Check List Elemen Penilaian Penyelenggaraan Kesehatan Perorangan [PDF]

Citation preview

Checklist Elemen Penilaian Penyelenggaraan Kesehatan Perorangan (PKP) I.



PKP 1. Hak Pasien & Keluarga



No. Elemen Penilaian Ada/Tdk 1. Bukti klinik mensosialisasikan hak dan kewajiban pasien 1. Dokumen bukti klinik telah mensosialisasikan hak dan kewajiban pasien 2.



3.



4.



5.



Bukti petugas menjelaskan tentang hak dan kewajiban pasien berserta keluarganya. 1. Dokumen bukti petugas telah menjelaskan tentang hak dan kewajiban pasien berserta keluarganya 2. Observasi & wawancara dengan petugas tentang cara menjelaskan hak & kewajiban pasien berseta keluarganya Pasien mengerti & memahami hak dan kewajibannya 1. Dokumen bukti bahwa pasien mengerti & memahami hak & kewajibannya. 2. Wawancara dengan pasien apakah pasien mengerti dan memahami hak dan kewajiban. Pemenuhan hak pasien berkebutuhan khusus atau dalam kondisi khusus. 1. SPO tentang pemenuhan hak pasien berkebutuhan khusus atau dalam kondisi khusus 2. Observasi dan wawancara kepada petugas dan pasien terkait proses pemenuhan hak pasien berkebutuhan khusus atau dalam kondisi khusus Tersedia petugas, media atau tempat untuk menyampaikan keluhan pelayanan bagi pasien atau keluarga Ada tidak lanjut keluhan oleh klinik dan dikomunikasikan dengan pasien atau keluarga. 1. SPO penanganan keluhan /



Bukti



Keterangan



complain



5.



2. Dokumen bukti tindak lanjut keluhan oleh klinik dan dikomunikasikan dengan pasien atau keluarga. 3. Observasi ketersediaan media atau sarana untuk menyampaikan keluhan pelayanan bagi pasien atau keluaraga. 4. Wawancara pasien terkait penanganan keluhan. Dokumentasi pengaduan dan tidak lanjut yang telah dilakukan 1. Dokumen bukti pengaduan & tindak lanjut yang telah dilakukan. 2. Wawancara kepada petugas / manajemen klinik tentang proses tindak lanjut pengaduan.



II. PKP 2. Klinik Melibatkan Pasien & Keluarga Dalam Proses Asuhan No. Elemen Penilaian Ada/Tdk 1. Bukti persetujuan pelaksanaan tindakan kedokiteran & terdokumentasi di rekam medis pasien 1. SPO persetujuan tindakan kedokteran. 2. Dokumen bukti persetujuan tidakan kedokteran & terdokumentasi di rekam medik pasien 2.



Bukti



Keterangan



Bukti



Keterangan



Pasien atau keluarga mengetahui rencana asuhan, diagnostic & kemungkinan hasil asuhan yg diberikan. 1. Dokumen bukti pasien atau keluarga mengetahui rencana asuhan, diagnostic & kemungkinan hasil asuhan yang diberikan 2. Wawancara kepada pasien atau keluarga apakah sudah mengetahui rencana asuhan, diagnostic & kemungkinan hasil asuhan yg diberikan.



III. PKP 3. Akses Pasien Klinik No. Elemen Penilaian Ada/Tdk 1. Prosedur pendaftaran yang ditetapkan. 1. SPO Pendaftaran 2. Bukti pelaksanaan pendaftaran sesuai regulasi yg ditetapkan. 1. Observasi terhadap pelaksanaan



3. 4.



pendaftaran. 2. Wawancara dengan petugas & pasien terkait pelaksanaan pendaftaran. Prosedur skrining yang ditetapkan 1. SPO Skrining Bukti pelaksanaan skrining sesuai regulasi yang ditetapkan. 1. Dokumen bukti pelaksanaan skrining 2. Observasi & wawancara petugas & pasien terkait pelaksanaan skrining



IV. PKP 4. Pengkajian Pasien No. Elemen Penilaian Ada/Tdk 1. Bukti dilakukan kajian pasien oleh PPA dalam penetapan diagnosis yang dituangkan ke dalam rekam medis 1. Bukti dokumen pengkajian pasien oleh PPA dalam penetapan diagnosis yang dituangkan ke dalam rekam medis. 2. Melaksanakan observasi pengkajian pasien oleh PPA. 2.



3.



Bukti



Keterangan



Bukti



Keterangan



Kajian awal sekurang-kurangnya memuat data 1 – 5 Bukti pengkajian awal sekurang – kurangnya memuat data : 1. Status fisik 2. Psikososial-spiritual 3. Riwayat kesehatan pasien 4. Rawat penggunaan obat 5. Screening gizi pasien Pengkajian awal dilakukan 1x24 jam Kajian ulang dibuat dalam bentuk CPPT & terdokumentasikan di rekam medik 1. Bukti pengkajian ulang yang dibuat dalam CPPT & terdokumentasikan di rekam medis



V. PKP 5. Rencana & Pemberian Asuhan No. Elemen Penilaian Ada/Tdk 1. Bukti rencana asuhan oleh PPA & terdokumentasi di rekam medis pasien 1. Dokumen bukti rencana asuhan terintegrasi antar PPA (rencana asuhan bersifat kolaboratif) & terdokumentasi di rekam medis pasien 2. Bukti pelaksanaan asuhan &



3.



terdokumentasi di rekam medik pasien 1. Dokumen bukti pelaksanaan asuhan & terdokumentasi di rekam medis pasien. Bukti rencana asuhan dievaluasi secara berkala oleh pemberi asuhan 1. Dokumen bukti rencana asuhan dievaluasi secara berkala oleh pemberi asuhan 2. Wawancara dengan petugas terkait evaluasi rencana asuhan secara berkala.



VI. PKP 6. Pelayanan Promotif & Preventif No. Elemen Penilaian Ada/Tdk 1. Ada pelayanan promotive & preventif yang dilakukan secara berkala 1. Dokumen bukti pelayanan promotive & preventif yang dilakukan secara berkala. 2. Wawancara dengan pihak manajemen klinik/petugas tentang pelayanan promotive & preventif termasuk Program Prioritas Nasional yg disesuaikan dengan pelayanan di klinik (TB/HIV/Stunting & Wasting/Kesehatan Ibu Anak, dll) 2. Bukti pelaksanaan & laporan pelaksanaan program promotive & preventif. 1. Laporan pelaksanaan program promotive dan preventif (contoh pelaporan TB/Stunting & Wasting/HIV/Kesehatan Ibu Anak, dll), disesuaikan dengan jenis pelayanan di klinik



Bukti



Keterangan



VII. PKP 7. Pelayanan Pasien Risiko Tinggi & Penyediaan Pelayanan Risiko Tinggi No. Elemen Penilaian Ada/Tdk 1. Penetapan pelayanan pasienrisiko tinggi pada klinik. 1. Penetapan pelayanan pasien risiko tinggi di klinik 2. Penetapan pelayanan risiko tinggi di klinik. 2. Bukti pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien risiko tinggi & pelayanan risiko tinggi sesuai SPO yang ada. 1. SPO pelaksanaan pemberian pelayanan pada pasien risiko tinggi



Bukti



Keterangan



dan pelayanan risiko tinggi. 2. Dokumen bukti pelaksanaan pemberian pelayanan risiko tinggi. 3. Observasi & wawancara pada petugas dan pasien terkait pemberian pelayanan terhadap pasien risiko tinggi & pelayanan risiko tinggi



VIII. PKP 8. Pelayanan Anestesi & Bedah No. Elemen Penilaian Ada/Tdk 1. Klinik menetapkan prosedur pelayanan anestesi & bedah sesuai kebutuhan 1. SPO Pelayanan anestesi & bedah 2. Pelayanan anestesi & bedah dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku 1. Dokumen bukti bahwa pelayanan anestesi & bedah dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Wawancara dengan manajemen klinik, petugas anestesi & bedah tentang kompetensi petugas anestesi & bedah. 3. Jenis, dosis dan teknik anestesi & pemantauan status fisiologi pasien selama pemberian anestesi oleh petugas dicatat dalam rekam medis pasien. 1. Dokumen bukti bahwa jenis, dosis dan teknik anestesi & pemantauan status fisiologi pasien selama pemberian anestesi oleh petugas dicatat dalam rekam medis pasien. 4. Bukti pelaksanaan kajian pra bedah 1. Dokumen bukti pelaksanaan kajian pra bedah. 5. Bukti pelaksanaan kajian pra anestesi 1. Dokumen bukti pelaksanaan kajian pra anestesi 6. Bukti pemantauan & evaluasi paska anestesi & bedah. 1. Dokumen bukti pemantauan & evaluasi selama tindakan pembedahan. 2. Dokumen bukti pemantauan & evaluasi paska anestesi & bedah



Bukti



Keterangan



IX. PKP 9. Pelayanan Gizi No. Elemen Penilaian Ada/Tdk 1. Asuhan gizi dilakukan oleh petugas yang berkompeten sesuai dengan aturan perundangan. 1. Dokumen penetapan petugas yang berkompeten sesuai dengan aturan perundangan. 2. Disusun rencana asuhan gizi berdasarkan kajian kebutuhan gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan & kebutuhan pasien 1. Dokumen rencana asuhan gizi berdasarkan kajian kebutuhan gizi pada pasien sesuai dengan kondisi kesehatan & kebutuhan pasien. 3. Distribusi pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal & pemesanan & didokumentasikan 1. Dokumen bukti bahwa distribusi & pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal dan pemesanan. 2. Wawancara dengan petugas terkait distribusi & pemberian makanan yang dilakukan sesuai jadwal & pemesanan. 4. Pasien dan/atau keluarga diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien & keamanan atau kebersihan makanan. 1. Dokumen bukti bahwa pasien dan/atau keluarga diberi edukasi tentang pembatasan diet pasien & keamanan atau kebersihan 2. Wawancara dengan pasien & petugas terkait edukasi tentang pembatasan diet pasien dan keamanan atau kebersihan.



Bukti



Keterangan



Bukti



Keterangan



X. PKP 10. Pemulangan & Tidak Lanjut Perawatan No. Elemen Penilaian Ada/Tdk 1. Dokter melaksanakan pemulangan & menyusun rencana tidak lanjut sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria pemulangan. 1. Dokumen bukti bahwa dokter melaksanakan pemulangan & menyusun rencana tindak lanjut sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria pemulangan.



2.



3.



Bukti ringkasan pulang pasien dalam rekam medis 1. Dokumen bukti ringkasan pulang pasien dalam rekam medis. Bukti pemberian informasi kepada pasien saat pulang 1. Dokumen bukti pemberian informasi kepada pasien saat pulang. 2. Wawancara kepada pasien dan/atau petugas terkait pemberian informasi kepada pasien saat pulang.



XI. PKP 11. Pelayanan Rujukan No. Elemen Penilaian Ada/Tdk 1. Tata cara & prosedur rujukan pasien 1. SPO rujukan pasien 2. Klinik yang merujuk pasien memastikan bahwa fasyankes yang dituju dapat memenuhi kebutuhan pasien 1. Dokumen bukti bahwa klinik memastikan fasyankes yang dituju dapat memenuhi kebutuhan pasien yang dirujuk 2. Wawancara dengan petugas terkait tata cara merujuk pasien ke fasyankes lain. 3. Pasien/keluarga memperoleh informasi rujukan & memberi persetujuan untuk dilakukan rujukan berdasarkan kebutuhan pasien. 1. Dokumen bukti pemberian linformasi pada pasien & keluarga yang akan dirujuk. 2. Dokumen bukti persetujuan pasien/keluarga saat dilakukan rujukan. 3. Wawancara dengan pasien dan/atau petugas terkait pemberian linformasi sebelum dilakukan rujukan. 4. Sarana transportasi rujukan yang memenuhi syarat (khusus yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap) 1. Observasi terkait sarana transportasi yang digunakan untuk merujuk pasien yang memenuhi syarat (khusus klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap)



Bukti



Keterangan



5.



2. Wawancara dengan petugas terkait sarana transportasi rujukan yang memenuhi syarat (khusus klinik yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap) Daftar jejaring rujukan klinik 1. Dokumen jejaring rujukan klinik



XII. PKP 12. Rekam Medis No. Elemen Penilaian Ada/Tdk 1. Bukti penyelenggaraan rekam medis 1. Dokumen bukti penyelenggaraan rekam medis sesuai ketentuan yang berlaku 2. Bukti rekam medis diisi secara lengkap oleh Professional Pemberi Asuhan (PPA) 1. Dokumen bukti rekam medis diisi secara lengkap oleh PPA 3. Tata cara penyimpanan, peminjaman dan pemusnahan rekam medis 1. Terdapat SPO tentang tata cara penyimpanan, peminjaman dan pemusnahan rekam medis. 4. Bukti klinik menjaga kerahasiaan rekam medis pasien 1. Bukti klinik menjaga kerahasiaan rekam medis pasien 2. Observasi & wawancara terkait cara klinik menjaga kerahasiaan rekam medis pasien.



Bukti



Keterangan



Bukti



Keterangan



XIII. PKP 13. Pelayanan Laboratorium No. Elemen Penilaian Ada/Tdk 1. Penetapan jenis – jenis pelayanan laboratorium yang disediakan 1. SK penetapan jenis – jenis pelayanan laboratorium yang disediakan 2. PJ. Laboratorium sesuai perundang – undangan yg berlaku 1. Dokumen SK PJ Laboratorium sesuai perundang – undangan yang berlaku. 3. Menetapkan rentang nilai normal untuk setiap jenis pemeriksaaan yang disediakan. 1. Penetapan rentang nilai normal untuk setiap jenis pemeriksaan yang disediakan 4. Bukti reagensia essensial dan bahan lain



5.



6.



7.



tersedia sesuai dengan jenis pelayanan yang ditetapkan, pelabelan dan penyimpanannya. 1. Reagensia essensial dan bahan lain sesuai dengan jenis pelayanan yg ditetapkan, pelabelan & penyimpanannya. Prosedur pelaporan, pencatatan dan tindak lanjut hasil laboratorium. 1. Penetapan nilai kritis hasil laboratorium. 2. SP pelaporan, pencatatan dan tindak lanjut hasil laboratorium kritis. 3. Dokumen bukti pelaksanaan pelaporan, pencatatan dan tindak lanjut hasil laboratorium kritis 4. Wawancara dengan petugas laboratorium terkait pelaksanaan prosedur pelaporan, pencatatan dan tindak lanjut hasil laboratorium kritis Prosedur rujukan specimen dan/atau pengguna layanan, jika pemeriksaan laboratorium tidak dapat dilakukan oleh klinik. 1. SPO rujukan specimen dan/atau pengguna layanan, jika pemeriksaan laboratorium tidak dapat dilakukan oleh klinik. Bukti pelaksanaan Pemantapan Mutu Internal (PMI) dan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) secara berkala 1. Dokumen bukti pelaksanaan PMI dan PME secara berkala 2. Wawancara dengan petugas tentang pelaksanaan PMI dan PME secara berkala di klinik



XIV. PKP 14. Pelayanan Radiologi No. Elemen Penilaian Ada/Tdk 1. Klinik menerapkan prosedur pelayanan radiologi 1. SPO pelayanan radiologi 2. SK PJ pelayanan radiologi 2. Bukti pelayanan radiologi sesuai dengan prosedur yang ada termasuk kepatuhan terhadap manajemen keamanan radiasi 1. Dokumen bukti pelayanan radiologi sesuai dengan prosedur yang ada termasuk kepatuhan terhadap



Bukti



Keterangan



manajemen keamanan radiasi 2. Wawancara dengan petugas tentang pelaksanaan pelayanan radiologi yang sesuai dengan prosedur yang ada termasuk kepatuhan terhadap manajemen keamanan radiasi.



XV. Pelayanan Kefarmasian No. Elemen Penilaian Ada/Tdk 1. Bukti pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi BMHP dan alat kesehatan oleh tenaga kemfarmasian sesuai dengan peraturan perundangundangan. 1. SK PJ Kefarmasian 2. Dokumen bukti pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi BMHP dan alat kesehatan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan peraturan perundang – undangan 3. Observasi dan wawancara terhadap pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi BMHP dan alat kesehatan oleh tenaga kefarmasian di klinik 2. Daftar formularium obat klinik 3. Kebijakan dan/atau prosedur pengadaan obat sesuai dengan regulasi 1. Prosedur pengadaan obat sesuai dengan regulasi 4. Bukti dilakukan pengkajian resep dan pemberian obat dengan benar pada setiap pelayanan pemberian obat. 1. Dokumen bukti dilakukan pengkajian resep dan pemberian obat denagan benar pada setiap pelayanan pemberian obat. 2. Observasi dan wawancara pelaksanaan pengkajian resep dan pemberian obat dengan benar pada setiap pelayanan pemberian obat. 5. Bukti pemberian informasi obat dan konseling oleh apoteker 1. Dokumen lbukti pemberian informasi obat dan konseling oleh apoteker 2. Observasi dan wawancara pelaksanaan pemberian obat dan konseling oleh apoteker 6. Bukti rekonsiliasi obat pada pelayanan rawat inap sesuai dengan peraturan



Bukti



Keterangan



7.



8.



9.



10.



perundang – undangan. 1. Dokumen bukti rekonsiliasi obat pada pelayanan rawat inap sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 2. Observasi dan wawancara petugas terhadap pelaksanaan rekonsiliasi obat pada pelayanan rawat inap. Obat emergensi pada unit – unit dimana diperlukan dan dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi, dipantau, dan diganti tepat waktu setelah digunakan atau bila kadaluarsa. 1. Daftar obat emergensi yang diperbaharui secara berkala 2. Dokumen bukti ketersediaan obat emergensi pada unit – unit dimana diperlukan, dan dapat diaksesuntuk memenuhi kebutuhan yang bersifat emergensi, dipantau, dan diganti tepat waktu setealh digunakan atau bila kadaluarsa. 3. Observasi dan wawancara terhadap ketersediaan obat emergensi pada unit – unit dimana diperlukan. Bukti penyimpanan dan pelaporan obat narkotika serta psikotropika sesuai dengan regulasi 1. SPO penyimpanan dan pelaporan obat narkotika serta psikotropika 2. Daftar obat narkotika serta psikotropika 3. Observasi dan wawancara terhadap penyimpana dan pelaporan obat narkotika serta psikotropika Bukti penyimpanan obat high alert yang baik, benar dana man sesuai regulasi 1. SPO penyimpanan obat termasuk obat high alert yg baik, benar dan aman sesuai regulasi 2. Dokumen bukti penyimpanan obat termasuk obat high alert yang baik, benar dan aman sesuai regulasi 3. Observasi dan wawancara petugas tentang penyimpanan obat termasuk obat high alert yang baik, benar dan aman sesuai regulasi Kebijakan atau prosedur penanganan obat kadaluarsa/rusak 1. SPO penanganan obat kadaluarsa/rusak 2. Dokumen bukti penanganan obat



11.



12.



13.



kadaluarsa/rusak sesuai prosedur 3. Wawancara dengan petugas terkait penanganan oabat kadaluarsa/rusak Pencatatan dan pelaporan MESO (Monitoring Efek Samping Obat) 1. Dokumen bukti pencatatan dan pelaporan MESO (Monitoring Efek Samping Obat) 2. Wawancara dengan petugas tentang pencatatan dan pelaporan MESO Kebijakan dan/atau prosedur pemantauan & pelaporan medication error 1. SPO pemantauan medication error 2. Dokumen bukti pelaksanaan peamantauan dan pelaporan medication error di klinik. 3. Wawancara dengan petugas terkait pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan medication error di klinik Dalam hal klinik tidak memiliki apoteker, sebagai PJ pelayanan kefarmasian , ada bukti bahwa klinik hanya mengelola obat 1. Dokumen bukti bahwa klinik hanya mengelola obat darurat medis sesuai peraturan perundang – undangan 2. Observasi dan wawancara tentang pengelolaan obat darurat medis di klinik.