Checklis Audit CDAKB - PAK [PDF]

Citation preview

Internal Audit Document - PT. Cobra Dental Indonesia 2018 DAFTAR PERIKSA INSPEKSI DIRI



1.



Tanggal inspeksi



2.



Tim inspeksi 1. 2. 3. 4.



3.



No.



       



  Maharendra Kusuma   DM Iskandar   Heri Purnomo  



       



       



 



 



       



       



       



 



 



   



 



 



 



   



 



       



       



       



       



       



 



 



 



   



Tanda tangan        



1. 2. 3. 4.



       



       



       



 



 



       



 



 



       



       



       



       



       



       



Tujuan inspeksi :



Daftar Periksa Inspeksi Diri



Ya



Tidak



Rekomendasi



Paraf



Alat kontrol



Keterangan



Inspektor



1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5



1.6 1.7



Karyawan Struktur Organisasi sesuai SOP Semua personil sesuai dengan kualifikasi Absensi Karyawan Sistem K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Pemeriksaan medis kepada seluruh personil pada waktu perekrutan awal dan secara periodik Penanggung jawab memiliki Sertifikasi dan kompetensi lainnya Pelatihan dilakukan secara berkala dan terdokumentasi



V V V V V



Dokumentasikan SOP K3 dari pusat Hubungi HRD untuk cek rekam medis



V



Buku SOP Buku pedoman uraian jabatan Buku absensi Buku K3



ATEM baru Training



Buku Rekam medis



Sertifikat V



Hubungi HRD untuk pelatihan CDAKB



Dokumen Pelatihan Cabang



Hal 1 dari 6 Halaman Petunjuk Teknis Pelaksanaan CDAKB PT. Cobra Dental Indonesia 2018



Internal Audit Document - PT. Cobra Dental Indonesia 2018 No.



Daftar Periksa Inspeksi Diri



Ya



Tidak



Rekomendasi



Paraf



Alat kontrol



Keterangan



Inspektor



2



Bangunan dan Fasilitas



2.1



Papan nama PAK memenuhi syarat



V



2.2



V



2.6



Kumpulan perundang-undangan di bidang Alat Kesehatan dan pedoman CDAKB terbaru tersusun rapi pada tempatnya Kondisi bangunan meliputi lantai, dinding, dan langit dalam keadaan baik dan terpelihara Catatan pelaksanaan program pembersihan dan pemeliharaan bangunan/ruangan dilaksanakan secara rutin Ruang Penyimpanan bebas banjir, rembesan, masuk dan bersarangnya binatang kecil, tikus, serangga dan binatang lain Ventilasi di ruang non AC memadai



2.7



Penerangan yang cukup memadai



V



2.8



Dilakukan monitoring secara berkala terhadap suhu dan kelembaban udara di ruang penyimpanan sesuai dengan yang dipersyaratkan masing-masing produk Toilet selalu berada dalam kondisi bersih dan terawat Peralatan Peralatan pengaman untuk mencegah binatang pengerat, burung dan serangga masuk ke dalam bangunan dapat digunakan dengan baik



V



2.3



2.4



2.5



2.9 3 3.1



Dokumentasikan mengenai Juknis CDAKB



Buku Pemeliharaan Inventaris Cabang Dokumen cabang



V



Renovasi Gudang Simpan Barang



Buku Pemeliharaan Inventaris Cabang



V



Buat ceklist kebersihan setiap ruangan & gudang



Kartu pemeliharaan/Kebersihan ruangan



V



Renovasi Gudang Simpan Barang



Kartu pemeliharaan/Kebersihan ruangan



V



Kartu pemeliharaan/Kebersihan ruangan Kartu pemeliharaan/Kebersihan ruangan Kartu pemeliharaan/Kebersihan ruangan



V



Kartu Kebersihan ruangan



V



Renovasi Gudang Simpan Barang dilengkapi dengan kawat strimin untuk mencegah serangga dan beri kapur barus



Buku Pemeliharaan Inventaris Cabang



Hal 2 dari 6 Halaman Petunjuk Teknis Pelaksanaan CDAKB PT. Cobra Dental Indonesia 2018



Internal Audit Document - PT. Cobra Dental Indonesia 2018 No.



Daftar Periksa Inspeksi Diri



Ya



Tidak



Rekomendasi



Paraf



Alat kontrol



Keterangan



Inspektor



3.3



3.4



3.5



3.6



4 4.1 4.2



4.3



4.4



4.5 4.6 4.7



4.8



Program pengendalian hama dan tikus (pest control) berjalan dan terkontrol menggunakan alat sendiri dan atau dari pihak ketiga Palet atau peralatan lain yang menjamin Alkes dan Bahan tidak bersentuhan langsung dengan lantai dalam kondisi baik Ruang penyimpanan dilengkapi dengan alat pencatat suhu yang terkalibrasi secara berkala Peralatan untuk memindahkan barang dalam kondisi yang memadai dapat digunakan dengan baik Penyimpanan Alkes dan Bahan dapat dijamin tidak berubah identitasnya Alkes dan Bahan dapat dijamin tidak tercemari dan mencemari oleh produk/ zat lain Alkes dan Bahan dapat dijamin dalam keadaan aman dan tidak terpengaruh oleh ketidaksesuaian kondisi Alkes dan Bahan disimpan dalam kondisi sesuai dengan yang tercantum dalam kemasan Alkes dan Bahan disimpan terpisah dari komoditi lainnya Alkes dan Bahan disimpan berdasarkan bentuk sediaan Alkes dan Bahan disimpan berdasarkan FIFO/ FEFO Penanganan Alkes dan Bahan rusak, kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa



v



Ceklist kontrol hama (obat hama, kapur barus, dlsb) segera di buat dan di tempelkan di ruang penyimpanan



V



Buku Pemeliharaan Inventaris Cabang



Buku Pemeliharaan Inventaris Cabang



V



Segera buat ceklist pencatatan suhu ruangan



Buku Pemeliharaan Inventaris Cabang



V



Jika memang diperlukan untuk memindahkan barang yang besar segera hubungi pusat



Buku Pemeliharaan Inventaris Cabang



V



Buku SOP



V



Buku SOP



V



Buku SOP



V



Buku SOP



V



Buku SOP



V



Buku SOP V



Masih terdapat beberapa persediaan yang belum disusun berdasarkan FEFO



V



Buku SOP



Buku SOP



Hal 3 dari 6 Halaman Petunjuk Teknis Pelaksanaan CDAKB PT. Cobra Dental Indonesia 2018



Internal Audit Document - PT. Cobra Dental Indonesia 2018



No.



berlangsung dengan baik Daftar Periksa Inspeksi Diri



Ya



Tidak



Rekomendasi



Paraf



Alat kontrol



Keterangan



Inspektor



4.9



4.10



4.11



4.12 4.13 4.14



4.15



5 5.1 5.2 5.3



5.4 5.5



Alkes dan Bahan yang mengalami kerusakan kemasan, tutup atau diduga mengalami kontaminasi dipisahkan penyimpanannya Alkes dan Bahan yang rusak, mendekati kadaluarsa dan kadaluarsa dipisahkan penyimpanannya dan terkunci Alkes dan Bahan yang akan dimusnahkan ditempatkan di area terpisah dan terkunci Kartu barang yang sesuai dengan jumlah fisik di gudang Termometer dan alat peringatan suhu kritis terkalibrasi Generator otomatis dan petugas yang menjamin generator tetap beroperasi dengan baik selama 24 jam Sistem untuk mengetahui produk yang sudah lama, rusak, kadaluarsa atau mendekati kadaluarsa Penyaluran



V



Buku SOP



V



Buku SOP



Setiap pesanan harus berdasarkan Surat Pesanan Surat Pesanan ditandatangani oleh penanggung jawab dan di stempel Faktur penjualan dan Surat Penyerahan Barang ditandatangani oleh penanggung jawab Faktur dan SPB diarsipkan berdasarkan nomor urut dan tanggal pengeluaran Pengirim barang harus meminta tanda bukti terima dari pemesan



V



Buku SOP



V



Buku SOP



V



Buku SOP



V



buku keluar barang



V



Buku SOP



V



Sebaiknya ruang penyimpanan alkes dan bahan rusak selalu terkunci dan akses dibatasi



Buku SOP



V



Buku SOP



V



Kartu Stok



V



Kartu kalibrasi alat V



Sebaiknya terdapat sistem piket petugas yang memonitor genset selama 24 jam (shift jaga)



Buku pemeliharaan inventaris cabang



Hal 4 dari 6 Halaman Petunjuk Teknis Pelaksanaan CDAKB PT. Cobra Dental Indonesia 2018



Internal Audit Document - PT. Cobra Dental Indonesia 2018 No.



Daftar Periksa Inspeksi Diri



Ya



Tidak



Rekomendasi



Paraf



Alat kontrol



Keterangan



Inspektor



5.6



5.7 5.9 5.10



5.11



5.12 5.13 5.14



5.15



5.16 5.17



Tanda terima faktur dan SPB dari pemesan harus valid dan sah (nama terang, stempet, tanda tangan dan No SIK dari penanggung jawab sarana) Penjualan/ pengeluaran barang dicatat dalam buku penjualan setiap hari daftar pelanggan, daftar hutang dan piutang selalu ter update Kepala gudang mengeluarkan Alkes dan Bahan sesuai faktur dan SPB (ditandatangani oleh penanggung jawab) Pengemasan Alkes dan Bahan untuk pengiriman kepada pemesan disesuaikan berdasarkan bentuk sediaan setiap jenis Alkes dan Bahan Kualitas Alkes dan Bahan dalam keadaan baik Pengiriman Alkes dan Bahan harus disertai faktur atau SPB Dilakukan pengecekan ulang Alkes dan Bahan dan dokumen sebelum barang dikirim Alkes dan Bahan dikirim ke alamat sesuai dalam surat pesanan Alkes dan Bahan yang dikirim selalu tercatat dalam buku ekspedisi sesuai faktur penjualan Alkes dan Bahan yang disalurkan harus dalam keadaan baik dan mempunyai ijin edar (terdaftar)



6



Dokumentasi



6.1



Sistem IT berjalan dengan baik



No.



Daftar Periksa Inspeksi Diri



V



Buku SOP



V V



PROGRAM POS dan buku penjualan PROGRAM POS



V



Buku SOP



V



Buku SOP



V



Buku SOP



V



Buku SOP



V



Buku SOP



V



Buku SOP



V



PROGRAM POS



V



Buku SOP



V



PROGRAM POS



Ya



Tidak



Rekomendasi



Paraf



Alat kontrol



Keterangan Hal 5 dari 6 Halaman



Petunjuk Teknis Pelaksanaan CDAKB PT. Cobra Dental Indonesia 2018



Internal Audit Document - PT. Cobra Dental Indonesia 2018 Inspektor



6.2 6.3



6.4



6.5



Sistem IT dapat menelusuri dokumen setiap saat Arsip Surat Pesanan/ pembelian dan faktur disatukan dan disimpan secara terpisah Arsip surat pesanan, faktur pembelian, faktur penjualan dan kartu stok disimpan minimal selama 3 tahun Laporan kepada Dinas Kesehatan didokumentasikan dengan rapi dan teratur



V



PROGRAM POS



V



Buku SOP



V



Buku SOP



V



Buku SOP



Hal 6 dari 6 Halaman Petunjuk Teknis Pelaksanaan CDAKB PT. Cobra Dental Indonesia 2018