Agustus ISL 2019 Pengadaan wastafel cuci tangan yang berstandar
Pengadaan bak sampah tertutup dan penggunaan APD
Agustus 2019
PIC (risk owner)
Pengadaan Agustus ruangan Subbag RT 2019 bertekanan negatif
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open
Open
Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open
Open Open
Open
Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open Open Open Open Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open Open Open
Open
Open Open Open Open
Open
Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open Open
Open
Open
Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open
Open
Open
Open Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open Open
Open
Open
Open
Open
Open
Open
S/ LAPORAN MONEV
Status (Open, Late Increased, Decreased, Closed)
18
Open
Open
Open
Open
Open
