Tabel Identifikasi Risiko Dan Peluang [PDF]

Citation preview

TABEL IDENTIFIKASI RIS Fungsi: PGA IDENTIFIKASI RISIKO/ PELUANG 1a



1b



No.



AKTIFITAS / PROSES / SITUASI (Aktifitas / Proses Utama)



1c RISIKO (Risiko yang Mungkin Terjadi)



kualifikasi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan job qualification



jadwal intervier dari user dan PGA mundur 1



Perekrutan karyawan



karyawan baru tidak bisa langsung bekerja



2



Pengembangan karyawan melalui pelatihan



pelatihan tidak bisa terlaksana/ tertunda



pelatihan dilakukan melalui online/daring



pelatihan yg diterima tidak sesuai dengan kebutuhan personil dalam pengembangan karyawan



3



Pemeliharaan infrastruktur



pelaksanaan tidak terlaksana sesuai dengan jadwal



pelaksanaan tidak terlaksana sesuai dengan jadwal/ tertunda



Nomor Dokumen



ABEL IDENTIFIKASI RISIKO PELUANG



Revisi



Tanggal Update: 16 Agustus 2021



ENTIFIKASI RISIKO/ PELUANG 1e



2a



2b



DAMPAK



PENYEBAB



(Dampak jika Risiko Terjadi)



(Penyebab Risiko)



perekrutan tertunda



pelamar yang mengajukan lamaran tidak sesuai dengan jobqualification



1



1



perekrutan tertunda



kandidat minta direcshedule jadwal



1



1



melakukan sharing lowongan pekerjaan melalui grup internal & HC Pusat serta jobstreet/ media sosial



1



1



perekrutan tertunda



hasil test PCR Karyawan positif



1



1



target terkait pengembangan karyawan belum bisa tercapai



pandemi covid-19



1



1



pandemi covid-19



1



1



1



1



mendapatkan calon kandidat lebih cepat



efisiensi biaya pelatihan



1f



Likelihood (L)



PELUANG (Peluang yang Mungkin Terjadi)



PENILAIAN RISIKO



Severity (S)



1d



Tanggal Efektif



target terkait pengembangan jadwal pelatihan dari pusat tidak karyawan belum bisa tercapai sesuai kebutuhan



target terkait pemeliharaan infrastruktur tidak tercapai



pic berhalangan hadir



1



1



target terkait pemeliharaan infrastruktur tidak tercapai



kebutuhan material tidak tersedia



1



1



mor Dokumen



:



isi



: 00



ggal Efektif



: 01 September 2021 RISIKO SISA



2c



3a



3b



4a



4b



4c



TINGKAT RISIKO



PENGENDALIAN SAAT INI



PENGENDALIAN TAMBAHAN



Likelihood (L)



MITIGASI RISIKO



Severity (S)



ENILAIAN RISIKO



TINGKAT RISIKO SISA



Low



lebih selektif dalam pemilihan kandidat dan melakukan penyebaran informasi lowongan dr grup internal dan HC Pusat



Low



direschedule kembali dan melakukan konfirmasi kehadiran kandidat H-1



Low



adanya sharing loker melalui grup internal & HC Pusat, jobdstreet/media sosial



Low



meminta karyawan melakukan isolasi mandi



Low



akan dijadwalkan ulang melalui training online



Low



akan dijadwalkan ulang melalui training online



Low



mengajukan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan ke HC Pusat



low



menyediakan pengganti personil/ back up



low



melakukan pembelian barang dan melakukan stock barang



Disusun Oleh:



Diperiksa Oleh



Disetujui Oleh



Nama:



Nama:



Nama:



5a PIC



5b



5c



5d PROGRESS



(Penanggung Jawab Pengendalian)



DUE DATE



ACTUAL



(Target Waktu Pengendalian)



(Aktual Waktu Pengendalian)



(Progress dari Pengendalian) & Keefektifan



P&GA & user



Desember 2021



Agustus 2021



on progress



P&GA & user



Desember 2021



Agustus 2021



on progress



P&GA & user



Desember 2021



Agustus 2021



on progress



P&GA & user



Desember 2021



Agustus 2021



on progress



P&GA & user



Desember 2021



Agustus 2021



on progress



P&GA & user



Desember 2021



Agustus 2021



on progress



P&GA & user



Desember 2021



Agustus 2021



on progress



P&GA & user



Desember 2021



Agustus 2021



on progress



P&GA & user



Desember 2021



Agustus 2021



on progress



MATRIKS PENILA



SEVERITY (TINGKAT KEPARAHAN) Kepatuhan dan Perundangan



Keluhan pelanggan



Reputasi Perusahaan



Tidak ada pelanggaran kepatuhan dan perundangan



Belum menjadi keluhan pelanggan



Tidak berdampak pada reputasi Perusahaan



Berita negatif di lingkup Adanya pelanggaran kepatuhan terbatas (di area Keluhan dari internal perusahaan internal perusahaan) dan tidak terexpose



Adanya pelanggaran kepatuhan dan perundangan skala nasional



Keterangan Risiko Low Medium High



Keluhan pelanggan (ke social media dan potensi menjadi trending)



Jatuhnya citra perusahaan di level nasional



Pengendalian Pengendalian saat ini Pengendalian saat ini + Pengendalian Tambahan Pengendalian saat ini + Pengendalian Tambahan



MATRIKS PENILAIAN RISIKO PELUANG



LIKELIHOOD (KEMUNGKIN TERJADI)



KEPARAHAN)



TINGKAT KLASIFIKASI



Kerugian Keuangan



Dampak terhadap Operasional



Tidak ada kerugian finansial



Tidak berdampak pada operasional perusahaan



Kerugian finansial langsung < 50 Juta



Operasional terganggu, namun tetap bisa berjalan



Kerugian finansial langsung 100 - 500 Juta



Operasional terganggu dan menyebabkan delay atau berhentinya operasional 1 hari - 1 pekan



Kecil Kemungkinan Terjadi (03x/tahun) 1



1



1



LOW



2



2



Medium



3 4



3



high



5



Risiko Sisa Tidak Diisi Diisi Diisi



KELIHOOD (KEMUNGKINAN TERJADI) Terjadi Maks 4- Sering (>10x 10x/thn tahun) 2



2



LOW



4



3



3



6 Medium



6 8



5 4



810 Medium



912 HIGH



10



LOW



15 12 20 16 HIGH



15



25 20