Paparan Sakip Fix 2015 [PDF]

Citation preview

PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



KOMPONEN SAKIP 1. Perencanaan Kinerja



1. 2. 3. 4.



2. Pengukuran Kinerja



1. Indikator Kinerja Utama 2. Indikator Kinerja Individu 3. Pedoman Pengumpulan Data Kinerja



3. Pelaporan Kinerja



1. Laporan Kinerja Tahunan 2015 2. Laporan Kinerja s/d Triwulan II 2016



1.



4. Evaluasi Internal 2.



5. Capaian Kinerja



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



RENSTRA 2013-2018 RKT 2015 Perjanjian Kinerja 2015,2016 RKA/DPA 2015, RKA/DPA 2016



Evaluasi Program dan Pencapaian Kinerja tribulanan Tahun 2015, tribulan II Tahun 2016 Rencana Aksi Kinerja Sasaran Tahun 2015



Capaian Kinerja dalam Laporan Kinerja Tahunan 2015



PERENCANAAN KINERJA



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



PERENCANAAN KINERJA 1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG NOMOR :188.45/263/35.73.112/2014 dan KEPUTUSAN CAMAT KLOJEN NOMOR :188.45/19.1/35.73.02/2015 Renstra Kecamatan Klojen memuat Visi, Misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran dan target jangka menengah serta memuat program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan target tahunan Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



VISI DAN MISI KOTA MALANG VISI Kota Malang : Terwujudnya Kota Malang sebagai Kota Bermartabat



MISI Kota Malang (Misi ke-5): Meningkatkan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan masyarakat



Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang PRIMA



VISI Kecamatan Klojen : Terwujudnya Pelayanan Publik Yang ADIL, PROFESSIONAL, AKUNTABEL dan TRANSPARAN



MISI Kecamatan Klojen Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan



Tujuan 2 : Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



Tujuan 3 : Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah



TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima No.



Indikator



Rumus



Kondisi Awal 2013



1.



nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)



hasil survei kepuasan masyarakat (SKM)



80, 06



Target Tahun 2014



Target Tahun 2015



Target Tahun 2016



Target Tahun 2017



Target Tahun 2018



81,20



81,20



81,25



81,25



81,35



Cara Mencapai Tujuan dan sasaran



Sasaran Uraian 1



Meningkat nya kualitas pelayanan administra si kecamatan



Indikator



Rumus



2 3 1. nilai survei hasil survei kepuasan kepuasan masyarakat (SKM) masyarakat (SKM)



2 Jumlah SOP yang Jumlah SOP yang di terapkan diterapkan/ Jumlah SOP yang diterapkan X 100%



Kondisi Awal 2013 4



80, 06



80%



2014 5



Target Tahun 2015 2016 2017 6 7 8



81,20 81,20 81,25 81,25



90%



Ket Strategi Program 2018 Kebijakan 10 11 9 12 Meningkatkan Program pelayanan penyelenggaraan administrasi perkantoran 81,35 pelayanan administrasi



90% 100% 100% 100%



Program peningkatan sarana san prasarana aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program peningkatan kualitas pelayanan publik Program pengembangan data /informasi/statistik daerah



TUJUAN 2 : Tercapainya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan No. 1.



Indikator tingkat kehadiran peserta musrenbangcam



Kondisi Awal 2013



Rumus (jumlah peserta hadir x 100) dibagi jumlah undangan



Target Tahun 2014



Target Tahun 2015



Target Tahun 2016



Cara Mencapai Tujuan dan sasaran



Uraian



Indikator



Rumus



Kondisi Awal 2013



1



2



3



4



1. tingkat kehadiran (jumlah peserta hadir x peserta 100) dibagi jumlah musrenbangcam undangan



Target Tahun 2018



100% 100% 100% 100% 100% 100%



Sasaran



Meningkat nya partisipasi masyarakat dalam pembangu nan



Target Tahun 2017



2014 5



Target Tahun 2015 2016 2017 6



7



8



Ket



2018



Strategi Kebijakan



Program



9



10



11



100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan Program keterlibatan perencanaan Masyarakat pembangunan dalam Proses daerah pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan



12



TUJUAN 3 : Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah No.



Indikator



Rumus



1. Rasio Pos Kamling / jumlah Jumlah Pos Kamling x 100 100 KK



KK/ Jumlah KK



Kondisi Awal 2013



Target Tahun 2014



Target Tahun 2015



Target Tahun 2016



Target Tahun 2017



Target Tahun 2018



0,70



0,77



0,85



0,93



1,02



1,12



Cara Mencapai Tujuan dan sasaran



Sasaran Uraian 1



Meningkat nya ketentera man dan ketertiban masyarakat



Indikator



Rumus



2 3 1. Rasio Pos Jumlah Pos Kamling x Kamling / jumlah 100 KK/ Jumlah KK 100 KK



2 tingkat kehadiran (jumlah peserta hadir x peserta sosialisasi 100) dibagi jumlah pembinaan undangan keamanan dan ketertiban



Kondisi Awal 2014 2013 4 5



Target Tahun 2015 2016 2017 6



7



8



2018 9



0,70 0,77 0,85 0,93 1,02 1,12



100% 100% 100% 100% 100%



Strategi Kebijakan 10 Meningkatka n peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat



Ket



Program 11 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal



Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan



12



2. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2015 Sasaran Uraian



indikator



1



2



Meningkatnya kualitas nilai survei kepuasan pelayanan administrasi masyarakat (SKM) kecamatan Jumlah SOP yang di terapkan



Target Tahun



Program/Kegiatan



Anggaran



Ket



4



5



6



2015 3



81,20



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



90%



Penyediaan Jasa surat menyurat



Rp



Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



Rp 40.300.000



Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor



Rp 40.415.000 Rp 14.733.000



Penyediaan barang cetakan dan penggandaan



Rp



6.450.000



Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor



Rp



3.245.000



Penyediaan bahan bacaan dan peraturan undangundangan



Rp



4.080.000



Penyediaan makanan dan minuman



Rp 20.200.000



Rapat-rapat koordiasi dan konsultasi ke luar daerah



Rp. 20.000.000



Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor



Rp 26.400.000



Pawai Pembangunan



7.804.000



Rp. 25.000.000



Sasaran Uraian



indikator



1



2



Target Tahun 2015 3



Program/Kegiatan



Anggaran



Ket



4



5



6



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas/ operasional



Rp 69.130.000



Pengadaan perlengkapan gedung kantor



Rp 106.141.000



Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin berkala gedung/ kantor



Rp 40.570.000 Rp 112.787.000



Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional



Rp 68.696.000



Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Senam rutin bagi PNS



Rp



Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Rp kinerja SKPD



7.760.000



1.265..000



Penyusunan laporan keuangan semesteran



Rp 43.713.000



Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran



Rp.



1.105.000



Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat



Rp Rp.



1.240.000 1.012.000



Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan



Sasaran Uraian



indikator



1



2



Target Tahun 2015 3



Program/Kegiatan



Anggaran



Ket



4



5



6



Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan Rp 3.000.000 (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/ PATEN) Program Pengembangan data/ informasi/statistik daerah Pengolahan dan Updating database monografi Rp 630.000 Kecamatan dan Pemberdayaan Administrasi Kecamatan Penyusunan Profil Kecamatan Rp 4.047.000



Sasaran Uraian



indikator



1



2



Meningkatnya tingkat kehadiran peserta partisipasi masyarakat musrenbangcam dalam pembangunan



Target Tahun 2015 3



100%



Program/Kegiatan



Anggaran



Ket



4



5



6



Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penyelenggraan Musrenbang Kecamatan



Rp. 14.507.000



Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kegiatan Monitoring stimulan pembangunan Kegiatan Stimulan Kegiatan PKK Kecamatan Stimulan kegiatan Karang Wreda Kecamatan



Rp Rp Rp



21.230.000 30.010.000 2.000.000



Stimulan Kegiatan Kader Lingkungan Kecamatan



Rp.



5.000.000



Penunjang kegiatan Forum Komunikasi Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (FKA-LPMK) Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat tingkat Kecamatan



Rp.



4.500.000



Rp. 19.350.000



Sasaran Uraian



indikator



Target Tahun 2015 3



1 2 Meningkatnya ketenteraman dan Rasio Pos Kamling ketertiban masyarakat / jumlah 100 KK 0,85



tingkat kehadiran peserta sosialisasi pembinaan 100% keamanan dan ketertiban



Program/Kegiatan



Anggaran



Ket



4



5



6



Program Pemeliharaan kantrabtibmas dan pencegahan tindak kriminal



Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah kecamatan



Rp. 59.785.000



Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 24.363.000



3. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian Kinerja dilaksanakan sampai dengan tingkatan staf



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



4. DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) KECAMATAN KLOJEN KOTA MALANG



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) NOMOR RKA SKPD



DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



1.06



1.20.09



21



14



Formulir RKA - SKPD 2.2.1



PEMERINTAH KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan :



1.06



Perencanaan Pembangunan



Organisasi



:



1.20.09 Kecamatan Klojen



Program



:



1.06.1.20.09.21 Program perencanaan pembangunan daerah



Kegiatan



:



1.06.1.20.09.21.14.Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan



Lokasi Kegiatan



:



Kecamatan Klojen



Sumber dana



:



PAD



Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Jenis Indikator Capaian Program Masukan



Tolok Ukur Kinerja



Target Kinerja



APBD Tahun Anggaran 2015



17,874,000.00



Keluaran



Terselenggaranya kegiatan musrenbang



1 kegiatan



Hasil



Tingkat Kehadiran Peserta Musrenbang



100 %



Sasaran Kegiatan



Musrenbang sesuai dengan jadwal



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Rincian Penghitungan



Kode Rekening



Uraian



1



2



Volume 3



Satuan



Harga Satuan



Jumlah (Rp)



5



6=3x5



PENGUKURAN KINERJA



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) VISI



: Terwujudnya Pelayanan Publik yang Adil, Profesional dan Akuntabel



MISI 1



: Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas transparan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan



TUJUAN 1



: Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima



SASARAN



FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN PENJELASAN



1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat 2.



/



PENANGGUNG SUMBER JAWAB DATA



Nilai survei kepuasan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) masyarakat (SKM)



Camat Jumlah SOP yang Jumlah SOP yang di diterapkan/ Jumlah SOP terapkan yang ditetapkan X 100%



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



Kecamatan Klojen



TUJUAN 2



: Tercapainya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan



SASARAN



FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA PERHITUNGAN/ PENJELASAN



Meningkatnya Partisipasi Tingkat kehadiran masyarakat 1. peserta musrenbangcam dalam pembangunan



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



PENGANGGUNG JAWAB



(jumlah peserta hadir x 100) Camat dibagi jumlah undangan



SUMBER DATA



Kecamatan Klojen



TUJUAN 3



: Tercapainya peran serta masyarakat dalam ketentraman dan ketertiban wilayah



SASARAN



Meningkatnya peran serta masyarakat dalam 1. ketentraman dan ketertiban wilayah



INDIKATOR KINERJA UTAMA



Rasio Pos Kamling / jumlah 100 KK



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN



Jumlah Pos Kamling x 100 KK/ Jumlah KK



PENGANGGUNG JAWAB



SUMBER DATA



Camat



Kecamatan Klojen



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU 1. Jabatan



: Camat Klojen Kota Malang



2. Tugas



: Menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan



3. Fungsi



: 1.



Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan;



2.



Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;



3.



Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;



4.



Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;



5.



Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;



6.



Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;



7.



Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;



8.



Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan kelurahan;



9.



Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);



10.



Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);



11.



Pelaksanaan fasilitas pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;



12.



Pengelolaan pengaduan masyarakat;



13.



Pengelolaan



administrasi



umum



meliputi



penyusunan



program,



ketatalaksanaan,



ketatausahaan,



keuangan,



kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan; 14.



Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;



15.



Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;



16.



Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



KINERJA



INDIKATOR KINERJA



PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN



SUMBER DATA



Meningkatnya aksesbilitas masyarakat dalam memperoleh layanan publik



Nilai survey kepuasan masyarakat (SKM)



Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)



Kecamatan Klojen



Meningkatnya jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang sesuai juknis



Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis



Persentase Kecamatan yang melaksanakan Musrenbang sesuai Juknis



Kecamatan Klojen



Meningkatnya optimalisasi lembaga kemasyarakatan



Persentase lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan



Persentase lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan kegiatan



Kecamatan klojen



Meningkatnya jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan



Persentase pelaksanaan rakor muspika



Persentase pelaksanaan rakor muspika



Kecamatan klojen



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA Prosedur Pengumpulan Data Kinerja



No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9



10



11



Kegiatan Memerintahkan kasubbag Sungram untuk menyiapkan formulir pengumpulan data kinerja Menyiapkan formulir pengumpulan data capaian kinerja Memerintahkan staf untuk membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja Membagikan formulir pengumpulan data capaian kinerja kepada kasie Mengisi formulir pengumpulan data capaian kinerja Menyerahkan formulir pengumpulan data capaian kinerja kepada kasubbag subgram Mmerintahkan staf untuk merekap data capaian kinerja Menyerahkan hasil rekapitulasi data capaian kinerja kepada kasubbag sungram Melaporkan hasil rekapitulasi data kinerja kepada Sekretaris Menganalisa hasil rekapitulasi data kinerja apabila setuju diserahkan kepada kasubbag sungram untuk penyusunan Laporan Kinerja. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi Menyimpan data kinerja



Pelaksana Kasubbag Sekretaris Staf Sungram



Mutu Baku Kasie



Kelengkapan



Waktu



Jadwal kerja



10 menit



Memo/Disposisi



30 menit



Formulir pengumpulan 10 menit data capaian kinerja Formulir pengumpulan 10 menit data capaian kinerja Formulir pengumpulan 2 hari data capaian kinerja data capaian kinerja



10 menit



data capaian kinerja



1 jam



Ket Output Memo/Disposisi Formulir pengumpulan data capaian kinerja Formulir pengumpulan data capaian kinerja Tanda terima data capaian kinerja data capaian kinerja data



Rekapitulasi data capaian 10 menit kinerja Rekapitulasi data capaian 30 menit kinerja



Rekapitulasi capaian kinerja Rekapitulasi capaian kinerja Rekapitulasi capaian kinerja



Rekapitulasi data capaian 1 hari kinerja



Rekapitulasi capaian kinerja



data



Rekapitulasi data capaian 10 menit kinerja



Dokumen data capaian kinerja



data data



PELAPORAN KINERJA



Pelaporan Kinerja dilaksanakan setiap akhir tahun berjalan, untuk Laporan tahun 2015 telah disusun dan terlaporkan kepada Walikota Malang



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIBULAN I 2015



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIBULAN II 2015



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIBULAN III 2015



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIBULAN IV 2015 Realisasi s/d Desember 2015 = 96,76 %



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



LAPORAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN TRIWULAN II (APRIL S/D JUNI 2016) TAHUN 2016



52,70 %



NAMA SKPD : KECAMATAN KLOJEN KODE REKENING



SASARAN PROGRAM KEGIATAN



INDIKATOR KINERJA



(1)



(2)



(3)



BELANJA ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) (4) (5)



Urusan Wajib 06 06 1.20 21 06 1.20 21



Perencanaan Pembangunan Program perencanaan pembangunan daerah 14 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Terselenggaranya kegiatan Musrenbang



19 19 1.20 16



Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 07 Peningkatan keamanan dan ketertiban Wilayah Kecamatan



19 1.20 16 20



950.000.000,00



500.666.660,00



100,00



52,70



17.874.000,00 17.874.000,00 17.874.000,00 Rp



16.001.000,00 16.001.000,00 16.001.000,00



100,00 100,00 100,00



89,52 89,52 89,52



60.800.000,00



15.652.000,00



100,00



25,74



60.800.000,00



15.652.000,00



100,00



25,74



60.800.000,00 Rp



15.652.000,00



100,00



25,74



702.919.000,00



417.662.660,00



100,00



59,42



Rp



280.953.000,00 13.012.000,00 Rp



108.114.256,00 6.665.000,00



100,00 100,00



38,48 51,22



Rp



44.400.000,00 Rp



18.102.111,00



100,00



40,77



Rp Rp Rp



60.048.000,00 Rp 32.616.500,00 Rp 8.456.500,00 Rp



25.411.500,00 10.666.600,00 4.224.545,00



100,00 100,00 100,00



42,32 32,70 49,96



Rp



1.040.000,00 Rp



515.500,00



100,00



49,57



Rp



4.080.000,00 Rp



1.836.000,00



100,00



45,00



Rp



26.200.000,00 Rp



11.551.000,00



100,00



44,09



Rp



20.000.000,00 Rp



6.632.000,00



100,00



33,16



Rp Rp



45.600.000,00 Rp 25.500.000,00 Rp



22.510.000,00 -



100,00 100,00



49,36 0,00



Rp



Rp



Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian



20 1.20 01 20 1.20 01 20 1.20 01 20 20 20 20



Terlaksananya koordinasi Kapolsek dan Danramil



1.20 1.20 1.20 1.20



01 01 01 01



20 1.20 01 20 1.20 01 20 1.20 01 20 1.20 01 20 1.20 01



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Lancarnya sarana komunikasi, listrik dan air listrik 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan kantor Kec.Klojen 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan perundang-undangan 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman tamu dan rapat 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Terlaksananya kegiatan rapat luar daerah daerah 19 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Tersedianya Petugas pengamanan kantor 90 Pawai Pembangunan Tersedianya kendaraan hias



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



Indikator Kinerja Target Realisasi (6) (7)



4. EVALUASI KINERJA



EVALUASI KINERJA PENCAPAIAN TARGET TAHUN 2015 No. 1.



Pengukuran Kinerja Pencapaian Target Keuangan



Target



Realisasi



100 %



96,76 %



100 %



96,76 %



100 %



88,71 %



100 %



88,71 %



Pencapaian Target Kegiatan 2. (Output) Pencapaian Target Sasaran 3. (Outcome) Pencapaian Target Indikator 4. Utama



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI KECAMATAN KLOJEN TAHUN 2015



1.



PERMASALAHAN REFORMASI BIROKRASI



Kecamatan merupakan salah satu SKPD yang memiliki tupoksi utamanya sebagai pelaksana sebagian pelimpahan wewenang dari walikota dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pengamanan wilayah. Dalam pelaksanaan tupoksinya tersebut terdapat beberapa permasalahan yaitu : A. 1. 2. 3.



B. 1.



2.



Pembenahan Manajemen Internal Pemrosesan penandatanganan pengesahan beberapa jenis produk layanan terlalu panjang. Penempatan personal yang tidak sesuai dengan tupoksi yang harus dijalankan Adanya personal yang belum memiliki kesadaran terhadap kedisiplinan kerja ditandai dengan hanya datang absen pagi, pergi tanpa ijin yang jelas, kembali pada sore hari untuk absen. Pembenahan Manajemen Eksternal Proses atau mekanisme penilaian SKM yang belum tepat atau tidak dapat bersifat rahasia, karena tidak memungkinkan responden menilai negatif mengingat mereka membutuhkan pelayanan di Kecamatan.



FOKUS PEMBENAHAN MANAJEMEN INTERNAL



FOKUS PERUBAHAN



ASPEK



AGENDA PERUBAHAN



TUJUAN



SASARAN



OUTPUT



WAKTU



1.



PEMBENAHAN MANAJEMEN INTERNAL



TATA LAKSANA



PENYEDERHANAAN PROSES PENGESAHAN BEBERAPA JENIS LAYANAN



MEMPERSINGKAT WAKTU PELAYANAN



BEBERAPA JENIS PENGESAHAN PRODUK LAYANAN



SK PENDELEGASIAN



2 MINGGU



2.



PEMBENAHAN MANAJEMEN INTERNAL



SDM



PEMBINAAN PERSONEL SESUAI DENGAN TUPOKSINYA SECARA BERKESINAMBUNGAN



MENAMBAH WAWASAN PERSONAL SEHINGGA DAPAT LEBIH MEMAHAMI DAN MELAKSANAKAN TUPOKSINYA



PERSONAL KECAMATAN YANG DINILAI KURANG DALAM MENJALANKAN TUPOKSINYA



MENINGKATNYA KEMAMPUAN PERSONAL



TERUS MENERUS



3.



PEMBENAHAN MANAJEMEN INTERNAL



MINDSET



PENGOPTIMALAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT



MERUBAH MINDSET APARATUR



APARATUR YANG MEMILIKI DISIPLIN KERJA RENDAH



MENINGKATNYA DISIPLIN APARATUR



TERUS MENERUS



1. FOKUS PELAYANAN



AGENDA PERUBAHAN



TUJUAN



SASARAN



PERUBAHAN MEKANISME METODE SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT



MENDAPATKAN NILAI SKM YANG LEBIH AKURAT



SKM



-



OUTPUT MEKANISME SKM LEMBAGA



WAKTU 1 BULAN



5. CAPAIAN KINERJA NO



SASARAN



1.



Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat



INDIKATOR Nilai Survei Kepuasan



TARGET



REALISASI



CAPAIAN



81,20



81,20



100%



KATEGORI



SANGAT



Masyarakat BERHASIL Jumlah SOP yang



90



90



100%



SANGAT



diterapkan BERHASIL 2.



3.



Meningkatnya partisipasi masyarakat



Tingkat kehadiran peserta



dalam pembangunan



Musrenbang



Meningkatkan peran serta masyarakat



Rasio Pos Kamling per 100



dalam ketentraman dan ketertiban



KK



Kecamatan Klojen Jl. Surabaya No. 3 Malang



100



100



100%



SANGAT BERHASIL



0,85



0,85



100%



SANGAT BERHASIL



PENGHARGAAN YANG DITERIMA Di tahun 2015 Kecamatan Klojen berhasil menjadi Juara I Otonomi Award



TERIMA KASIH