5 0 93 KB
TABEL IDENTIFIKASI RIS Fungsi: PGA IDENTIFIKASI RISIKO/ PELUANG 1a
1b
No.
AKTIFITAS / PROSES / SITUASI (Aktifitas / Proses Utama)
1c RISIKO (Risiko yang Mungkin Terjadi)
kualifikasi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan job qualification
jadwal intervier dari user dan PGA mundur 1
Perekrutan karyawan
karyawan baru tidak bisa langsung bekerja
2
Pengembangan karyawan melalui pelatihan
pelatihan tidak bisa terlaksana/ tertunda
pelatihan dilakukan melalui online/daring
pelatihan yg diterima tidak sesuai dengan kebutuhan personil dalam pengembangan karyawan
3
Pemeliharaan infrastruktur
pelaksanaan tidak terlaksana sesuai dengan jadwal
pelaksanaan tidak terlaksana sesuai dengan jadwal/ tertunda
Nomor Dokumen
ABEL IDENTIFIKASI RISIKO PELUANG
Revisi
Tanggal Update: 16 Agustus 2021
ENTIFIKASI RISIKO/ PELUANG 1e
2a
2b
DAMPAK
PENYEBAB
(Dampak jika Risiko Terjadi)
(Penyebab Risiko)
perekrutan tertunda
pelamar yang mengajukan lamaran tidak sesuai dengan jobqualification
1
1
perekrutan tertunda
kandidat minta direcshedule jadwal
1
1
melakukan sharing lowongan pekerjaan melalui grup internal & HC Pusat serta jobstreet/ media sosial
1
1
perekrutan tertunda
hasil test PCR Karyawan positif
1
1
target terkait pengembangan karyawan belum bisa tercapai
pandemi covid-19
1
1
pandemi covid-19
1
1
1
1
mendapatkan calon kandidat lebih cepat
efisiensi biaya pelatihan
1f
Likelihood (L)
PELUANG (Peluang yang Mungkin Terjadi)
PENILAIAN RISIKO
Severity (S)
1d
Tanggal Efektif
target terkait pengembangan jadwal pelatihan dari pusat tidak karyawan belum bisa tercapai sesuai kebutuhan
target terkait pemeliharaan infrastruktur tidak tercapai
pic berhalangan hadir
1
1
target terkait pemeliharaan infrastruktur tidak tercapai
kebutuhan material tidak tersedia
1
1
mor Dokumen
:
isi
: 00
ggal Efektif
: 01 September 2021 RISIKO SISA
2c
3a
3b
4a
4b
4c
TINGKAT RISIKO
PENGENDALIAN SAAT INI
PENGENDALIAN TAMBAHAN
Likelihood (L)
MITIGASI RISIKO
Severity (S)
ENILAIAN RISIKO
TINGKAT RISIKO SISA
Low
lebih selektif dalam pemilihan kandidat dan melakukan penyebaran informasi lowongan dr grup internal dan HC Pusat
Low
direschedule kembali dan melakukan konfirmasi kehadiran kandidat H-1
Low
adanya sharing loker melalui grup internal & HC Pusat, jobdstreet/media sosial
Low
meminta karyawan melakukan isolasi mandi
Low
akan dijadwalkan ulang melalui training online
Low
akan dijadwalkan ulang melalui training online
Low
mengajukan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan ke HC Pusat
low
menyediakan pengganti personil/ back up
low
melakukan pembelian barang dan melakukan stock barang
Disusun Oleh:
Diperiksa Oleh
Disetujui Oleh
Nama:
Nama:
Nama:
5a PIC
5b
5c
5d PROGRESS
(Penanggung Jawab Pengendalian)
DUE DATE
ACTUAL
(Target Waktu Pengendalian)
(Aktual Waktu Pengendalian)
(Progress dari Pengendalian) & Keefektifan
P&GA & user
Desember 2021
Agustus 2021
on progress
P&GA & user
Desember 2021
Agustus 2021
on progress
P&GA & user
Desember 2021
Agustus 2021
on progress
P&GA & user
Desember 2021
Agustus 2021
on progress
P&GA & user
Desember 2021
Agustus 2021
on progress
P&GA & user
Desember 2021
Agustus 2021
on progress
P&GA & user
Desember 2021
Agustus 2021
on progress
P&GA & user
Desember 2021
Agustus 2021
on progress
P&GA & user
Desember 2021
Agustus 2021
on progress
MATRIKS PENILA
SEVERITY (TINGKAT KEPARAHAN) Kepatuhan dan Perundangan
Keluhan pelanggan
Reputasi Perusahaan
Tidak ada pelanggaran kepatuhan dan perundangan
Belum menjadi keluhan pelanggan
Tidak berdampak pada reputasi Perusahaan
Berita negatif di lingkup Adanya pelanggaran kepatuhan terbatas (di area Keluhan dari internal perusahaan internal perusahaan) dan tidak terexpose
Adanya pelanggaran kepatuhan dan perundangan skala nasional
Keterangan Risiko Low Medium High
Keluhan pelanggan (ke social media dan potensi menjadi trending)
Jatuhnya citra perusahaan di level nasional
Pengendalian Pengendalian saat ini Pengendalian saat ini + Pengendalian Tambahan Pengendalian saat ini + Pengendalian Tambahan
MATRIKS PENILAIAN RISIKO PELUANG
LIKELIHOOD (KEMUNGKIN TERJADI)
KEPARAHAN)
TINGKAT KLASIFIKASI
Kerugian Keuangan
Dampak terhadap Operasional
Tidak ada kerugian finansial
Tidak berdampak pada operasional perusahaan
Kerugian finansial langsung < 50 Juta
Operasional terganggu, namun tetap bisa berjalan
Kerugian finansial langsung 100 - 500 Juta
Operasional terganggu dan menyebabkan delay atau berhentinya operasional 1 hari - 1 pekan
Kecil Kemungkinan Terjadi (03x/tahun) 1
1
1
LOW
2
2
Medium
3 4
3
high
5
Risiko Sisa Tidak Diisi Diisi Diisi
KELIHOOD (KEMUNGKINAN TERJADI) Terjadi Maks 4- Sering (>10x 10x/thn tahun) 2
2
LOW
4
3
3
6 Medium
6 8
5 4
810 Medium
912 HIGH
10
LOW
15 12 20 16 HIGH
15
25 20