Identifikasi Risiko Dan Peluang Tabel Kosong [PDF]

Citation preview

IDENTIFIKASI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG) NO



1



2



PROSES



Resiko/ Peluang



Dampak/Akibat



Upaya Pencapaian



PIC



3



4



5



Note : (*) Action Plan Untuk isu negatif



SI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG) Pengendalian (Mitigasi Risiko)



IDENTIFIKASI RISK & OPPORTUNITY (RISIKO & PELUANG) NO



Resiko/ Peluang



Dampak/Akibat



Upaya Pencapaian



PIC



Sasaran mutu tidak tercapai.



Resiko



Laba organisasi tidak tercapai



Activity Plan pencapaian sasaran mutu



MR



Evaluasi sasaran mutu per bulan



Efektivitas sistem belum tercapai.



Resiko



Sistem berjalan lambat/tak terkoordinasi



Melakukan re-evaluasi terhadap sistem yang tidak efektif.



MR



Evaluasi sararan Mutu



Kinerja proses belum optimal.



Resiko



MR



Setiap Verifikasi ditetapkan targetnya



Karyawan/team tidak memiliki ide improvement.



Resiko



Kondisi organisasi monoton



Karyawan tidak mematuhi sistem yang telah distandardkan (hasil improvement).



Resiko



Kinerja terhambat/target tidak tercapai/punishment



Sosialisasi ke seksi terkait perubahan standar



Oprt



Setiap perubahan disosialisasikan



Resiko



Target tidak tercapai/Kinerja terhambat



Komunikasi dan sosialisasi dilakukan dengan bukti daftar hadir.



Oprt



Setiap Komunikasi dan sosialisasi dibuktikan dengan daftar hadir



Peluang



-



Hasil survey kepuasan pelanggan tidak sesuai standard.



Resiko



Reputasi organisasi menurun



Meningkatkan kualitas pelayanan dan memperbaiki kesalahan yang ada



Peluang



-



Requirement man power dari user belum ada.



Resiko



Karyawan tidak upgrade ilmu penetahuan



Waktu pemenuhan permintaan man power belum ditetapkan.



Resiko



Tidak ada evaluasi efektivitas hasil training.



Resiko



Pelatihan tidak efektif



Memastikan efektifitas pelatihan terhadap pekerjaan saat ini



Peluang



-



PROSES



1 Perencanaan Bisnis



2 Tinjauan Manajemen



3



Pemantauan kinerja



Komunikasi dan sosialisasi hasil improvement belum maksimal.



Menetapkan target verifikasi Kinerja terhambat/proses terhenti perbaikan tindak lanjut hasil manajemen review Membuat kriteria sumbang saran yang berkaitan dengan kegiatan kerja.



Seksi terkait



Pengendalian (Mitigasi Risiko)



Target improvement tiap seksi tercapai



Mengirim karyawan untuk ikut pelatihan



HR



Identifikasi kebutuhan pelatihan dan melaksankan pelatihan karyawan secara berkala



Menetapkan tindakan perbaikan terhadap analisis penyebab hasil survey tidak sesuai standart



MR



Tindakan perbaikan terhadap hasil survei ditetapkan



Melakukan evaluasi ulang dengan memastikan indikator penilaian sesuai dengan kondisi organisasi



MR



Melakukan identifikasi proses, memastikan siklus Plan-DoCheck-Action berjalan efektif



Seksi Terkait



Persyaratan Manpower diisi setiap membuat permohonan



Seksi terkait



Penetapan waktu pemenuhan manpower



Prosedur Trainning ada evaluasi trainning.



Seksi Terkait



All trainning dilakukan evaluasi



Mematikan 3 bulan setelah ikut pelatihan harus dievaluasi



Seksi Terkait



Monitoring sasaran mutu



Dok Kontrol



Semua dokumen yang beredar terkontrol



4 Kepuasan Pelanggan



Saat membuat permohonan User menuliskan persyaratan untuk manpower.



5 Penerimaan Karyawan Baru Ditetapkan waktu pemenuhan MP Tidak terlaksana karena waktu setelah aplikasi permintaan sudah terpakai untuk kegiatan lain terhitung diterima.



6 Pelatihan



Informasi terdokumen tidak Memastikan setiap dokumen yang tersedia sehingga menjadi temuan beredar merupakan dokumen yang audit terkontrol.



Pengendalian Informasi 7 Terdokumentasi



Pengendalian Informasi Terdokumentasi tidak berjalan secara efektif.



Resiko



8 Pemeliharaan Infrastruktur



Pelaksanaan perawatan infrastruktur tidak sesuai dengan schedule.



Resiko



Pekerjaan dapat terhambat



Penetapan & program perawatan infrastruktur, disesuaikan dengan kemampuan.



GA



Pelaksanaan sesuai schedule



Waktu perbaikan membutuhkan waktu yang lama.



Resiko



Pekerjaan dapat terhambat



Dibuatkan dan kontrol schedule Perbaikan



GA



Sesuai target schedule



Perbaikan tidak tuntas.



Resiko



Pekerjaan dapat terhambat



Evaluasi setiap perbaikan yang dilakukan



Seksi terkait



Perubahan struktur organisasi (pengetahuan organiasasi)



Resiko



9 Perbaikan Infrastruktur



10 * Status organisasi



Note : (*) Action Plan Untuk isu negatif



Kualitas yang kompetitif Kurang cepat karena menunggu Peningkatan dan sesuai dengan harapan instruksi dai Kementrian Customers.



Marketing



Setiap Perbaikan dievaluasi



Harga Kompetitif.