5 0 225 KB
IDENTIFIKASI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG) NO
1
2
PROSES
Resiko/ Peluang
Dampak/Akibat
Upaya Pencapaian
PIC
3
4
5
Note : (*) Action Plan Untuk isu negatif
SI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG) Pengendalian (Mitigasi Risiko)
IDENTIFIKASI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG) NO
Resiko/ Peluang
Dampak/Akibat
Upaya Pencapaian
PIC
Sasaran mutu tidak tercapai.
Resiko
Laba organisasi tidak tercapai
Activity Plan pencapaian sasaran mutu
MR
Evaluasi sasaran mutu per bulan
Efektivitas sistem belum tercapai.
Resiko
Sistem berjalan lambat/tak terkoordinasi
Melakukan re-evaluasi terhadap sistem yang tidak efektif.
MR
Evaluasi sararan Mutu
Kinerja proses belum optimal.
Resiko
MR
Setiap Verifikasi ditetapkan targetnya
Karyawan/team tidak memiliki ide improvement.
Resiko
Kondisi organisasi monoton
Karyawan tidak mematuhi sistem yang telah distandardkan (hasil improvement).
Resiko
Kinerja terhambat/target tidak tercapai/punishment
Sosialisasi ke seksi terkait perubahan standar
Oprt
Setiap perubahan disosialisasikan
Resiko
Target tidak tercapai/Kinerja terhambat
Komunikasi dan sosialisasi dilakukan dengan bukti daftar hadir.
Oprt
Setiap Komunikasi dan sosialisasi dibuktikan dengan daftar hadir
Peluang
-
Hasil survey kepuasan pelanggan tidak sesuai standard.
Resiko
Reputasi organisasi menurun
Meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki kesalahan yang ada
Peluang
-
Requirement man power dari user belum ada.
Resiko
Karyawan tidak upgrade ilmu penetahuan
Waktu pemenuhan permintaan man power belum ditetapkan.
Resiko
Tidak ada evaluasi efektivitas hasil training.
Resiko
Pelatihan tidak efektif
Memastikan efektifitas pelatihan terhadap pekerjaan saat ini
Peluang
-
PROSES
1 Perencanaan Bisnis
2 Tinjauan Manajemen
3
Pemantauan kinerja
Komunikasi dan sosialisasi hasil improvement belum maksimal.
Menetapkan target verifikasi Kinerja terhambat/proses terhenti perbaikan tindak lanjut hasil manajemen review Membuat kriteria sumbang saran yang berkaitan dengan kegiatan kerja.
Seksi terkait
Pengendalian (Mitigasi Risiko)
Target improvement tiap seksi tercapai
Mengirim karyawan untuk ikut pelatihan
HR
Identifikasi kebutuhan pelatihan dan melaksankan pelatihan karyawan secara berkala
Menetapkan tindakan perbaikan terhadap analisis penyebab hasil survey tidak sesuai standart
MR
Tindakan perbaikan terhadap hasil survei ditetapkan
Melakukan evaluasi ulang dengan memastikan indikator penilaian sesuai dengan kondisi organisasi
MR
Melakukan identifikasi proses, memastikan siklus Plan-DoCheck-Action berjalan efektif
Seksi Terkait
Persyaratan Manpower diisi setiap membuat permohonan
Seksi terkait
Penetapan waktu pemenuhan manpower
Prosedur Trainning ada evaluasi trainning.
Seksi Terkait
All trainning dilakukan evaluasi
Mematikan 3 bulan setelah ikut pelatihan harus dievaluasi
Seksi Terkait
Monitoring sasaran mutu
Dok Kontrol
Semua dokumen yang beredar terkontrol
4 Kepuasan Pelanggan
Saat membuat permohonan User menuliskan persyaratan untuk manpower.
5 Penerimaan Karyawan Baru Ditetapkan waktu pemenuhan MP Tidak terlaksana karena waktu setelah aplikasi permintaan sudah terpakai untuk kegiatan lain terhitung diterima.
6 Pelatihan
Informasi terdokumen tidak Memastikan setiap dokumen yang tersedia sehingga menjadi temuan beredar merupakan dokumen yang audit terkontrol.
Pengendalian Informasi 7 Terdokumentasi
Pengendalian Informasi Terdokumentasi tidak berjalan secara efektif.
Resiko
8 Pemeliharaan Infrastruktur
Pelaksanaan perawatan infrastruktur tidak sesuai dengan schedule.
Resiko
Pekerjaan dapat terhambat
Penetapan & program perawatan infrastruktur, disesuaikan dengan kemampuan.
GA
Pelaksanaan sesuai schedule
Waktu perbaikan membutuhkan waktu yang lama.
Resiko
Pekerjaan dapat terhambat
Dibuatkan dan kontrol schedule Perbaikan
GA
Sesuai target schedule
Perbaikan tidak tuntas.
Resiko
Pekerjaan dapat terhambat
Evaluasi setiap perbaikan yang dilakukan
Seksi terkait
Perubahan struktur organisasi (pengetahuan organiasasi)
Resiko
9 Perbaikan Infrastruktur
10 * Status organisasi
Note : (*) Action Plan Untuk isu negatif
Kualitas yang kompetitif Kurang cepat karena menunggu Peningkatan dan sesuai dengan harapan instruksi dai Kementrian Customers.
Marketing
Setiap Perbaikan dievaluasi
Harga Kompetitif.