14 0 139 KB
CONTOH FORM MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL Status tindak lanjut pertanggal:………………………………. No
Uraian Ketidak Sesuaian/Masalah
Analisis ketidak sesuaian/masaah
Rencana tindak lanjut
Target waktu penyelesaian
Penanggung jawab
Waktu Pelaksanaan tindak lanjut
Status penyelesaian
Auditor
Auditee
………………………………….
………………………………………