Kriteria Audit SMK3 Sesuai PP 50 2012 [PDF]

Citation preview

CHEKLIST DAFTAR PERIKSA STAR-UP AUDIT SMK3 PP 50 Thn 2012 ELEMEN 1 : PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN ELEMEN



Yes 50%



90%



No



KEBIJAKAN K3 1.            Apakah ada kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja? a.    Apakah kebijakan tertulis? b.    Apakah kebijakan bertanggal? 2.        Apakah kebijakan secara jelas menyatakan tujuan-tujuan keselamatan dan kesehatan kerja dan komitmen perusahaan dalam memperbaiki kinerja keselamatan dan kesehatan kerja? 3.        Apakah kebijakan ditandatangani oleh pengusaha dan atau pengurus? 4.        Apakah kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja? 5.        Apakah perusahaan mengkomunikasikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dengan tatacara yang tepat kepada seluruh: a.    tenaga kerja? b.    tamu? c.    kontraktor? d.    pelanggan? e.    pemasok? 6.        Apakah ada kebijakan khusus untuk masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat khusus? 7.        Apakah kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut mencerminkan dengan perubahan yang terjadi dalam peraturan perundangan?



ELEMEN Tanggungjawab dan Wewenang untuk Bertindak 8.      Apakah perusahaan: a.    telah menetapkan personil yang bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan? b.    menyebarluaskan ketetapan tersebut? c.    telah mendokumentasikan ketetapan tersebut? 9.      Apakah penunjukan penanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja sesuai peraturan perundangan? 10.  Apakah pimpinan unit kerja perusahaan bertanggung jawab atas kinerja keselamatan dan kesehatan kerja pada unit kerjanya? 11.  Apakah perusahaan mendapat saran-saran dari ahli di bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang berasal dari: a.    dalam perusahaan? b.    luar perusahaan? 12  Apakah petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat: a.    mendapatkan latihan? b.    diberi tanda pengenal agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di perusahaan?



Yes 50%



90%



No



13.  Apakah kinerja keselamatan dan kesehatan kerja dimasukkan dalam: a.    laporan tahunan perusahaan? b.    laporan lain yang setingkat? 14.     Apakah pimpinan unit kerja diberi informasi tentang tanggung jawab mereka terhadap tenaga kerja kontraktor dan orang lain yang memasuki tempat kerja? 15.     Apakah tanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja telah ditetapkan? 16.     Apakah pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dilaksanakan?



ELEMEN



Yes 50%



90%



No



Tinjauan Ulang dan Evaluasi 17.        Apakah pengurus meninjau ulang pelaksanaan Sistem Manajemen K3 secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektifitas Sistem Manajemen K3? 18.     Apakah hasil tinjauan ulang dimasukkan kedalam perencanaan tindakan manajemen? 19.      Apakah hasil peninjauan ulang: b.        dicatat? c.        didokumentasikan?



ELEMEN Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja 20.     Apakah keterlibatan tenaga kerja dan penjadualan konsultasi dengan wakil perusahaan yang ditunjuk didokumentasikan? 21.     Apakah dibuat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja? 22.     Apakah perusahaan telah membentuk P2K3 sesuai dengan peraturan perundangan? 23.     Apakah Ketua P2K3 adalah pengurus atau pimpinan puncak? 24.     Apakah Sekretaris P2K3 adalah Ahli K3 sesuai dengan peraturan perundangan? 25.     Apakah P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan risiko? 26.     Apakah P2K3: a.    mengadakan pertemuan secara teratur? b. menyebarluaskan hasil pertemuan di tempat kerja? 27.     Apakah P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundangan? 28.     Apakah: a.    dilakukan pembentukan kelompok-kelompok kerja? b.    wakil-wakil tenaga kerja ditunjuk sebagai sebagai penanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerjanya? c.    kepada penanggung jawab diberikan pelatihan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku?



Yes 50%



90%



No



29.     Apabila kelompok-kelompok kerja telah terbentuk, apakah tenaga kerja diberi informasi tentang struktur kelompok kerja tersebut?



N/A



Keterangan



N/A



Keterangan



N/A



Keterangan



N/A



Keterangan



CHEKLIST DAFTAR PERIKSA STAR-UP AUDIT SMK3 PP 50 Thn 2012 ELEMEN 2 : STRATEGI PENDOKUMENTASIAN ELEMEN



Yes 50%



90%



No



Perencanaan rencana strategi keselamatan dan kesehatan kerja 13.     Apakah petugas yang kompeten telah mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan operasi? 14.     Apakah perencanaan strategi keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan untuk mengendalikan potensi bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang telah teridentifikasi yang berhubungan dengan operasi: a.    telah ditetapkan? b.    telah diterapkan? 15.     Apakah telah dibuat rencana khusus yang berkaitan dengan: a.    produk tertentu? b. proses tertentu? c.    proyek tertentu? d.    tempat kerja tertentu? 16.     Apakah rencana didasarkan pada: a.    potensi bahaya? b.    insiden? c.    catatan keselamatan dan kesehatan kerja sebelumnya? 17.     Apakah rencana tersebut: a.    menetapkan tujuan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan yang dapat diukur? b.    menetapkan prioritas? c.    menyediakan sumber daya?



ELEMEN



Yes 50%



90%



No



Manual Sistem Manajemen K3 18.     Apakah Manual Sistem Manajemen K3 meliputi: a.    kebijakan? b.    tujuan? c.    rencana? d.    prosedur keselamatan dan kesehatan kerja? e.    penentuan tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja untuk semua tingkatan dalam perusahaan? 19.     Apakah telah dibuat manual khusus yang berkaitan dengan : a.    produk tertentu? b.    proses tertentu? c.    proyek tertentu? d.    tempat kerja tertentu? 20.     Apakah Manual sistem Manajemen K3 mudah didapat oleh semua personil dalam perusahaan?



ELEMEN



Yes 50%



90%



No



Penyebarluasan Informasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja 21.     Apakah informasi tentang kegiatan dan masalah keselamatan dan kesehatan kerja disebarkan secara sistematis kepada seluruh tenaga kerja perusahaan? 22.     Apakah catatan-catatan informasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja a.    dipelihara? b.    disediakan untuk seluruh tenaga kerja dan orang lain yang datang ke tempat kerja?



N/A



Keterangan



N/A



Keterangan



N/A



Keterangan



CHEKLIST DAFTAR PERIKSA STAR-UP AUDIT SMK3 PP 50 Thn 2012 ELEMEN 3 : PENINJAUAN ULANG PERANCANGAN (DESIGN) DAN KONTRAK ELEMEN



Yes 50%



90%



No



Pengendalian Perancangan 13.     Apakah prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang dilakukan pada tahap melakukan perancangan atau perancangan ulang? 14.     Apakah prosedur dan instruksi kerja untuk penggunaan produk, pengoperasian sarana produksi dan proses yang aman disusun selama tahap perancangan? 15.     Apakah petugas yang kompeten telah ditentukan untuk melakukan verifikasi bahwa perancangan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang ditetapkan? 16.     Apakah semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, sebelum pelaksanaan, petugas yang berwenang telah: a.    mengidentifikasikan? b.    mendokumentasikan? c.    meninjau ulang? d.    menyetujui?



ELEMEN Peninjauan Ulang Kontrak 17.     Apakah prosedur yang terdokumentasi a.    mampu mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, lingkungan dan masyarakat? b.    digunakan dalam suatu kontrak pada saat memasok barang dan jasa? 18.     Apakah Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tahap tinjauan ulang kontrak oleh personil yang berkompeten? 19.     Apakah kontrak-kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pelanggan? 20.     Apakah catatan tinjauan ulang kontrak a.    dipelihara? b.    didokumentasikan?



Yes 50%



90%



No



N/A



Keterangan



N/A



Keterangan



CHEKLIST DAFTAR PERIKSA STAR-UP AUDIT SMK3 PP 50 Thn 2012 ELEMEN 4: PENGENDALIAN DOKUMEN Yes ELEMEN



No 50%



N/A



Keterangan



90%



Persetujuan dan Pengeluaran Dokumen 13.     Apakah dokumen keselamatan dan kesehatan kerja mencantumkan: a.    identifikasi status? b.    wewenang? c.    tanggal pengeluaran? d.    tanggal modifikasi? 14.     Apakah penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut? 15.     Apakah dokumen keselamatan dan kesehatan kerja edisi terbaru a.    disimpan secara sistematis?



b . g   .           



b. disimpan pada tempat yang ditentukan? 16.     Apakah dokumen usang: a.    yang tidak dipakai segera disingkirkan dari penggunaannya? b.    yang dipakai untuk keperluan tertentu disimpan dan diberi tanda khusus?



c . h   .           



d . i  .               



e . j  .               



Yes ELEMEN



No 50%



Perubahan dan Modifikasi Dokumen 17.     Apakah terdapat sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan terhadap dokumen keselamatan dan kesehatan kerja? 18.     Apakah alasan terjadinya perubahan tertera dalam dokumen atau lampirannya? 19.     Apakah dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang terdapat: a.    prosedur pengendalian dokumen? b.    daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut?



90%



N/A



Keterangan



CHEKLIST DAFTAR PERIKSA STAR-UP AUDIT SMK3 PP 50 Thn 2012 ELEMEN 5: PEMBELIAN ELEMEN



Yes 50%



90%



No



Spesifikasi dari pembelian barang dan jasa 13.     Apakah terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan keselamatan dan kesehatan kerja telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli?



14.     Apakah spesifikasi pembelian setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku? 15.     Apakah konsultasi dengan tenaga kerja yang potensial berpengaruh pada saat keputusan pembelian dilakukan apabila persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja dicantumkan dalam spesifikasi pembelian? 58      pakah sebelum pembelian dan pemakaian sarana produksi dan bahan kimia: a.    mempertimbangkan kebutuhan pelatihan? b.    mempertimbangkan pasokan alat pelindung diri? c.    mempertimbangkan perubahan terhadap prosedur? d.    melakukan peninjauan ulang?



ELEMEN



Yes 50%



90%



No



Sistem Verifikasi Untuk barang dan Jasa Yang Dibeli 59.     Apakah barang dan jasa yang telah dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian?



ELEMEN Kontrol Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan 60.     Apakah a.    barang dan jasa yang dipasok pelangan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya? b.    catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur ini? 61.     Apakah produk yang disediakan oleh pelanggan dapat diidentifikasikan dengan jelas?



Yes 50%



90%



No



N/A



Keterangan



N/A



Keterangan



N/A



Keterangan



CHEKLIST DAFTAR PERIKSA STAR-UP AUDIT SMK3 PP 50 Thn 2012 ELEMEN 6: KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SISTEM MANAJEMEN K3 ELEMEN



Yes 50%



90%



No



N/A



No



N/A



Sistem Kerja 59.     Apakah petugas yang berkompeten telah mengindentifikasikan bahaya yang potensial dan telah menilai risiko-risiko yang timbul dari suatu proses kerja?



60.     Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, apakah upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian? 61.     Apakah a.    terdapat prosedur kerja yang didokumentasikan? b.    diterapkan suatu sistem"ijin kerja" untuk tugas-tugas yang berisiko tinggi.? 62.     Apakah prosedur atau petunjuk kerja untuk mengelola secara aman seluruh risiko yang teridentifikasi didokumentasikan?



63.     Apakah kepatuhan dengan peraturan, standar, ketentuan pelaksanaan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi prosedur atau petunjuk kerja? 64.     Apakah prosedur kerja dan instruksi kerja prosedur a.    dibuat oleh petugas yang berkompeten? b.    dibuat dengan masukan dari tenaga kerja yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas? c.    disahkan oleh pejabat yang ditunjuk?



65.     Apakah alat pelindung diri a.    disediakan bila diperlukan? b.    digunakan secara benar? c.    dipelihara selalu dalam kondisi layak pakai? 66.     Apakah alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan atau peraturan perundangan yang berlaku? 67.     Apakah ipaya pengendalian risiko ditinjau ulang apabila terjadi perubahan pada proses kerja?



Yes



ELEMEN Pengawasan 68.     Apakah dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan?



50%



90%



69.     Apakah setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dan tingkat risiko tugas? 70.     Apakah pengawas ikut serta dalam a.    identifikasi bahaya? b.    membuat upaya pengendalian? 71.     Apakah pengawas a.    diikutsertakan dalam pelaporan dan penyelidikan penyakit akibat kerja? b.    diikutsertakan dalam pelaporan dan penyelidikan kecelakaan? c.    wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pengurus? 72.     Apakah pengawas ikut serta dalam proses konsultasi?



Yes



ELEMEN



50%



90%



No



N/A



No



N/A



No



N/A



Seleksi dan Penempatan Personil 73.     Apakah persyaratan tugas tertentu, termasuk persyaratan kesehatan, a.    diidentifikasi? b.    dipakai untuk menyeleksi tenaga kerja? c.    dipakai untuk penempatan tenaga kerja? 74.     Apakah penugasan pekerjaan berdasarkan pada a.    kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja? b.    tingkat ketrampilan yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja? Yes



ELEMEN



50%



90%



Lingkungan Kerja 75.     Apakah perusahaan melakukan penilaian lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk? 76.     Apakah terdapat pengendalian atas tempat-tempat dengan pembatasan ijin masuk? 77.     Apakah fasilitas-fasilitas dan layanan yang tersedia di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis? 78.     Apakah rambu-rambu mengenai keselamatan dan tanda pintu darurat harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis? Yes



ELEMEN



ELEMEN



50%



90%



No



N/A



No



N/A



No



N/A



Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan Sarana Produksi 79.     Apakah penjadualan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis? 80.     Apakah semua catatan yang memuat data-data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan-perubahan yang dilakukan atas tempat kerja: a.    disimpan? b.    dipelihara? 81.     Apakah sarana produksi yang terdaftar memiliki sertifikat yang masih berlaku? 82.     Apakah a.    perawatan dilakukan oleh personel yang berkompeten? b.    perbaikan dilakukan oleh personel yang berkompeten? c.    setiap perubahan dilakukan oleh personel yang berkompeten? 83.     Apakah sarana produksi akan dirubah sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan yang berlaku? 84.     Apakah terdapat prosedur permintaan pemeliharaan yang mencakup ketentuan mengenai peralatan-peralatan dengan kondisi keselamatan yang kurang baik dan perlu untuk segera diperbaiki? 85.     Apakah terdapat suatu sistem penandaan bagi alat yang sudah tidak aman lagi jika digunakan atau yang sudah tidak digunakan lagi? 86.     Apakah dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya? 87.     Apakah terdapat prosedur penandaan status untuk menjamin bahwa peralatan produksi dalam kondisi yang aman untuk dioperasikan? Yes



ELEMEN



50%



90%



Pelayanan 88.     Apabila perusahaan dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja, apakah terdapat prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan? 89.     Apabila perusahaan diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja, apakah terdapat prosedur untuk menjamin bahwa pemberian pelayanan memenuhi persyaratan?



Yes



ELEMEN



ELEMEN



50%



90%



No



N/A



No



N/A



Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat 90.     Apakah keadaan darurat yang potensial (di dalam dan di luar tempat kerja) a.    telah diidentifikasi? b.    telah didokumentasikan dalam prosedur keadaan darurat? 91.     Apakah prosedur keadaan darurat a.    diuji secara rutin oleh petugas yang berkompeten? b.    ditinjau ulang secara rutin oleh petugas yang berkompeten? 92.     Apakah tenaga kerja a.    mendapat instruksi mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko? b.    mendapat pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko? 93.     Apakah petugas penanganan keadaan darurat diberikan pelatihan khusus? 94.     Apakah instruksi keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat a.    diperlihatkan secara jelas/ menyolok? b.    diketahui oleh seluruh tenaga kerja perusahaan? 95.     Apakah alat dan sistem tanda bahaya keadaan darurat a.    diperiksa secara berkala? b.    diuji secara berkala? c.    dipelihara secara berkala? 96.     Apakah kesesuaian, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah dinilai oleh petugas yang kompeten?



Yes



ELEMEN Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 97.     Apakah perusahaan a.    telah mengevaluasi alat PPPK? b.    menjamin bahwa sistem PPPK yang ada memenuhi standar dan pedoman teknis yang berlaku? 98.     Apakah petugas PPPK a.    telah dilatih sesuai dengan peraturan perundangan? b.    telah ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan?



50%



90%



Keterangan



Keterangan



Keterangan



Keterangan



Keterangan



Keterangan



Keterangan



Keterangan



Keterangan



Keterangan



CHEKLIST DAFTAR PERIKSA STAR-UP AUDIT SMK3 PP 50 Thn 2012 ELEMEN 7: STANDAR PEMANTAUAN ELEMEN



Yes 50%



90%



No



N/A



No



N/A



Pemeriksaan Bahaya 59.         Apakah a.    inspeksi tempat kerja secara teratur? b.    inspeksi cara kerja dilaksanakan secara teratur? 60.         Apakah inspeksi dilaksanakan a.    oleh wakil pengurus bersama wakil tenaga kerja? b.    oleh wakil pengurus telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi potensi bahaya? c.    oleh wakil tenaga kerja yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi potensi bahaya? 61.         Apakah inspeksi mencari masukan dari petugas yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa? 62.         Apakah daftar periksa (checklist) tempat kerja a.    telah disusun? b.    untuk digunakan pada saat inspeksi? 63.         Apakah laporan inspeksi diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan? 64.         Apakah tindakan korektif dipantau untuk menentukan efektivitasnya? c.    faktor biologis? d.    faktor radiasi? e.    faktor psikologis? ELEMEN Peralatan Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian 67.         Apakah terdapat sistem yang terdokumentasi mengenai: a.    identifikasi, untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai kesehatan dan keselamatan? b.    kalibrasi untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai kesehatan dan keselamatan? c.    pemeliharaan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai kesehatan dan keselamatan? d.    penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai kesehatan dan keselamatan? 68.         Apakah alat: a.    dipelihara oleh petugas yang berkompeten? b.    dikalibrasi oleh petugas yang berkompeten?



Yes 50%



90%



ELEMEN Pemantauan Kesehatan 69.         Apakah kesehatan tenaga kerja yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung bahaya dipantau sesuai dengan peraturan perundangan? 70.         Apakah perusahaan a.    telah mengidentifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan perlu dilakukan? b.    telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini? 71.         Apakah pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundangan? 72.         Apakah perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundangan? 73.         Apakah catatan mengenai pemantauan kesehatan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan?



Yes 50%



90%



No



N/A



Keterangan



Keterangan



Keterangan



CHEKLIST DAFTAR PERIKSA STAR-UP AUDIT SMK3 PP 50 Thn 2012 ELEMEN 8: PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN ELEMEN



Yes 50%



90%



No



N/A



No



N/A



No



N/A



No



N/A



Pelaporan Keadaan Darurat 59.         Apakah a.    terdapat prosedur proses pelaporan sumber bahaya? b.    personil diberitahu mengenai proses pelaporan sumber bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja? ELEMEN



Yes 50%



90%



Pelaporan Insiden 60.         Apakah terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta insiden ditempat kerja dilaporkan? 61.         Apakah a.    kecelakaan dilaporkan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan? b.    penyakit akibat kerja dilaporkan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan?



ELEMEN



Yes 50%



90%



Penyelidikan KecelaKaan Kerja 62.         Apakah perusahaan mempunyai: a.    prosedur penyelidikan kecelakaan yang dilaporkan? b.    prosedur penyakit akibat kerja yang dilaporkan? 63.         Apakah penyelidikan dan pencegahan kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang telah dilatih? 64.         Apakah laporan penyelidikan berisi: a.    saran-saran? b.    jadual waktu pelaksanaan usaha perbaikan? 65.         Apakah tanggung jawab diberikan kepada petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan tindakan perbaikan sehubungan dengan laporan penyelidikan? 66.         Apakah tindakan perbaikan didiskusikan dengan tenaga kerja di tempat terjadinya kecelakaan? 67.         Apakah efektivitas tindakan perbaikan dipantau?



ELEMEN Penanganan Masalah 68.         Apakah terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan kerja yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundangan? 69.         Apakah tenaga kerja:



Yes 50%



90%



a.    diberi informasi mengenai prosedur penanganan masalah keselamatan dan kesehatan kerja? b.    menerima informasi kemajuan penyelesaiannya?



Keterangan



Keterangan



Keterangan



Keterangan



CHEKLIST DAFTAR PERIKSA STAR-UP AUDIT SMK3 PP 50 Thn 2012 ELEMEN 9: PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA ELEMEN



Yes 50%



90%



No



Penanganan Secara Manual dan Mekanis 59.         Apakah terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan a.    secara manual? b.    secara mekanis? 60.         Apakah identifikasi dan penilaian dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten? 61.         Apakah perusahaan: a.    menerapkan cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual? b.    meninjau ulang cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual? c.    menerapkan cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara mekanis? d.    meninjau ulang cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara mekanis? 62.         Apakah prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap: a.    kerusakan? b.    tumpahan ? c.    kebocoran?



ELEMEN



Yes 50%



90%



No



Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan 63.         Apakah terdapat prosedur yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku yang menjamin bahwa: a.    bahan disimpan dengan cara yang aman? b.    bahan dipindahkan dengan cara yang aman? 64.         Apakah terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluwarsa? 65.         Apakah terdapat prosedur menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundangan?



ELEMEN Bahan-bahan Berbahaya 66.         Apakah Perusahaan telah mendokumentasikan prosedur yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan, standar dan pedoman teknis mengenai: a.    penyimpanan bahan-bahan berbahaya b.    penanganan bahan-bahan berbahaya c.    pemindahan bahan-bahan berbahaya 67.         Apakah Lembar Data Keselamatan bahan yang komprehensif untuk bahan-bahan berbahaya mudah didapat?



Yes 50%



90%



No



68.         Apakah terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan-bahan berbahaya? a.    mengidentifikasi bahan-bahan berbahaya? b.    pemberian label pada bahan-bahan berbahaya? 69.         Apakah rambu peringatan bahaya dipampang sesuai dengan persyaratan peraturan perundangan dan standar yang berlaku? 70.         Apakah terdapat prosedur yang didokumentasikan mengenai penanganan secara aman bahan-bahan berbahaya? 71.         Apakah petugas yang menangani bahan-bahan berbahaya diberi pelatihan mengenai cara penanganan yang aman?



N/A



Keterangan



N/A



Keterangan



N/A



Keterangan



CHEKLIST DAFTAR PERIKSA STAR-UP AUDIT SMK3 PP 50 Thn 2012 ELEMEN 10: PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA ELEMEN



Yes 50%



90%



No



Catatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 59.         Apakah Perusahaan mempunyai prosedur untuk: a.    mengidentifikasi catatan keselamatan dan kesehatan kerja. b.    mengumpulkan catatan keselamatan dan kesehatan kerja. c.    mengarsipkan catatan keselamatan dan kesehatan kerja. d.    memelihara catatan keselamatan dan kesehatan kerja. e.    menyimpanan catatan keselamatan dan kesehatan kerja. 60.         Apakah Undang-undang, peraturan, standar dan pedoman teknis yang relevan dipelihara pada tempat mudah didapat? 61.         Apakah terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan? 62.         Apakah catatan mengenai peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara. 63.         Apakah: a.    catatan kompensasi kecelakaan kerja dipelihara? b.    catatan rehabilitasi kesehatan dipelihara?



ELEMEN Data dan Laporan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 64.         Apakah data keselamatan dan kesehatan kerja yang terbaru a.    dikumpulkan? b.    dianalisa? 65.         Laporan rutin kinerja keselamatan dan kesehatan kerja a.    dibuat? b.    disebarluaskan di dalam perusahaan?



Yes 50%



90%



No



N/A



Keterangan



N/A



Keterangan



CHEKLIST DAFTAR PERIKSA STAR-UP AUDIT SMK3 PP 50 Thn 2012 ELEMEN 11: AUDIT SISTEM MANAJEMEN K3 ELEMEN Audit Internal Sistem Manajemen K3 59.          Apakah Audit Sistem Manajemen K3 yang terjadual dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan apakah kegiatan tersebut efektif? 60.          Apakah Audit internal Sistem Manajemen K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan independen di perusahaan? 61.          Apakah laporan audit didistribusikan kepada manajemen dan petugas lain yang berkepentingan? 62.          Apakah kekurangan yang ditemukan pada saat audit diprioritaskan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan?



Yes 50%



90%



No



N/A



Keterangan



CHEKLIST DAFTAR PERIKSA STAR-UP AUDIT SMK3 PP 50 Thn 2012 ELEMEN 12: PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN ELEMEN



Yes 50%



90%



No



Strategi Pelatihan 59.          Apakah analisis kebutuhan pelatihan yang mencakup persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja telah dilaksanakan? 60.          Apakah rencana pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja telah disusun bagi semua tingkatan dalam perusahaan? 61.          Apakah pelatihan mempertimbangkan perbedaan a.    tingkat kemampuan? b.    latar belakang pendidikan? 62.          Apakah pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai serta diakreditasi menurut peraturan perundangan yang berlaku? a.    dilakukan oleh orang atau badan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman yang memadai? b.    dilakukan oleh orang atau badan yang diakreditasi menurut peraturan perundangan yang berlaku? 63.          Apakah terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif? 64.          Apakah perusahaan a.    mendokumentasikan catatan seluruh pelatihan? b.    menyimpan catatan seluruh pelatihan? b.    Apakah evaluasi dilakukan pada setiap sesi pelatihan untuk menjamin peningkatan secara berkelanjutan? 65.          Apakah program pelatihan ditinjau ulang secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif?



ELEMEN



Yes 50%



90%



No



Pelatihan Bagi Mnajemen dan Supervisor 66.         Apakah anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanan keselamatan dan kesehatan kerja? 67.         Apakah manajer dan supervisor menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggungjawab mereka?



ELEMEN Pelatihan Bagi Tenaga Kerja 68.         Apakah pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman? 69.         Apakah pelatihan diselenggarakan kepada tenaga kerja apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses? 70.         Apakah diberikan pelatihan penyegaran kepada semua tenaga kerja?



Yes 50%



90%



No



ELEMEN



Yes 50%



90%



No



Pelatihan untuk Pengenalan bagi Pengunjung dan Kontraktor 71.         Apakah perusahaan mempunyai program pengenalan untuk semua tenaga kerja dengan memasukkan materi kebijakan dan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja? 72.         Apakah terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan taklimat (briefing) kepada pengunjung dan mitra kerja guna manjamin keselamatan dan kesehatan?



ELEMEN Pelatihan Keahlian Khusus 73.         Apakah perusahaan mempunyai sistem untuk menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan? Keterangan : Yes 50% : Memenuhi tapi perlu di sempurnakan 90% : Memenuhi No : Tidak Memenuhi N/A : Tidak di perlukan



Yes 50%



90%



No



N/A



Keterangan



N/A



Keterangan



N/A



Keterangan



N/A



Keterangan



N/A



Keterangan



Total keseluruhan ELEMEN 1 : PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN KOMITMEN ELEMEN 2 : STRATEGI PENDOKUMENTASIAN ELEMEN 3 : PENINJAUAN ULANG PERANCANGAN (DESIGN) DAN KONTRAK ELEMEN 4: PENGENDALIAN DOKUMEN ELEMEN 5: PEMBELIAN ELEMEN 6: KEAMANAN BEKERJA BERDASARKAN SISTEM MANAJEMEN K3 ELEMEN 7: STANDAR PEMANTAUAN ELEMEN 8: PELAPORAN DAN PERBAIKAN KEKURANGAN ELEMEN 9: PENGELOLAAN MATERIAL DAN PERPINDAHANNYA ELEMEN 10: PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN DATA ELEMEN 11: AUDIT SISTEM MANAJEMEN K3 ELEMEN 12: PENGEMBANGAN KETRAMPILAN DAN KEMAMPUAN Jumlah



Yes 50%



Yes 90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



N/A



Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



CHEKLIST DAFTAR PERIKSA STAR-UP AUDIT SMK3 PP 50 Thn 2012



MK3 PP 50 Thn 2012