Rapat Hasil Audit [PDF]

Citation preview

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) PEMBAHASAN HASIL AUDIT INTERNAL



Audit Internal I dilakukan di UPT Puskesmas Sungai Panas berdasarkan hasil rapat manajemen mutu pada tanggal …. agar dilakukan audit internal. Latar Belakang: Audit Internal dilakukan atas dasar instruksi manajemen mutu, untuk mengendalikan mekanisme jaminan mutu baik tahap input proses maupun hasil dari manajemen mutu Tujuan Audit: Membantu menyelesaikan permasalahan Puskesmas, dalam rangka meningkatkan mutu dan kinerja UPT Puskesmas Sungai Panas. Lingkup Audit: Unit yang akan diaudit adalah : - Admen: kepegawaiandan keuangan, - UKM : …….. - UKP : ……. Obyek Audit: Obyek yang perlu diaudit adalah petugas, dokumen, kegiatan yang ada di unit tersebut Alokasi waktu: Audit ini dilaksanakan pada tanggal ….. sampai ……. Metode audit: Audit ini dilakukan dengan cara telaah dokumen, wawancara, observasi, ……. Sebagai Koordinator/ Ketua Tim audit Admen Tim audit UKM Tim auditor UKP



: …….. : ……..,……… : …….,…….. : ……. ,……..



Audit Administrasi Manajemen Kriteria yang digunakan adalah indikator kinerja, standar-standar yang ditetapkan dlm kriteria akreditasi dan standar yang lain yang ditetapkan 1. Bagian Umum ke Tata Usahaan No Kriteria Audit Temuan 1 Bagian Umum: Indikator - sesuai indikator kinerja kinerja Admen tetntang admen, dari telaah buku laporan bulanan pustu ekspedisi 3 bulan terakhir, dan puskesmas didapatkan bahwa hanya sebagian kecil pustu yang mengumpulkan laporan bulanan tidak lebih dari tanggal 25 tiap bulannya. Dan 3 bulan terkahir, hanya 2 bulan puskesmas …………………………… mengumpulkan laporan ………………. tepat waktu



Rekomendasi Agar Kepala Puskesmas membuat surat pemberitahuan bagi petugas pustu untuk tepat waktu dan bila perlu ada sistem punishment. Rekom bisa diselesaikan dalam waktu 2 minggu



1



……………………………… ………………… 2. Bagian Kepegawaian Kepegawaian: Instrumen Dari hasil telaah dokumen, akreditasi BAB I kriteria ditemukan: dokumen 2.3.1. dan 2.3.2. struktur organisasi yang ditetapkan Kepala Dinas sudah ada. SK Kapus penanggungjawab program sudah ada tetapi belum di tandatangani, SOP koordinasi sudah ada. Uraian tugas Kepala Puskesmas sudah ada, Penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan belum di cetak. Bukti evaluasi pelaksanaan tugas belum ada …………………………… …………… ……………………………… …………………



………………………… …………… Admen segera meminta tanda tangan Kepala Puskesmas Bisa diselesaikan dalam waktu 2 hari



Uraian tugas Penanggungjawab program dan Pelaksana Kegiatan segera dicetak, diarsipkan, dan disosialisasikan Rekom dapat diselesaikan dalam 5 hari ………………………… …………….



Audit UKM Kriteria yang digunakan adalah indicator kinerja, standar2 yang ditetapkan dlm criteria akreditasi dan standar yang lain yang ditetapkan 1. Program Promkes No Kriteria Audit Temuan Rekomendasi 1 1. Penetapan kegiatan - Belum ditetapkan jenis- - Berkoordinasi dengan upaya Promkes jenis kegiatan Promkes Administrasi Manajemen tahun 2017 Puskesmas dan Kepala Puskesmas untuk menetapkan kegiatan Promkes Rekom dapat diselesaiakan dalam waktu 1 minggu 2. SK koordinator dan pelaksana promkes - Dari hasil wawancara koordinator dan pelaksana promkes, mengatakan bahwa mereka belum menerima SK sebagai koordinator promkes dan pelaksana promkes.



- Segera berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas dan Manajemen Administrasi Puskesmas untuk membuat SK. Rekom dapat diselesaikan dalam waktu 1 minggu



Masalah: Koordinator Promkes yang ada adalah 2



seorang dengan SK Perawat, walau berpendidikan SKM dan pernah mengikuti Jabfung Promkes



Meminta Kepala Puskesmas untuk mengusulkan tenaga Promkes atau mengusulkan SK baru untuk Koordinator 3. SOP kegiatan Promkes bersangkutan. Rekom tidak closed, dibawa dan diusulkan 4. Monitoring - Dari hasil telaah dokumen, ke tingkat Dinkes Pelaksanaan Kegiatan SOP untuk tiap kegiatan sudah ada, cuma belum - Segera lengkapi tanda ditandatangani dan belum tangan Kapus dan no ada nomor SOP. 5. Bukti evaluasi dan Rekom dapat tindak lanjut - Dari telaah dokumen, diselesaikan dalam 2 sudah ada bukti monitoring hari kegiatan, tetapi belum rutin setiap bulan Lanjutkan, dan usahakan tiap bulan - Dari telaah dokumen dan dilakukan monitoring wawancara, sudah ada RTL nya, tetapi belum ada tindak - Dilengkapi RTL nya, lanjutnya dan evaluasinya dilakukan tindak 6 lanjutnya dan …………………………… dilaporkan. …………….. ……………………………… Rekom dapat ………….. diselesaikan dalam 1 minggu ………………………… …………… 2. Kesling, KIA, ……………………….



Hasil Audit UKP Kriteria yang digunakan adalah indicator mutu klinis, standar2 yang ditetapkan dlm criteria akreditasi dan standar yang lain yang ditetapkan 1. Poli Umum No Kriteria Audit 1 1. SOP Layanan Klinis



Temuan - Dari telaah dokumen SOP dan contoh beberapa rekam medik, ada ketidaksesuaian antara isi rekam medik dan SOP.



Rekomendasi - Meminta petugas untuk mempelajari kembali SOP dan rekam medik yang ada dan melakukan perbaikan. SOP atau rekam medic. Rekom dapat dilakukan dalam 1 minggu



2. Pelayanan oleh Dokter - Dari telaah buku harian - Meminta dokter yang daftar hadir dokter kadang bertugas untuk diisi kadang tidak, menjadi melengkapi dan untuk ke kendala dalam kevalidan 3



data. Pencatatan di buku depannya, mengisi buku register pasien juga kurang harian tiap hari. lengkap dan konsisten - Bagi petugas poli untuk memperbaiki buku registrasi pasien. Rekom dapat dilakukan dalam 3 hari 3. Kepuasan pelanggan



4. Peralatan Permenkes Tahun2014



Dari telaah buku kepuasan pelanggan dan register pasien, sudah mencapai target, tetapi jumlah pasien yang mengisi kepuasan pelanggan masih sangat sesuai sedikit 75 ……………………………… ……………..



-Supaya petugas poli dapat mengingatkan ato meminta setiap pasien mengisi kotak kepuasan pelanggan. Rekom diselesaikan hari



dapat dalam 1



………………………… ……………



2. Poli Gigi, Lab, Kamar Obat, Pendaftaran, TU (KIR), dll



4