Instrumen Audit Ke Bag Tu Dan Kepegawaian [PDF]

Citation preview

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KOTAWARINGIN LAMA BAGIAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN AUDITOR AUDITEE TANGGAL AUDIT



KRITERI A  EP 2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3 2.2.2.4 2.2.2.5



2.3.1.1



2.3.1.3



: : BAGIAN TU DAN KEPEGAWAIAN :



DAFTAR PERTANYAAN Apakah ada Profil kepegawaian Kepala Puskesmas? Apakah ada persyaratan kompetensi Kepala Puskesmas? Apakah ada Uraian tugas Kepala Puskesmas? Apakah dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang disediakan? Apakah ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiaptiap jenis tenaga yang dibutuhkan? Apakah dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan? Apakah ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga yang bekerja di Puskesmas? Apakah ada bukti Persyaratan perizinan untuk tenaga medis, keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain dipenuhi? Apakah ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota? Apakah ada penetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada posisi-posisi yang ada pada struktur (dalam bentuk



FAKTA LAPANGAN SEBAGAI TEMUAN AUDIT



REKOMENDASI AUDIT



KRITERI A  EP 2.3.2.1



2.3.2.3 2.3.3.1



2.3.3.2 2.3.4.1



2.3.4.3 2.3.4.5 2.3.5.1



2.3.4.6



DAFTAR PERTANYAAN SK)? Apakah ada uraian tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi Puskesmas? Apakah Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian tugas? Dilakukan puskesmas melakukan kajian/evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas secara periodik? Apakah hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ penyempurnaan struktur? Apakah ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan? Apakah pola ketenagaan Puskesmas yang disusun berdasarkan kebutuhan? Apakah ada dokumen bukti kompetensi dan hasil pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan Apakah Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti pelatihan? Apakah ada bukti evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap pengelola dan pelaksana pelayanan?



FAKTA LAPANGAN SEBAGAI TEMUAN AUDIT



REKOMENDASI AUDIT



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KOTAWARINGIN LAMA BAGIAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN AUDITOR AUDITEE TANGGAL AUDIT



KRITERI A  EP 2.3.5.1



2.3.5.2 2.3.5.3



: : Koordinator Pelaksanaan Orientasi  kredensial :



DAFTAR PERTANYAAN



FAKTA LAPANGAN SEBAGAI TEMUAN AUDIT



REKOMENDASI AUDIT



Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti orientasi Apakah ada Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi? Apakah ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat lain.



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KOTAWARINGIN LAMA BAGIAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN



AUDITOR AUDITEE TANGGAL AUDIT



KRITERI A  EP 2.3.9.1



2.3.9.2



2.3.9.3



: : Bagian PKP :



DAFTAR PERTANYAAN Apakah dilakukan kajian secara periodik terhadap akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun strategi pelayanan. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan apabila meninggalkan tugas. Apakah ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk perbaikan kinerja dan tindak lanjut.



FAKTA LAPANGAN SEBAGAI TEMUAN AUDIT



REKOMENDASI AUDIT



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KOTAWARINGIN LAMA BAGIAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN AUDITOR AUDITEE TANGGAL AUDIT



KRITERI A  EP 2.3.10.1



2.3.10.2 2.3.10.3



: : Bagian PKP :



DAFTAR PERTANYAAN Apakah Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas diidentifikasi? Proses identifikasi melalui forum pertemuan dll. Apakah dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait? Apakah dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.



FAKTA LAPANGAN SEBAGAI TEMUAN AUDIT



REKOMENDASI AUDIT