![Contoh Risk Register 4 [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/contoh-risk-register-4.jpg)
24 0 137 KB
RISK REGISTER
S.Severity O.Ocurence D.Detectable R.RPN No.
RISIKO
UNIT MANAJEMEN RISIKO Keamanan Fasilitas 1. Kejadian Terpeleset dan jatuh
DAMPAK
S
0
D
R
KRITERIA
REKOMENDASI
TINDAKAN PENGENDALIAN RISIKO
PENANGGUNG JAWAB
EVALUASI
Petugas,pasien, pengunjung
3
1
1
3
Rendah
Risiko dapat diterima
Risk Manager
Desember 2017
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai SPO Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Risk Manager
Desember 2017
Melakukan prosedur sesuai SPO Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan
Risk Manager
Desember 2017
Risk Manager
Desember 2017
2.
Kehilangan/pencurian
Petugas,pasien, pengunjung
3
1
7
21
Menengah
3.
Insiden kesulitan mengevakuasi pasien di lantai II dan III Terjadi penularan penyakit
Pasien
3
0.5
1
1.5
Rendah
Petugas,pasien, pengunjung
3
1
7
21
Menengah
4.
Tindakan perbaikan dapat dijadwakan
5.
Kecelakaan akibat kerusakan fasilitas
Kedaruratan bencana 5 Insiden tidak siapnya petugas penanggulangan bencana 6 Alat penanggulangan bencana/kedaruratan tidak tersedia
7
Tidak tertanganinya bencana secara cepat dan tepat
kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Risiko dapat diterima
prosedur sesuai SPO
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Risk Manager
Desember 2017
Petugas,pasien, pengunjung
3
1
1
3
Rendah
Petugas,pasien, pengunjung
3
1
1
3
Rendah
Risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Risk Manager
Desember 2017
Petugas,pasien, pengunjung
3
1
7
21
Menengah
Mereview SPO Yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Risk manager
Desember 2017
Petugas,pasien, pengunjung
3
1
7
21
Menengah
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwakan kemudian dan penanganan cukup
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Risk Manager
Desember 2017
8
Jatuh korban saat bencana
6
6
7
252
Tinggi
Pengawasan bahan berbahaya dan beracun 9 Terjadi paparan dari Petugas bahan B3
3
0.5
15
23
Menengah
10
3
1
7
21
Menengah
Terjadi paparan dari limbah medis
Petugas,pasien, pengunjung
Petugas
dilakukan dengan prosedur yang ada Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat diajdwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
Memastikan Regulasi dan memastikan tindakan deteksi awal bencana dilakukan sesuai SPO
Risk Manager
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Risk Manager
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Risk Manager
Desember 2017
11
Tidak tertanganinya bahan dan limbah B3 dengan baik
prosedur yang ada Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan
Petugas
6
6
7
252
Tinggi
Peralatan Medis 12 Alat medis tidak siap digunakan
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Risiko dapat diterima
13
Hasil pengukuran alat tidak akurat
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Risiko dapat diterima
14
Ketersediaan alat terbatas
Petugas
3
1
7
21
Menengah
15
Kesalahan operasional alat
Petugas,pasien
3
1
1
3
Rendah
Tindakan perbaikan dapat diajdwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Risiko dapat diterima
16
Petugas tidak bisa mengoperasikan alat
Petugas
3
1
1
3
Rendah
Risiko dapat diterima
Memastikan Regulasi dan memastikan tindakan deteksi awal bencana dilakukan sesuai SPO
Risk Manager
Desember 2017
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Risk Manager
Desember 2017
Risk Manager
Desember 2017
Risk Manager
Desember 2017
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai
Risk Manager
Desember 2017
Risk Manager
Desember 2017
Utilitas Rumah Sakit 17 Listrik padam
dengan SPO Petugas,pasien
6
6
7
252
Tinggi
18
Pencemaran air bersih
Petugas,pasien, pengunjung
6
6
7
252
Tinggi
19
Penurunan kualitas air limbah
Petugas,pasien, pengunjung
3
1
7
21
Menengah
20
Kebisingan akibat pemakaian genzet
Petugas,pasien, pengunjung
3
1
1
3
Rendah
21
Pencemaran udara
Petugas,pasien,
3
1
1
3
Rendah
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan Tindakan perbaikan dapat diajdwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Risiko dapat diterima Risiko dapat
Memastikan Regulasi dan memastikan tindakan deteksi awal bencana dilakukan sesuai SPO
Risk Manager
Desember 2017
Memastikan Regulasi dan memastikan tindakan deteksi awal bencana dilakukan sesuai SPO
Risk Manager
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada, kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Risk Manager
Desember 2017
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan
Risk Manager
Desember 2017
Risk Manager
Desember
pengunjung
23
dari cerobong genzet dan incenerator Peningkatan suhu udara karena kurang ventilasi Ledakan tabung 02
24
Kebocoran septic tank
22
diterima
Petugas,pasien, pengunjung
3
1
1
3
Rendah
Risiko dapat diterima
Petugas,pasien, pengunjung
3
1
1
3
Rendah
Risiko dapat diterima
Petugas,pasien, pengunjung
3
1
1
3
Rendah
Risiko dapat diterima
0
1
0
Rendah
Risiko dapat diterima
0
1
0
Rendah
Risiko dapat diterima
0
7
0
Rendah
Risiko dapat diterima
TIM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3RS) 25 Keracunan dan Kerugian pada 0 alergi gas anastesi staff RS hatolan 26 Keracunan gas Kerugian pada 3 anastesi nitrogen staff RS oksida 27 Keracunan Kerugian pada 0.5 formaldehyd staff RS 28
Keracunan merkuri
Kerugian pada staff RS
0
0
1
0
Rendah
Risiko dapat diterima
29
Keracunan ethyelene oxide
Kerugian pada staff RS
0
0
1
0
Rendah
Risiko dapat diterima
30
Keracunan cairan anastesi ethyl eter Stress kerja
Kerugian pada staff RS
0.5
6
6
18
Rendah
Risiko dapat diterima
Kerugian pada staff RS
6
6
7
252
Tinggi
Perlu mendapat perhatian dari manajemen
31
prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
2017 Risk Manager
Desember 2017
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Risk Manager
Desember 2017
Risk Manager
Desember 2017
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Membuat kebijakan/regula si untuk
Ka.K3RS
Desember 2017
Ka.K3RS
Desember 2017
Ka.K3RS
Desember 2017
Ka.K3RS
Desember 2017
Ka.K3RS
Desember 2017
Ka.K3RS
Desember 2017
Ka.K3RS
Desember 2017
32
Infeksi nosokomial
Kerugian pada staff RS
6
6
7
252
Tinggi
33
Kebakaran
Fasilitas RS
6
1
40
240
Tinggi
34
Gempa bumi
Fasilitas RS
6
1
40
240
Tinggi
35
Sikap kerja tidak ergonomis
Kerugian pada staff RS
6
6
7
252
Tinggi
puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan
memerhatikan hal tersebut dan menjalankan regulasi Mereview SPO yang ada,memastikan semua tindaka n dilakukan berdasarkan SPO
Ketua Komite K3RS
Desember 2017
Memastikan regulasi dan memastikan tindakan deteksi awal bencana dilakukan sesuai SPO
Ka.Tim.K3RS
Desember 2017
Memastikan regulasi dan memastikan tindakan deteksi awal bencana dilakukan sesuai SPO
Ka.K3RS
Desember 2017
Membuat kebijakan/regula si untuk memerhatikan
Ka.K3RS
Desember 2017
36
Needle stick injury/tertusuk alat tajam lainnya
Kerugian pada staff RS
6
2
7
84
Substansial
37
Tubercolosis paru
Kerugian pada staff RS
6
3
7
126
Substansial
38
Hepatitis B
Kerugian pada staff RS
6
3
7
126
Substansial
tindakan perbaikan segera dilakukan Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
hal tersebut dan menjalankan regulasi Melengkapi SPO dan kebijakan yang diperlukan,mem buat sisitem IT yang mendukung dan melakukan prosedur sesuai SPO Melengkapi SPO dan kebijakan yang diperlukan,mela kukan prosedur sesuai SPO dan memastikan dilakukannya pemantauan dan pengawasan Melengkapi SPO dan kebijakan yang diperlukan,mela kukan prosedur sesuai SPO dan memastikan dilakukannya pemantauan dan pengawasan,mel
Ka.K3RS
Desember 2017
Ka.K3RS
Desember 2017
Ka.K3RS
Desember 2017
39
AIDS
Kerugian pada staff RS
6
3
7
126
Substansial
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Kerugian pada pasien
3
1
1
3
Rendah
Risiko dapat diterima
Insiden kesalahan penyerahan obat pada pasien IRJ Insiden kesalahan penyerahan obat pada pasien IRI
Kerugian pada pasien
3
1
3
9
Rendah
Risiko dapat diterima
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
Insiden kelebihan penyerahan obat pada
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan
INSTALASI FARMASI 40 Insiden penggunaan antibiotika double 41
42
43
akukan vaksinasi kepada karyawan Melengkapi SPO dan kebijakan yang diperlukan,mela kukan prosedur sesuai SPO dan memastikan dilakukannya pemantauan dan pengawasan
Ka.K3RS
Desember 2017
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Farmasi
Desember 2017
Ka. Instalasi Farmasi
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Farmasi
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada
Ka. Instalasi Farmasi
Desember 2017
pasien IRJ
44
Insiden kelebihan penyerahan obat pada pasien IRI
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
45
Insiden kekurangan penyerahan obat pada pasien IRJ
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
46
Insiden kekurangan penyerahan obat pada
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan
kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Farmasi
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Farmasi
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada
Ka. Instalasi Farmasi
Desember 2017
pasien IRI
47
Kerugian pada pasien
kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Farmasi
Desember 2017
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Gizi
Desember 2017
Ka. Instalasi Gizi
Desember 2017
Ka. Instalasi Gizi
Desember 2017
Ka. Instalasi Gizi
Desember 2017
3
1
7
21
Menengah
INSTALASI GIZI 48 Insiden kesalahan jenis Kerugian pada diet pasien
3
0.5
1
1.5
Rendah
Risiko dapat diterima
49
Insiden tercemarnya makanan
Kerugian pada pasien
3
1
1
3
Rendah
Risiko dapat diterima
50
Terpeleset/jatuh karena lantai licin Kebakaran karena gas elpiji
Kerugian pada pasien
3
0.5
1
1.5
Rendah
Risiko dapat diterima
Kerugian pada pasien
3
1
1
3
Rendah
Risiko dapat diterima
51
Insiden kesalahan dosii obat
dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
52
Suhu ruangan panas
INSTALASI CARE UNIT 53 Insiden tersumbatnya saluran nafas yang berakibat bradikardi 54 Insiden kesalahan setting ventilator
Kerugian pada pasien
3
1
1
3
Rendah
Risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Gizi
Desember 2017
Kerugian pada pasien
10
0
15
0
Rendah
Risiko dapat diterima
Ka. Instalasi ICU
Desember 2017
Kerugian pada pasien
3
1
15
45
Menengah
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Risiko dapat diterima
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi ICU
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi ICU
Desember 2017
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Perlu mendapat Memastikan
Ka. Instalasi ICU
Desember 2017
Ka. Instalasi
Desember
55
Risiko infeksi akibat pemakaian ventilator>2 minggu
Pasien
3
1
7
21
Menengah
56
Risiko pemasangan CVC pada pasien AMI
Pasien
3
1
1
3
Rendah
57
Risiko aspirasi pada
Pasien Pasien
6
6
7
252
Tinggi
pasien yang di suction
58
Insiden kontraktur pada pasien tirah baring lama
Pasien
3
1
7
21
Menengah
59
Kesalahan pemberian elektrolit pekat
Pasien
6
6
7
252
Tinggi
60
Resiko pada pemakaian syring pump lebih dari 3
Pasien
3
1
7
21
Menengah
perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penangan cukup
regulasi dan memastikan tindakan deteksi awal bencana dilakukan sesuai SPO
ICU
2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi ICU
Desember 2017
Memastikan regulasi dan memastikan tindakan deteksi awal bencana dilakukan sesuai SPO
Ka. Instalasi ICU
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi ICU
Desember 2017
INSTALASI BEDAH SENTRAL 61 Insiden tertinggalnya instrumen
dilakukan dengan prosedur yang ada Kerugian pada pasien
3
0
15
0
Rendah
Risiko dapat diterima
62
Insiden operasi tanpa spesialis anastesi
Kerugian pada pasien
0.5
0
15
0
Rendah
Risiko dapat diterima
63
Insiden kesalahan jenis Kerugian pada operasi pasien
0.5
0.5
15
3.8
Rendah
Risiko dapat diterima
64
Insiden kesalahan posisi operasi
Kerugian pada pasien
0.5
0.5
15
3.8
Rendah
Risiko dapat diterima
65
Insiden konsultasi durante operasi
Kerugian pada pasien
6
1
1
6
Rendah
Risiko dapat diterima
66
Insiden perluasan infeksi
Kerugian pada pasien
6
1
1
6
Rendah
Risiko dapat diterima
67
Insiden operasi dengan kekurangan darah Insiden tertinggalnya kain kasa
Kerugian pada pasien
3
0.5
7
11
Rendah
Risiko dapat diterima
Kerugian pada pasien
3
0.5
15
23
Menengah
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penangan cukup
68
Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Melakukan prosedur sesuai dengan SPO Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Bedah Sentral
Desember 2017
Ka. Instalasi Bedah Sentral
Desember 2017
Ka. Instalasi Bedah Sentral
Desember 2017
Ka. Instalasi Bedah Sentral
Desember 2017
Ka. Instalasi Bedah Sentral
Desember 2017
Ka. Instalasi Bedah Sentral
Desember 2017
Ka. Instalasi Bedah Sentral
Desember 2017
Ka. Instalasi Bedah Sentral
Desember 2017
69
Insiden kesalahan identifikasi pasien
Kerugian pada pasien
6
0.5
15
45
Menengah
70
Insiden kesalahan diagnosis pra operasi
Kerugian pada pasien
3
1
15
45
Menengah
71
Listrik mati saat operasi
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
dilakukan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penangan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penangan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penangan cukup
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Bedah Sentral
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Bedah Sentral
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Bedah Sentral
Desember 2017
BAGIAN KEUANGAN 72 Menanggung biaya gaji karyawan meskipun keuangan tidak cukup
dilakukan dengan prosedur yang ada Keuangan
6
0
7
0
Rendah
Risiko dapat diterima
73
Penagihan dari vendor yang tidak terbayar
Keuangan
6
0.5
1
3
Rendah
Risiko dapat diterima
74
Membayar konfirmasi pemeriksaan penunjang ke luar RS
Keuangan
6
2
1
12
Rendah
Risiko dapat diterima
75
Tuntutan dari pasien
Keuangan
6
0.5
15
45
Menengah
Tindakan perbaikan dapat djadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
Mempersiapkan anggaran tambahan untuk menanggung biaya gaji Mempersiapkan anggaran tambahan untuk risiko penagihan dari vendor yang tidak terbayar Mempersiapkan anggaran untuk konfirmasi pemeriksaan penunjang ke luar RS Mempersiapkan anggaran untuk tuntutan dari pasien
Wakil direktur administrasi dan umum
Desember 2017
Wakil direktur administrasi dan umum
Desember 2017
Wakil direktur administrasi dan umum
Desember 2017
Wakil direktur administrasi dan umum
Desember 2017
76
Tagihan ke pasien yang tidak terbayar
Keuangan
6
2
7
84
Substansial
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
77
Keterbatasan keuangan
Keuangan
6
0.5
40
120
Substansial
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
78
Mengganti billing yang tidak terbayar,termasuk biaya perbaikan pada pasien akibat kesalahan pihak RS
Keuangan
6
2
40
480
Sangat tinggi
Perlu perhatian manajemen pucak
Melengkapi SPO dn kebijakan yang diperlukan,mem buat sistem IT yang mendukung,mel akukan prosedur sesuai SPO dan mempersiapkan anggaran untuk membayar tagihan pasien yang tidak dibayar Melengkapi SPO dan kebijakan yang diperlukan,mem buat sistem IT yang mendukung dan melakukan prosedur sesuai SPO,membuat anggaran tambahan Melengkapi SPO dan kebijakan yang diperlukan terutama yang berkiatan dengan pelayanan
Wakil direktur administrasi dan umum
Desember 2017
Wakil direktur administrasi dan umum
Desember 2017
Wakil direktur administrasi dan umum
Desember 2017
79
Penundaan pembayaran pasien
Keuangan
3
1
7
21
Menengah
80
Penghasilan yang tidak terbayar
Keuangan
3
1
7
21
Menengah
INSTALASI LABORATORIUM
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan posesur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan prosedur yang ada
jaminan kesehatan,mem buat sistem IT yang mendukung dan melakukan prosedur sesuai SPO ,mengalihkan risiko dengan mengasuransika n dokter Mereview SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Merevie SPO yang sudah ada kemudian melakukan prosedur sesuai dengan SPO
Wakil direktur administrasi dan umum
Desember 2017
Wakil direktur administrasi dan umum
Desember 2017
81
Insiden kesalahan pencampuran reagen
Kerugian pada pasien
Rendah
Risiko dapat diterima
82
Kerugian pada pasien
Rendah
Risiko dapat diterima
83
Kerugian pada pasien
Rendah
Risiko dapat diterima
84
Kerugian pada pasien
Rendah
Risiko dapat diterima
85
Insiden kesalahan pengoperasian alat
Kerugian pada pasien
3
0.5
1
1.5
Rendah
Risiko dapat diterima
86
Insiden kesalahan menympaikan hasil
Kerugian pada pasien
3
1
1
3
Rendah
Risiko dapat diterima
87
Insiden kesalahan menginput hasil
Kerugian pada pasien
6
1
1
6
Rendah
Risiko dapat diterima
88
Insiden kesalahan golongan darah
Kerugian pada pasien
3
0,5
15
23
Menengah
89
Insiden kesalahan
Kerugian pada
3
0,5
15
23
Menengah
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Tindakan
Melakukan prosedur sesui dengan SPO Melakukan prosedur sesui dengan SPO Melakukan prosedur sesui dengan SPO Melakukan prosedur sesui dengan SPO Melakukan prosedur sesui dengan SPO Melakukan prosedur sesui dengan SPO Melakukan prosedur sesui dengan SPO Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
Mereview SPO
Ka. Instalasi
Desember
golongan /jenis darah transfusi
pasien
perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Resiko dapat diterima
90
Tertusuk jarum
Petugas
3
1
1
3
Rendah
91
Menghirup zat berbahaya
Petugas
3
1
1
3
Rendah
Resiko dapat diterima
92
Tertular penyakit
Petugas
3
0,5
1
1,5
Rendah
Resiko dapat diterima
93
Kebakaran
Petugas
3
1
7
21
Menengah
94
Insiden sampel tertukar
Petugas
3
1
1
3
Rendah
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Resiko dapat diterima
yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Laboratorium
2017
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
95
Terkena tumpahan zat berbahaya
Petugas
3
1
1
3
Rendah
Resiko dapat diterima
96
Kesalahan penyampaian hasil
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Resiko dapat diterima
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Resiko dapat diterima
Kerugian pada pasien
1
0
1
0
Rendah
Perawatan pasien
0,1
0
7
0
Perawatan pasien
3
1
1
Perawatan pasien
3
0,5
15
97 INSTALASI RADIOLOGI 98 Insiden ketidak sesuaiaan antara foto dengan hasil exspertise 99 Insiden kecelakaan pasien di raadiologi ( pemberian obat penenang yang melebihi dosis) 100 Insiden kesalahan posisi pemeriksaan 101
Insiden kesalahan memberikan hasil pemeriksaan
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
Ka. Instalasi Laboratorium
Desember 2017
Resiko dapat diterima
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Radiologi
Desember 2017
Rendah
Resiko dapat diterima
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Radiologi
Desember 2017
3
Rendah
Resiko dapat diterima
Ka. Instalasi Radiologi
Desember 2017
23
Menengah
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Radiologi
Desember 2017
INSTALASI RAWAT INAP Ruang Perawataan Pasien 102 Insiden kesalahan cara pemberian obat
Kerugian pada pasien
1
0
1
0
Rendah
Resiko dapat diterima
103
Insiden luka bakar Kerugian pada akibat buli – buli panas pasien
3
0
1
0
Rendah
Resiko dapat diterima
104
Insiden pasien jatuh
Kerugian pada pasien
1
0.5
3
1.5
Rendah
Resiko dapat diterima
105
Insiden kesalahan sampling
Kerugian pada pasien
3
0.5
1
1.5
Rendah
Resiko dapat diterima
106
Insiden kesalahaan persiapan operasi
Kerugian pada pasien
3
0.5
1
1.5
Rendah
Resiko dapat diterima
107
Insiden kealahan pemberian obat
Kerugian pada pasien
3
1
1
3
Rendah
Resiko dapat diterima
108
Insiden kesalahan identifikasi pasien pada saat pengambilan sampel Insiden infus blong
Kerugian pada pasien
3
1
1
3
Rendah
Resiko dapat diterima
Kerugian pada pasien
6
2
1
12
Rendah
Resiko dapat diterima
Insiden kesalahan pencampuran obat
Kerugian pada pasien
3
1
7
21
Menengah
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan
109 110
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Lakukan perbaaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak Resiko dapat diterima
111
Insiden luka bakar akibat pemasangan bicnat Drip (100 CC)
Kerugian pada pasien
6
0.5
7
21
Menengah
112
Insiden ketidak tepatan tehnik pengambilan sampeldarah
Kerugian pada pasien
6
2
7
84
Substantial
Kesalahan dalam melakukan spooling kateter Ruang Perinatologi 114 Insiden CPAP terbakar
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Resiko dapat diterima
115
Pasien
3
0.5
1
1.5
Rendah
Resiko dapat
113
Insiden bayi jatuh
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Melakuakan SPO dan kebijakan yang diperlukan, membuat sistem IT yang mendukung dan melakukan prosedur sesuai SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Ka. Instalasi
Desember
diterima 116
Infus blong
Pasien
3
1
7
21
Menengah
117
Insiden kesalahan pemberian transpusi
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Ruang Persalin dan kebidanan 118 Komplain bidan dan dokter
Petugas, pasien
3
1
7
21
Menengah
119
Insiden penularan penyakit di ruang infus Insiden bay tertukar / hilang
Pasien
3
0.5
1
1.5
Rendaah
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Resiko dapat diterima
Bayi hipertermi
Pasien
3
1
7
21
Menengah
Tindakan perbaikan
120 121
Perlu mendapat perhatiaan dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan negara dilakukan Resiko dapat diterima Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Resiko dapat diterima
prosedur sesuai dengan SPO Memastikan regulasi dan memastikan tindakan deteksi awal bencana dilakuakan sesuai SPO
Rawat Inap
2017
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Mereview SPO yang sudah ada
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
122
Keterlambatan Pasien,petugas 3 1 1 3 Rendah menyelesaikan administrasi 123 Insiden roda box pasien 3 0.5 1 1.5 Rendah bayi rusak saat keruang operasi INSTAALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT (IPSRS) 124 Petugas kesetrum Petugas 3 0.5 1 1.5 Rendah listrik
dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Resiko dapat diterima Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
125
Terkena benda tajam / terbentur
Petugas
3
1
1
3
Rendah
Resiko dapat diterima
126
Pipa air pecah
Pasien , fasilitas
3
0.5
1
1.5
Rendah
Resiko dapat diterima
127
Listrik mati
Pasien, fasilitas
3
1
7
21
Menengah
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan
kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Ka. Instalasi Rawat Inap
Desember 2017
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. IPSRS
Desember 2017
Ka. IPSRS
Desember 2017
Ka. IPSRS
Desember 2017
Ka. IPSRS
Desember 2017
128
AC bocor / panas
Pasien
3
1
1
3
Rendah
129
Atap / plafon jebol
Petugas, pasien, pengunjung, fasilitas / alat
3
1
7
21
Menengah
130
Jamur pada dinding dan peralatan
Petugas, pasien, pengunjung
6
6
7
252
Tinggi
131
Lantai licin
Petugas, pasien, pengunjung
3
1
1
3
Rendah
KOMITE PENCEGAHAN DAN PENGADILAN INFEKSI (PPI) Kewaspadaan Universal
dengan prosedur yang ada Resiko dapat diterima Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Resiko dapat diterima
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. IPSRS
Desember 2017
Ka. IPSRS
Desember 2017
Memastikan regulasi dan memastikan tindakan detaksi awal bencana dilakukan sesuai SPO
Ka. IPSRS
Desember 2017
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. IPSRS
Desember 2017
132
Resiko terjadi penularaan penyakit kepada petugas kamar jenazah Tidak tersedianya APD di tiup unit kerja
Petugas
3
0.5
1
1.5
Rendah
Resiko dapat diterima
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Petugas, pasien
6
6
7
252
Tinggi
Memastikan regulasi dan memastikan tindakan detaksi awal bencana dilakukan sesuai SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
134
Tidak tersedianya APD di tiup unit kerja
Petugas, pasien
6
2
40
480
Sangat tinggi
Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan. Perlu perhatian manajemen puncak
Ka. Komite PPI
Desember 2017
135
Kerusakan alaat sterilisasi
Pasien
6
6
7
252
Tinggi
Melakuakan SPO dan kebijakan yang diperlukan, membuat sistem IT yang mendukung dan melakukan prosedur sesuai SPO , mengalihkan resiko dengan mengasuransika n dokter Memastikan regulasi dan memastikan tindakan detaksi awal bencana dilakukan sesuai SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
133
Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan.
136
Kesalahan dalam melakukan desinfeksi alat medis
Pasien
3
1
7
21
Menengah
137
Perawatan luka post op tidak menggunakan teknik aseptik Tidak melakukan persiapan pre operasi Instrumen operasi tidak steril
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Pasien
3
0.5
1
1.5
Pasien
6
6
7
140
Tidak melakukan time out
Pasien
3
1
141
Tidak memberikan edukasi terhadap pasien post op saat pulang
Pasien
3
1
138 139
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Resiko dapat diterima
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Rendah
Resiko dapat diterima
Ka. Komite PPI
Desember 2017
252
Tinggi
Ka. Komite PPI
Desember 2017
1
3
Rendah
Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan. Resiko dapat diterima
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Memastikan regulasi dan memastikan tindakan detaksi awal bencana dilakukan sesuai SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
1
3
Rendah
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Resiko dapat diterima
142
Petugas kurang tanggap terhadap kebersihan linen pasien Tidak dilakukan mobilisasi terhadap pasien dengan tindakan ketergantungan total dan persial Keptuhan petugas cuci tangan
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Resiko dapat diterima
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Resiko dapat diterima
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Petugas, Pasien
3
1
7
21
Menengah
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
145
Tidak menerapkan 5 momen cuci tangan
Pasien
3
1
7
21
Menengah
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
146
Kesalahan prosedur
Pasien
3
1
7
21
Menengah
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Tindakan
Mereview SPO
Ka. Komite PPI
Desember
143
144
suction pada pasien yang terpasang ventilator
147
148
Periode pemakaian ventilator terlalu lama
Prosedur pemakaian dawer kateter tidak menerapkan teknik aseptik 149 Kidak dilakukan perwatan dewer kateter Pemberian Terapi Cairan 150 Penusukan kateter intervena lebih dari 1 x saat memasang infus
Pasien
3
0.5
15
23
Menengah
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Pasien
3
1
7
21
Menengah
perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Resiko dapat diterima
yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Resiko dapat diterima
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan
Ka. Komite PPI
Desember 2017
151 152
153
154
155
156
kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Resiko dapat diterima
Salah memilih lokosi pemasangaan kateter inta vena Resiko kurang tepatnya pemilihan ukuran kateter inter vena Resiko masuknya udara dalam selang infus saat mengganti ciraan infus Resiko cairan infus blong
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Resiko dapat diterima
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Pasien
3
1
7
21
Menengah
Resiko terjadinya cloting pada kateter intra vena Tidak dilakukan
Pasien
3
1
1
3
Rendah
Pasien
3
1
7
21
Menengah
prosedur sesuai dengan SPO
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Resiko dapat diterima
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Resiko dapat diterima
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Melakuakan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Tindakan
Mereview SPO
Ka. Komite PPI
Desember
observasi pada area tusukan infus
157
Overload pekerjan
Petugas
3
1
7
21
Menengah
158
Alat sterillisasi kurang memadai
pasien
6
6
7
252
Tinggi
3
1
7
21
Menengah
AREA – AREA BERESIKO 158 Ruang Rontgen
perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan.
yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Tindakan perbaikan dapat
2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Memastikan regulasi dan memastikan tindakan deteksi awal bencana dilakuakan seuai SPO
Ka. Komite PPI
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian
Wa. Dir. Penunjang
Desember 2017
159
Ruang Perawatan Bayi
3
1
7
21
Menengah
160
Ruang Perawatan Intensive
3
1
7
21
Menengah
161
Ruang laboratorium
3
1
7
21
Menengah
dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat
dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Wa. Dir. Pelayanan medik dan keperawatan
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Wa. Dir. Pelayanan medik dan keperawatan
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian
Wa. Dir. Penunjang
Desember 2017
162
Ruang Jenasah
3
1
7
21
Menengah
163
Ruang Operasi
3
1
7
21
Menengah
164
Ruang Incenerator
3
2
40
480
Sangat tinggi
dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Perlu perhatian manajemen puncak
dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Wa. Dir. Pelayanan medik dan keperawatan
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Wa. Dir. Pelayanan medik dan keperawatan
Desember 2017
Melakuakan SPO dan kebijakan yang diperlukan,
Wa. Dir. Penunjang
Desember 2017
165
Ruang Dapur Gizi
3
1
7
21
Menengah
166
Ruang Poliklinik TBDOTS
6
6
7
252
Tinggi
167
Ruang Poliklinik VCT
3
1
1
3
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan. Rendah
membuat sistem IT yang mendukung dan melakukan prosedur sesuai SPO , mengalihkan resiko dengan mengasuransika n dokter Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Wa. Dir. Penunjang
Desember 2017
Memastikan regulasi dan memastikan tindakan detaksi awal bencana dilakukan sesuai SPO
Wa. Dir. Pelayanan medik dan keperawatan
Desember 2017
Resiko dapat diterima
Wa. Dir. Pelayanan medik dan keperawatan
Desember 2017
168
Ruang IGD
3
1
7
21
Menengah
169
Tempat pengolahan Air Limbah
3
1
7
21
Menengah
170
Tempat pembuangan Sampah sementara
3
1
7
21
Menengah
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakuakan dengan prosedur yang ada
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Wa. Dir. Pelayanan medik dan keperawatan
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Wa. Dir. Penunjang
Desember 2017
Mereview SPO yang sudah ada kemudian dilalukan prosedur sesuai dengan SPO
Wa. Dir. Penunjang
Desember 2017
171
Tempat penyimpanan Tabung Oksigen
6
6
7
252
Tinggi
Perlu mendapat perhatian dari manjemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan.
Memastikan regulasi dan memastikan tindakan detaksi awal bencana dilakukan sesuai SPO
Wa. Dir. Penunjang
Desember 2017
