Form Audit Mutu Internal-Produksi Chili Sauce [PDF]

Citation preview

PT EXTRA HOT SAUCE DAFTAR PERTANYAAN AUDIT MUTU INTERNAL Area Audit No



: Produksi Chili Sauce Pertanyaan



1



Produk apa saja yang dihasilkan dari line chili sauce?



2



Jelaskan proses produksi chilli sauce!



3



Di mana terdapat CCP selama proses produksi?



4



Bagaimana proses penerimaan bahan baku di ruang produksi?



5 6 7 8 9



Uraian



No. Dokumen No. Revisi Tanggal Efektif Halaman



: FRM/01/QAS/22 : 01 : 17 Desember 2015 :1



Tanggal : Penilaian Kesesuaian Ya Tidak



Keterangan



Bagaimana proses pemasakkan? Bagaimana proses pengemasan? Bagaimana proses penyerahan produk jadi ke gudang? Apa yang dilakukan untuk mengendalikan CCP? Apa yang dilakukan jika terjadi mati listrik atau trouble pada mesin produksi?



10 Apa yang dilakukan jika selama proses produksi terdapat produk yang tidak sesuai dengan kriteria? 11 Bagaimana proses sanitasi gedung dilakukan? 12 Bagaimana proses sanitasi mesin dan peralatan dilakukan? 13 Apa yang dilakukan untuk mengendalikan hygiene karyawan di ruang produksi? 14 Fasilitas apa saja yang disediakan untuk mencegah kontaminasi silang? 15 Tindakan apa yang dilakukan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan selama proses produksi berada dalam kondisi yang baik? 16 Bagaimana proses pengendalian hama dilakukan di ruang produksi? 17 Bagaimana proses ketertelusuran produk pada produk jadi? Catatan Khusus Auditor :



Dibuat oleh,



Menyetujui,



Auditor Internal



Auditee