![Laporan Audit Internal [PDF]](https://pdfs.asia/img/200x200/laporan-audit-internal-h64d9fc6e9b00a.jpg)
13 0 803 KB
LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KABUH TAHUN 2016
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JOMBANG
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan ijin serta rahmat-Nya, saya sebagai penyusun dapat menyelesaikan laporan audit internal. Laporan Audit internal ini merupakan hasil dari pelaksanaan audit yang dilakukan oleh tim untuk memenuhi standar puskesmas guna peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Kabuh Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan audit, sserta turut meminta maaf bila dalam pelaksanaan audit mau pun dalam penyusunan laporan banyak melakukan kesalahan atau kekurangan Akhirnya kami hanya dapat berharap semoga penyusunan laporan ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pihak lainnya yang terkait, dalam hal ini adalah manajemen mutu. Meski masih jauh dari sempurna. Untuk itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang berguna sebagai bahan evaluasi atau pembelajaran agar dapat menjadi lebih baik lagi.
Jombang,
Tim Audit Internal
II
III
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................... II DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................ III BAB I ............................................................................................................................................................................ 1 PENDAHULUAN ......................................................................................................................................................... 1 A. LATAR BELAKANG .............................................................................................................................................. 1 B. TUJUAN AUDIT ..................................................................................................................................................... 1 C. LINGKUP AUDIT .................................................................................................................................................... 1 D. OBJEK AUDIT ........................................................................................................................................................ 1 E. STANDAR/KRITERIA ............................................................................................................................................ 2 F. AUDITOR ................................................................................................................................................................. 2 G. PROSES AUDIT ...................................................................................................................................................... 2 BAB II ........................................................................................................................................................................... 3 PEMBAHASAN ........................................................................................................................................................... 3 A. HASIL AUDIT DAN ANALISIS HASIL AUDIT ................................................................................................... 3 BAB III ........................................................................................................................................................................ 47 PENUTUP ................................................................................................................................................................... 47
III
IV
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas Kabuh perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi.
B. TUJUAN AUDIT Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan Puskesmas Kabuh dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan, perubahan peningkatan mutu (administrasi dan manajemen, UKM, UKP) Puskesmas Kabuh.
C. LINGKUP AUDIT Lingkup audit meliputi : 1. Administrasi dan manajemen :Ketepatan penyerahan pelaporan 2. UKM
:Capaian Standar Pelayanan Minimal
3. UKP
:Capaian Sasaran Mutu UKP dan Kelengkapan unit sesuai dengan buku Standar Puskesmas
D. OBJEK AUDIT 1. Ketepatan penyerahan pelaporan 2. Capaian Standar Pelayanan Minimal 3. Capaian Sasaran Mutu UKP dan Kesesuaian unit sesuai dengan standar akreditasi
1
E. STANDAR/KRITERIA 1. Batas Waktu penyerahan laporan (manual mutu) 2. Standar Kinerja ( SPM, Sasaran Mutu ) 3. Standar Akreditasi (kelengkapan SOP, SK dll sesuai dengan standar yang ada) F. AUDITOR 1. Ketua : Pudji Istoyo 2. Sekretaris : Miftakul Kasanah 3. Anggota : a. Titin Tri W b. Enny Yuliatin c. Nugroho Tri W
G. PROSES AUDIT 1. Metode Audit, meliputi: a. Observasi b. Wawancara c. Melihat dokumen dan rekaman yang ada 2. Proses Audit, meliputi : Audit dilakukan oleh tim audit secara bergantian pada masing-masing program/upaya dalam rentang waktu yang telah ditetapkan 3. Jadwal Audit, meliputi : Administrasi dan Manajemen : Mei UKM
: Juni
UKP
: Mei
2
BAB II PEMBAHASAN
A. HASIL AUDIT DAN ANALISIS HASIL AUDIT 1. Administrasi dan Manajemen
NO
NAMA PROGRAM
PROGRA MMER
KETEPATAN WAKTU
VALIDITAS DATA
YA
YA
TIDAK
RENCANA TINDAK LANJUT
EVALUASI
TIDAK
1
Data Dasar
Yeni Ika R
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
2
LB1 Pustu Sumberingin
Yeni Ika R
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
3
LB1 Pustu Tj Wadung
Kurnia Indrawati
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
4
LB1 Pustu Pengampon
Supami
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
5
LB1 Poli Rawat Jalan
Sunarsi
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
3
NO
8
NAMA PROGRAM
LB1 Rawat Inap
PROGRA MMER Nunuk A.
KETEPATAN WAKTU
VALIDITAS DATA
YA
YA
√
TIDAK
RENCANA TINDAK LANJUT
EVALUASI
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
TIDAK
√
YANKES
9
CHN/PHN
Sunarsi
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
10
Indera Mata
Sunarsi
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
11
Indera telinga
Sunarsi
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
12
Gilut
Edy Sugiharto
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
13
Kes Kerja
Asrifah
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
14
Kes Olahraga
Asrifah
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
15
Klinik Perusahaan
Asrifah
√
√
Laporan ke Dinas Kesehatan
4
NO
NAMA PROGRAM
PROGRA MMER
KETEPATAN WAKTU
VALIDITAS DATA
YA
YA
TIDAK
RENCANA TINDAK LANJUT
EVALUASI
Dipertahankan dan ditingkatkan
Kab. Jombang bisa tepat waktu
TIDAK
16
Klinik Swasta
Asrifah
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
17
Napza
Asrifah
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
18
Pekerja Formal
Asrifah
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
19
Jiwa
Utomo Puji H
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
20
Kesakitan Kes Jiwa
Utomo Puji H
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
21
Laboratorium
Arli N.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
22
Loket
Susiyati
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
23
Perawatan
Nunuk A.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
5
NO
NAMA PROGRAM
PROGRA MMER
KETEPATAN WAKTU
VALIDITAS DATA
YA
YA
TIDAK
RENCANA TINDAK LANJUT
EVALUASI
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
TIDAK
KESGA
24
Bulanan KIA
Rianik
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
25
P4K
Rianik
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
26
PWS Anak
Rianik
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
27
PWS Ibu
Rianik
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
28
Kekerasan Anak
Enny Y.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
29
Kes Remaja
Enny Y.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
30
PWS KB
Enny Y.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
6
NO
NAMA PROGRAM
PROGRA MMER
KETEPATAN WAKTU
VALIDITAS DATA
YA
YA
TIDAK
RENCANA TINDAK LANJUT
EVALUASI
TIDAK
Enny Y.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
Poned Bayi
Titin Sri W.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
33
Poned Ibu
Titin Sri W.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
34
UKS
Diana
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
35
Usila
Ismihayati
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
31
Kusub
32
P2
36
Chikungunya
A Sukardi
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
37
DBD
A Sukardi
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
38
Malaria
A Sukardi
√
√
Laporan ke Dinas Kesehatan
7
NO
NAMA PROGRAM
PROGRA MMER
KETEPATAN WAKTU
VALIDITAS DATA
YA
YA
TIDAK
RENCANA TINDAK LANJUT
EVALUASI
Dipertahankan dan ditingkatkan
Kab. Jombang bisa tepat waktu
TIDAK
39
Filariasis
A Sukardi
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
40
IMS
A Sukardi
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
41
Infeksi Virus Dengue
A Sukardi
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
42
Tifoid
A Sukardi
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
43
PJB
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
44
PSN
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
45
Diare
Emilda A.W
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
46
ISPA
Torvia I.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
8
NO
NAMA PROGRAM
47
Kusta
48
TB
PROGRA MMER
KETEPATAN WAKTU
VALIDITAS DATA
YA
YA
TIDAK
RENCANA TINDAK LANJUT
EVALUASI
TIDAK
Utomo P.H
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
Supami
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
SE
49
Campak
Emi S.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
50
Lap. Imunisasi
Emi S.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
51
KIPI
Emi S.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
52
Surveilance Terpadu/STP
Emi S.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
53
IVA
Enny Y
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
9
NO
NAMA PROGRAM
PROGRA MMER
KETEPATAN WAKTU
VALIDITAS DATA
YA
YA
TIDAK
RENCANA TINDAK LANJUT
EVALUASI
TIDAK
54
HT & Obesitas
Sunarsi
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
55
Penyakit Tidak Menular
Sunarsi
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
GIZI
56
Laporan Gizi
Widayah
√
√
PL
57
Klinik Sanitasi
Elly S.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
58
Bulanan PL
Elly S.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
59
SPM
Elly S.
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
60
STOPs
Elly S.
√
√
Laporan ke Dinas Kesehatan
10
NO
61
NAMA PROGRAM
TPM
PROGRA MMER
Elly S.
KETEPATAN WAKTU
VALIDITAS DATA
YA
YA
√
TIDAK
RENCANA TINDAK LANJUT
EVALUASI
Dipertahankan dan ditingkatkan
Kab. Jombang bisa tepat waktu
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
TIDAK
√
PROMKES
62
Promkes
Asrifah
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
63
JKN
Asrifah
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
64
Jamkesda
Asrifah
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
FARMAKMIN
65
Penggunaan Obat Rasional
Sulastri
√
√
GUDANG FARMASI
11
NO
NAMA PROGRAM
PROGRA MMER
KETEPATAN WAKTU
VALIDITAS DATA
YA
YA
TIDAK
RENCANA TINDAK LANJUT
EVALUASI
TIDAK
66
LPLPO
Sulastri
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
67
Mutasi Persediaan Obat
Sulastri
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
68
Napza
Sulastri
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
69
IKK
Sulastri
√
√
Dipertahankan dan ditingkatkan
Laporan ke Dinas Kesehatan Kab. Jombang bisa tepat waktu
2. UKM
No
Indikator mutu
Target SPM
Target Sasaran SPM Semester I
Capaian Semester 1
12
Analisa
Tindak Lanjut
2016
(%)
INDIKATOR WAJIB
Hasil
%
95
47,5
714
268
37,54
Cakupan ibu hamil k4 ada kesenjangan dari target 47,5% tercapai 37,54%
Pendataan ibu hamil oleh bidan desa dan kader
2.
Cak. Komplikasi kebidanan yang ditangani
85
42,5
143
84
58,74
Cakupan sudah mencapai target
Mempertahankan cakupan
3.
Cak. Pertolongan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan
95
47,5
681
280
41,12
Cakupan pertolongan persalinan oleh pelayanan kesehatan dari target 47,5% tercapai 41,12%
-
41,12
Cakupan pelayanan nifas ada kesenjangan dari target 47,5% tercapai 22,68%
-
22,68
Cakupan neonatus dengan komplikasi ditangani dari target 42,5% tercapai 22,68%
-
41,11
Cakupan kunjungan bayi ada kesenjangan dari target 48% tercapai 41,11%
pendataan bayi oleh bidan desa dan kader
1.
Cak.Kunjungan hamil K4
ibu
4.
Cak. pelayanan nifas
5.
Cak. Neonatus dg komplikasi ditangani
6.
Cak. Kunjungan bayi
95
85
96
47,5
42,5
48
681
97
664
280
22
273
13
7.
Cak. Desa / kelurahan 100 UCI
50
16
10
62,50
8.
Cak. Pelayanan anak balita
90
45
2578
985
38,21
9.
Cak. Pemberian MP-ASI pada anak 100 usia 6-24 Bulan dari Keluarga Miskin
50
10.
Cak. Balita gizi buruk 100 mendapat perawatan
50
0
0
11.
Cak. Penjaringan kesehatan siswa SD 100 dan setingkat
50
0
0
12.
Cak. Peserta KB aktif
40
6981
5208
13.
Cak. Penemuan & penanganan penderita penyakit 1) AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
80
12
74,60
Cakupan melebihi target
Pendataan kembali pus
0
>5
>2,5
0
0
-
14
Tidak ditemukan penduduk 45
1
1
100,00
-
-
17.
Kesembuhan penderita Tb Paru BTA Positif
100
50
4
4
100,00
-
-
18.
Balita dengan diare yang ditangani
100
50
549
38
6,92
Cakupan penderita diare rendah terdapat kesenjangan sebesar 43,08%
Meningkatkan manajemen diare balita
19.
Penderita malaria yang diobati
100
50
1
1
100,00
-
-
20.
Institusi dibina
100
50
78
4
5,13
21.
TTU memenuhi syarat
100
50
4
4
100,00
22.
Cakupan Open Defecation Free (ODF)
90
45
24
0
-
18
Belum mencapai target -
-
Belum mencapai target, Program desa STBM ( ODF) belum mencapai target
Pemicuan ulang, Advokasi dengan pihak ke III ( kaitannya dengan dana )
23.
Ketersediaan obat sesuai kebutuhan
90
45
24.
Rumah tangga sehat
90
45
25.
Upaya penyuluhan P3 NAPZA
20
10
477
105
26.
Posyandu Purnama dan Mandiri
54
27
74
74
179
167
93,30
Target sudah tercapai
Mempertahankan cakupan
Kegiatan belum dilaksanakan
Akan dilaksanakan bulan Desember
22,01
Capaian sudah tercapai
Pertahankan dan tingkatkan caian
100,00
Sudah mencapai target
Pertahankan dan tingkatkan cakupan
0
3. UKP
HASIL TEMUAN AUDIT INTERNAL
TGL
06/05/2016
UNIT
AUDITOR
LOKET PENDAFTARAN
TIM AUDIT
TEMUAN AUDIT
a. SK yang belum ada 1. SK Penyampaian hak dan kewajiban pasien pada pasien dan petugas
19
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
2. SK tentang jam buka loket pendaftaran 3. File tiap petugas belum ada b. SOP 1. Koordinasi dan komunikasi 2. MOU rujukan 3. Rapat antar unit c. Pencatatan dan Pelaporan 1. Rencana kerja 2. Evaluasi hasil kegiatan 3. Visualisasi data d. Sarana dan prasarana 1. TV belum terpasang 2. Belum ada pengeras suara
20
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
3. Kursi tunggu kurang
1 Pedoman Eksternal masih pengajuan 2 Pedoman Internal - SK belum lengkap 3 SOP - belum lengkap 01/05/2016
OBAT
TIM AUDIT
- format masih perlu pembetulan -kegiatan belum terlaksana sesuai dengan SOP 4 SDM - Sertifikat pelatihan belum ada 5 Perencanaan - POA belum ada
21
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
- RPK belum lengkap 6 Pencatatan dan pelaporan - Banner, alur pemeriksaan kamar obat belum ada - Alur pelayanan belum ada - Jam buka belum ada -Buku pantau penyediaan obat emergency di unit terkait belum ada
1. Pedoman Eksternal Belum ada 14/05/2016
UGD
TIM AUDIT 2. Pedoman internal belum ada
22
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
3. Ruangan dan peralatan tidak memenuhi standar 4. Kelengkapan administrasi petugas belum lengkap 5. Perencanaan dan pelaporan belum ada a. SK yang belum ada b. SK dan tupoksi ( masih di TU) c. File petugas P2 belum ada d. SOP belum ada semua e. Kerangka acuan kerja belum ada 13/05/2016
P2
TIM AUDIT f. Indikator kinerja program belum ada 1. Pencatatan dan Pelaporan 2. Perencanaan kegiatan di luar dan di dalam gedung belum ada Pencatatan rekam medik pasien
23
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
3. Pencatatan rujukan 4. Deteksi dini pada keluarga dan masyarakat 5. Scranning 6. Pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan 7. Visualisasi data hasil kegiatan 8. Evaluasi hasil kegiatan d. SOP yang belum ada 1. Rekam medis 2. Pembersihan jalan nafas dengan suction 3. Pemberian O2 dengan nasal kanule 4. Penilaian kesadaran dengan pemeriksaan GCS 5. Pemasangan infus dan pemberian cairan 6. Pemberian obat secara parenteral termasuk OAD
24
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
7. Pemberian obat suppositoria 8. Penatalaksanaan rujukan lanjutan ke RS pasien gawat atau yang tidak bisa ditangani di Puskesmas 9. Penatalaksanaan hipoglikemia dan hiperglikemia a. SK yang belum ada 1. SK rujukan b. SOP yang belum ada 1. Penanganan gawat janin 11/05/2016
POLI KIA
TIM AUDIT
2. Pengelolaan bahan habis pakai medis Poli KIA/KB 3. Pelayanan PPIA 4. Pelayanan KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) c. Pedoman Eksternal d. Permenkes No. 75 Tahun 2014
25
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
e. SDM f. Jumlah dan jenis petugas KIA/KB g. Pencatatan dan Pelaporan 1. Inventaris barang 2. Menyusun program keselamatan/keamanan KIA/KB Puskesmas yang mengatur resiko keselamatan yang potensial di KIA/KB 3. Pencatatan orientasi petugas KIA/KB untuk prosedur dan praktek keselamatan/ keamanan kerja 4. Pemantauan penggunaan APD dan pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja ( KIA/KB) 5. Identifikasi, analisa dan tindak lanjut resiko keselamatan di KIA/KB
26
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
a. SK yang belum ada 1. Daftar kasus-kasus gawat darurat/ beresiko tinggi yang bisa ditangani di PONED 2. Kasus-kasus PONED yang dirujuk 3. Obat-obatan PONED 4. Inform consent 09/05/2016
PONED
TIM AUDIT
5. Tim PONED 6. Penanganan limbah pelayanan PONED b. SOP yang belum ada 1. Pelayanan PONED 2. Asuhan kebidanan 3. Penilaian kinerja petugas pemberi pelayanan PONED
27
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
4. Inform consent 5. Penanganan limbah pelayanan PONED c. SDM d. Telaah kualifikasi tenaga e. Sarana dan Prasarana Pembuangan limbah a. SK yang belum ada 1. Ketentuan jam buka pelayanan laborat 2. Pemeriksaan laborat yang beresiko tinggi 07/05/2016
LABORAT
TIM AUDIT
(speimen, sputum, darah) 3. Jenis pelayanan laborat 4. Penanganan dan pembuangan bahan berbahaya 5. Penetapan indikator kinerja mutu pelayana
28
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
laborat Puskesmas b. SOP ada yang perlu revisi c. Pelaporan dan Pencatatan 1. Menyusun program keselamatan/ keamanan laborat Puskesmas yang mengatur resiko keselamatan yang potensial di lab dan area lain yang mendapatkan pelayanan lab 2. Menyusun dan menyepakati indikator kinerja lab 3. Pemantauan penggunaan APD dan pelaksanaan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja ( petugas lab) 4. Pemantauan kesesuaian prosedur pengelolaan limbah medis (petugas lab)
29
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
5. Pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan lab untuk pasien urgent/gadar (pasien, dokter, perawat, petugas lab) 6.
Pemantauan pencatatan hasil lab kritis dalam rekam medis pasien
7.
Pengamatan ketersediaan reagen
8.
Pengamatan penyimpangan di lab puskesmas
9.
Pemantauan mutu eksternal oleh pihak yang kompeten
10. Orientasi staf lab untuk prosedur dan praktek keselamatan/keselamatan kerja 11. Rapat mengenai monitoring pelaksanaan pelayanan lab
30
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
12. Bukti dokumen tindakan perbaikan bila ada penyimpangan 13. Analisa capaian indikator kinerja lab 14. Grafik trend pemeriksaan lab Catatan : SK dan SOP perlu revisi a. SK yang belum ada 1. Jenis obat gigi dan bahan lain yang harus tersedia 2. Permintaan pemeriksaan, penerimaan pasien, pendiagnosaan, rencana perawatan dan tindakan medis 03/05/2016
POLI GIGI
TIM AUDIT gigi 3. Penetapan rujukan untuk kasus tertentu yang dilaksanakan dan digunakan untuk pelaporan 4. Pengendalian mutu pelayanan di poli gigi
31
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
5. Mewajibkan penulisan lengkap dalam rekam medis 7. Penyusunan rencana layanan medis dan pelayanan terpadu b. SOP yang belum ada 1. Pengoperasian dental unit 2. Pengoperasian Hight speed 3. Pengoperasian kompresor 4. Cuci tangan 5. Pencabutan gigi dengan infiltrasi anestesi 6. Pericoronitis kronis 7. Rujukan ke faskes lebih tinggi 8. Abses gigi 9. Ulkus dikubitus
32
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
10. Injeksi dengan infiltrasi anestesi 11. Pencatatan pelaporan c. Ruangan tidak memenuhi standart d. Peralatan yang tidak ada 1. APD 2. Kalibrasi alat untuk sterilisasi e. Pencatatan dan Pelaporan
1. Menyusun rncana pelatihan petugas poli gigi 2. Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan 3. Sosialisasi SOP 4. Sosialisasi pemahaman SK dan SOP penyusunan rencana layanan medis 5. Pengamatan dan penyimpangan di poli gigi
33
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
a. Sk Pelayanan imunisasi yang belum ada 1. SK Pendelegasian wewenang 2. Sk jenis pelayanan imunisasi 3. SK jadwal pelayanan imunisasi 4. SK pengadaan vaksin 5. SK inform konsent 02/05/2016
IMUNISASI
TIM AUDIT
6. SK penanganan pasien KIPI 7. SK pencatatan dan pelaporan pasien KIPI b. SOP yang belum ada 1. SOP imunisasi TD 2. SOP pemeliharaan vaksin pada lemari dingin 3. SOP penanganan vaksin 4. SOP pencatatan dan pelaporan imunisasi
34
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
c. SDM 1. File jumlah dan jenis petugas imunisasi 2. sertifikat pelatihan imunisasi 3. bukti pelatihan petugas 4. telaah kualifikasi tenaga d. Ruangan tidak sesuai dengan standart e. Daftar peralatan imunisasi 1. Bok pendingin,tahan dingin 7 hari 2. Termos khusus tahan dingin 12 jam 3. Termos vaksin tahan dingin 3 hari 4. Lemari es biasa (alat pembuat coolpack) 5. Lemari es penyimpanan vaksin standart WHO
35
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
6. Komputer dan printer f. Pencatatan dan Pelaporan yang belum ada
1. Jadwal pengambilan vaksin 2. Menyusun dan menyepakati indikator kinerja imunisasi 3. Membentuk tim pelaksana imunisasi 4. Worksop cara pelaksanaan imunisasi dengan benar dan sosialisasi vaksin baru 5. Laporan uniject yang rusak 6. Jadwal pertemuan rutin program imunisasi 7. Grafik pencapaian Bias Campak anak sekolah SD/MI 8. Grafik pencapaian Bias DT/TD anak sekolah
36
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
SD/MI kelas 1 a. SOP yang belum ada 1. Pemberian edukasi bila keluarga menyediakan makanan 2. Asuhan gizi b. Ruangan tidak memenuhi standart c. Sarana dan prasarana 04/05/2016
POLI GIZI
TIM AUDIT 1. Media informasi 2. Tempat sampah ruangan 3. Lembar balik 4. Brosur 5. Daftar menu harian 6. Daftar kandungan gizi di setiap menu
37
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
7. Banner gizi seimbang 8. Banner status gizi berdasar BB/TB d. Pencatatan dan Pelaporan 1. Rekam medis 2. Pelaksanaan identifikasi pasien sesuai SOP 3. Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan 4. Evaluasi terhadap penyampaian informasi di tempat gizi 5. Pemantauan pelaksanaan alur pelayanan pasien 6. Evaluasi, analisa, tindak lanjut serta evaluasi hasil tindak lanjut 7. Evaluasi kelengkapan status gizi pada rekam medis 8. Analis capaian indikator kinerja dan kunjungan poli
38
TGL
UNIT
AUDITOR
TEMUAN AUDIT
gizi 8. Analisa pemenuhan persyaratan kompetensi petugas gizi 9. Grafik status gizi pada balita dan ibu hamil 10. Grafik kunjungan ke poli gizi
39
LAPORAN TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KABUH
No
UNIT/
.
BAGIAN
AUDITOR
ANALISA /URAIAN KETIDAK SESUAIAN
RENCANA TINDAK
WAKTU
LANJUT
PENYELESAI
PJ
STATUS VERIFIKASI
AN 1.
Pendaftaran
Tim Audit
-
SK dan SOP masih banyak yang kurang
-
Melengkapi SK dan SOP yang masih ada kekurangannya dan menerapkannya
40
1 minggu
Susiati
Selesai
No
UNIT/
.
BAGIAN
AUDITOR
ANALISA /URAIAN KETIDAK SESUAIAN
RENCANA TINDAK
WAKTU
LANJUT
PENYELESAI AN
-
File tiap petugas belum ada
-
Melengkapi file petugas
-
Dalam Pencatatan dan pelaporan belum ada RPK,
-
dan evaluasi hasil kegiatan
Melengkapi pencatatan dan pelaporan dan hasil evaluasi
-
Sarana dan prasarana belum lengkap
-
Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan menggunakan pengeras suara saat memanggil pasien, menambahkan kursi tunggu
41
PJ
STATUS VERIFIKASI
No
UNIT/
.
BAGIAN
AUDITOR
ANALISA /URAIAN KETIDAK SESUAIAN
RENCANA TINDAK
WAKTU
LANJUT
PENYELESAI
PJ
STATUS VERIFIKASI
AN 02.
Kamar Obat
Tim Audit
-
SK dan SOP masih banyak kekurangan
-
File Dokumen petugas masih belum lengkap
-
POA belum ada
-
Pada pencatatan dan pelaporan masih belum ada
-
Melengkapi SK dan SOP yang masih ada kekurangannya dan menerapkannya
buku pantau penyediaan obat emergency di unit terkait , alur pelayanan dan jam buka masih belum
-
Menyusun POA
terpasang
-
Melengkapi file dokumen petugas
-
Membuat buku pantau penyediaan obat emergency
-
Membuat dan memasang alur pelayanan
42
1 minggu
Sulastri
Selesai
No
UNIT/
.
BAGIAN
AUDITOR
ANALISA /URAIAN KETIDAK SESUAIAN
RENCANA TINDAK
WAKTU
LANJUT
PENYELESAI
PJ
STATUS VERIFIKASI
AN 03.
Unit UGD
Tim Audit
-
SK dan SOP belum ada
-
File petugas belum ada
-
Ruangan tidak memenuhi standart
-
Peralatan tidak memenuhi standar
-
Perencanaan dan pelaporan belum ada
-
Melengkapi SK dan SOP yang masih ada kekurangannya dan menerapkannya
-
Melengkapi file petugas
-
Melakukan pengajuan pembangunan gedung Puskesmas tahun 2017
-
Membuat cek lis jadwal pemeliharaan peralatan
-
Melakukan usulan peralatan yang belum tersedia sesuai dengan standar
-
Membuat perencanaan dan
43
melengkapi pendokumentasian
1 minggu
A.Sukardi
Selesai
No
UNIT/
.
BAGIAN
AUDITOR
ANALISA /URAIAN KETIDAK SESUAIAN
RENCANA TINDAK
WAKTU
LANJUT
PENYELESAI
PJ
STATUS VERIFIKASI
AN 04.
P2
Tim Audit
-
SK masih banyak yang belum ada, SOP masih banyak
-
Melengkapi SK dan
yang perlu direvisi
SOP yang masih ada
-
File petugas P2 belum ada
kekurangannya dan
-
Kerangka acuan kerja belum ada
menerapkannya
-
Indikator kinerja program belum ada
-
Melengkapi file petugas
-
Pencatatan rekam medik pasien masih belum lengkap dan
-
pendokumentasian kegiatan masih belum lengkap
Membuat kerangka acuan kerja
-
Menentukan indikator kinerja
-
Melengkapi pencatatan rekam medis dan dokumentasi
44
1 minggu
A.Sukardi
Selesai
No
UNIT/
.
BAGIAN
AUDITOR
ANALISA /URAIAN KETIDAK SESUAIAN
RENCANA TINDAK
WAKTU
LANJUT
PENYELESAI
PJ
STATUS VERIFIKASI
AN 06.
Rawat Inap
Tim Audit
-
Melengkapi SK dan
-
SK dan SOP masih kurang yang belum ada
-
Pencatatan dan Pelaporan masih belum tertata dan belum
SOP yang masih ada
terdokumentasi secara rinci serta belum adanya
kekurangannya dan
pemantauan berkala
menerapkannya
-
Pedoman Eksternal masih belum ada
-
1 minggu
Nunuk
Selesai
Ambarwati
Memperbaiki sistem pencatatan dan pemantauan pada Rawat inap
-
Melengkapi dokumen eksternal
07.
Poli KIA
Tim Audit
-
SK dan SOP masih belum lengkap
-
Pedoman Eksternal
-
Struktur
-
Pencatatan dan Pelaporan masih belum terdokumentasi
-
Melengkapi SK dan SOP yang masih ada kekurangannya dan
petugas KIA/KB belum tertempel
menerapkannya secara rinci serta pemantauan poli KIA/KB belum
-
Melengkapi dokumen eksternal
45
1 minggu
Rianik
Selesai
No
UNIT/
.
BAGIAN
AUDITOR
ANALISA /URAIAN KETIDAK SESUAIAN
RENCANA TINDAK
WAKTU
LANJUT
PENYELESAI
PJ
STATUS VERIFIKASI
AN terintegrasi
-
Menempel struktur petugas KIA/KB
-
Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan serta pemantauan
08.
Poned
Tim Audit
-
SK
dan SOP masih belum lengkap
-
Penanganan pembuangan limbah
-
Telaah kualifikasi tenaga
-
Melengkapi SK dan SOP yang masih ada kekurangannya dan menerapkannya
-
Melakukan koordinasi dengan program Kesling mengenai limbah
-
Melengkapi persyaratan
46
1 minggu
Titin Sri W
Selesai
No
UNIT/
.
BAGIAN
AUDITOR
ANALISA /URAIAN KETIDAK SESUAIAN
RENCANA TINDAK
WAKTU
LANJUT
PENYELESAI AN
kompetensi tenaga sesuai standar di poned
47
PJ
STATUS VERIFIKASI
No
UNIT/
.
BAGIAN
AUDITOR
ANALISA /URAIAN KETIDAK SESUAIAN
RENCANA TINDAK
WAKTU
LANJUT
PENYELESAI
PJ
STATUS VERIFIKASI
AN 09.
Laborat
Tim Audit
-
SK
dan SOP masih belum lengkap dan masih perlu adanya - Melengkapi
revisi -
SK dan
SOP yang masih ada
Pencatatan dan Pelaporan masih belum terdokumentasi
kekurangannya dan
secara rinci serta pemantauan yang belum terintegrasi
menerapkannya -
Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan serta pemantauan
48
1 minggu
Arli Nardiyanti
Selesai
No
UNIT/
.
BAGIAN
AUDITOR
ANALISA /URAIAN KETIDAK SESUAIAN
RENCANA TINDAK
WAKTU
LANJUT
PENYELESAI
PJ
STATUS VERIFIKASI
AN 10.
Poli Gigi
Tim Audit
-
SK dan SOP masih belum lengkap dan perlu adanya revisi -
Melengkapi SK dan
-
Ruangan tidak memenuhi standart
SOP yang masih ada
-
Peralatan APD tidak ada
-
Kalibrasi alat untuk sterilisasi
-
Pencatatan dan Pelaporan pendokumentasian
kekurangannya dan menerapkannya belum
Melakukan pengajuan
lengkap serta pemantauan belum terintegrasi
pembangunan gedung Puskesmas tahun 2017 -
Kalibrasi alat masih belum dilaksanakan
-
Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan serta pemantauan
49
1 minggu
dr.Edy Sugiharto
Selesai
No
UNIT/
.
BAGIAN
AUDITOR
ANALISA /URAIAN KETIDAK SESUAIAN
RENCANA TINDAK
WAKTU
LANJUT
PENYELESAI
PJ
STATUS VERIFIKASI
AN 11.
Imunisasi
Tim Audit
-
SK dan SOP masih belum lengkap dan perlu adanya revisi -
Melengkapi SK dan
-
Ruangan tidak sesuai dengan standart
SOP yang belum
-
Daftar peralatan imunisasi yang harus ada
ada dan merevisi SOP yang salah
1. Bok pendingin,tahan dingin 7 hari
-
Melakukan
2. Termos khusus tahan dingin 12 jam
pengajuan
3. Termos vaksin tahan dingin 3 hari
pembangunan
4. Lemari es biasa (alat pembuat coolpack)
gedung Puskesmas tahun 2017
5. Lemari es penyimpanan vaksin standart
WHO
peralatan imunisasi
6. Komputer dan printer -
Melengkapi daftar
sesuai dengan standar
Pencatatan dan Pelaporan belum lengkap
-
Melengkapi pencatatan dan pelaporan
50
1 minggu
Emi Suprapti
Selesai
No
UNIT/
.
BAGIAN
AUDITOR
ANALISA /URAIAN KETIDAK SESUAIAN
RENCANA TINDAK
WAKTU
LANJUT
PENYELESAI
PJ
STATUS VERIFIKASI
AN 12.
Poli Gizi
Tim Audit
-
SOP masih belum lengkap
-
Ruangan tidak memenuhi standart
-
Sarana dan prasarana belum lengkap
-
Pencatatan dan Pelaporan pendokumentasian masih kurang
-
Melengkapi SK dan SOP yang belum ada
lengkap dan belum sesuai dengan SOP
Melakukan pengajuan pembangunan gedung Puskesmas tahun 2017
-
Melengkapi sarana dan prasarana
-
Melengkapi dan membuat pencatatan dan pelaporan sesuai dengan standar SOP
51
Widayah
Selesai
No
UNIT/
.
BAGIAN
AUDITOR
ANALISA /URAIAN KETIDAK SESUAIAN
RENCANA TINDAK
WAKTU
LANJUT
PENYELESAI
PJ
STATUS VERIFIKASI
AN 13.
Tata Usaha
Tim Audit
-
SK dan SOP ada tetapi belum lengkap dan perlu
-
adanya revisi -
Melengkapi SK dan
1 minggu
Mashudi
Selesai
SOP yang belum
Semua Variable pada input, proses dan Output
ada
belum dilengkapi
-
Melengkapi semua dokumen sesuai dengan standar
AUDIT INTERNAL SASARAN MUTU PUSKESMAS KABUH TAHUN 2016
N o 1
Unit pelayanan LOKET
Indikator mutu Psoses pendaftaran pasien baru di loket ≤7 menit
Target
Pencapaian
90 %
91,8%
52
Pencapaia n target Tercapai
Analisa
Pasien pendengaran kurang Pcare trobel
Tindak lanjut
Memasang mikrofon
N o 2
Unit pelayanan KIA
3
Indikator mutu
Analisa
Target
Pencapaian
Pelayanan ANC 10 T
100 %
100%
Pencapaia n target Tercapai
KB
Konseling HIV AIDS kepada akseptor KB baru
100 %
100 %
Tercapai
4
Gizi
Konseling gizi pada ibu hamil baru KEK
100 %
100%
Tercapai
5
Imunisasi
Sekrining Status TT pada CPW
100%
100%
Tercapai
3
BP
Pasien BP mendapatpelayanandokter
90%
95,5%
Tercapai
4
Poligigi
70%
73,5%
Tercapai
5
Kamarobat
Mempertahankan gigi tetap untuk tidak dicabut pada kasus caries Waktu tunggu pembuatan puyer ≤ 10 menit
90%
100%
Tercapai
6
Waktu tunggu hasil pemeriksaan darah lengkap ≤45 % menit Pemasangan infus untuk pasien baru di UGD satu kali masuk
90 %
79,2%
7
Laboratoriu m UGD
100%
65,2 %
Tidak tercapai Tidak tercapai
8
PONED
90 %
94,4%
Tercapai
-
Pelaksanaan IMD selama 1 jam pada ibu bersalin di PONED
53
Tindak lanjut
-
Mempertahankan mutu pelayanan Mempertahankan mutu pelayanan Mempertahankan mutu pelayanan Mempertahankan mutu pelayanan Dokter dinas luar Mempertahankan mutu pelayanan Mempertahankan mutu pelayanan Mempertahankan mutu pelayanan Perbaikan alat Alat eror Penggunaan jamset Mati lampu Membuat SOP perawatan Petugas belum luka di temple di dinding mengerti SOP Mempelajari isi SOP perawatan luka Pelatihan perawatan luka Mempertahankan mutu pelayanan
N o 9
Unit pelayanan Rawatinap
10
Ambulans
11
Adminitrasi
Indikator mutu
Target
Pencapaian
Pasien yang mengalami phlebitis di ruang rawat inap ≤20 %
≤ 20%
Terlayaninya kasus rujukan UGD, rawat inap dan PONED Puskesmas Kabuh oleh ambulans Semua pertugas medis dan para medis mempunyai SIK
Analisa
Tindak lanjut
1,7 %
Pencapaia n target Tercapai
-
Mempertahankan mutu pelayanan
100%
100%
Tercapai
-
100%
70,3%
Tidak tercapai
Masih banyak pegawai yang belum mempunyai SIK
Mempertahankan mutu pelayanan Mewajibkan petugas medis dan para medis untuk segera mengurus SIK
54
55
BAB III PENUTUP Audit internal telah berhasil diselesaikan selama berlangsungnya kegiatan audit ada beberapa temuan sebagai koreksi yang harus dibenahi dan dilengkapi. Pelaksanaan dilakukan secara tim dengan jadwal sesuai dengan yang telah direncanakan. Hasil pelaksanaan audit internal ini diharapkan sebagai acuan untuk peningkatan mutu di Puskesmas Kabuh. Semoga semua usaha dan kerja keras baik dari tim audit maupun dari pihak-pihak yang terkait (Admen, UKM, UKP) bersama dapat membawa kebaikan yang lebih banyak lagi bagi puskesmas, masing-masing unit kerja, dan juga individu semua. Aamiin.. Terimakasih banyak dan salam semangat.
JOMBANG, KEPALA PUSKESMAS
KETUA AUDIT INTERNAL
drg.EDY SUGIHARTO
PUDJI ISTOYO, A.Md.Kep
NIP. 19630927 199203 1 004
NIP. 19600224 198107 1 001
47
