25 0 148 KB
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PLANTUNGAN
Jl. Suratman No. 21 Tirtomulyo Plantungan Telp. (0294) 3652015 Kode Pos 51362
REGISTER RISIKO PELAYANAN UKM,UKPP,KMP PUSKESMAS PLANTUNGAN N o
1
Pelayanan/ Unit Kerja
UKM GIZI Kegiata n posyan du
Risiko yang mungkin terjadi
Severity
Probability
Tingkat risiko (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah)
Penyebab terjadinya
Akibat
Pencegahan risiko
Upaya penanganan jika terkena risiko
Kesiapan organisasi untuk menangga pi resiko
Penanggung jawab (PIC)
Pelapo ran jika terjadi papara n
Cedera segera di tangani sesuai prosedu
Muda h dikont rol
Petugas GIZI
PJ U K M
Bagi Pelangg an: 1. tertimp a Dacin timban gan
modera t
Jarang terjadi
sedang
Pemasangan timbangan tidak benar
Cedera akibat tertimp a dacin timban gan
Memastik an pemasang an timbangan sudah
Bagi Petugas 1.terbe ntur dacin timban gan
2
Lansia Senam
Bagi Pelangg an 1.resiko
benar dan penyangga kuat
r dan lakukan analisa sederha na untuk pemeca han masala h
modera t
Jarang terjadi
Rendah
Petugas kurang berhati-hati dalam menjalanka n tugas
Cedera akibat bentura n
Menempat kan timbangan pada tempat yang strategis dan aman
Cedera segera ditanga ni sesuai prosedu r dan lakkan analisa sederha na untuk pemeca han masala h
modera
sedang
tinggi
Kurang
Cedera
Lakukan
Cedera
Muda h dikont rol
Petugas GIZI
PJ U K M
Pragra
PJ
lansia
3
Kesling Pemasa ngan spandu k/ poster stop BABS di area sungai
terjadi cedera saat senam lansia
t
pemanasan
ringan seperti terkilir dan lainlain
senam sesuai SOP
segera ditanga ni sesuai prosedu r dan lakkan analisa sederha na untuk pemeca han masala h
Area licin
Cedera ringan spt lecetlecet,ter kilir
Memilih area pemasang an spanduk yang tidak licin
Cedera segera ditanga ni sesuai prosedu r dan
mmer Lansia
U K M
PJ KESLI NG
PJ U K M
Bagi Petugas
Terpele set atau jatuh
minor
Jarang terjadi
Rendah
Muda h dikont rol
Bagi lingkun gan Kerusa kan lingkun gan area pemasa ngan
Pengelo laan sampah /limbah medis
Pencem aran lingkun gan
lakkan analisa sederha na untuk pemeca han masala h
minor
Mungki n terjadi
Sedang
Adanya penggalian
Kerusa kan pada tumbuh an disekita r
Memilih area yang minim kerusakan
minor
Mungki n terjadi
Sedang
Pengelolaan sampah tidak sesuai prosedur
Pencem aran tanah ,u dara, air
Pengelolaa n sampah sesuai prosedur, menjalin kerjasama dengan
Perbaik i kerusak an dan lakukan analisa sederha na untuk pemeca han masala h Membu at kerjasa ma dengan pihak ketiga
Muda h dikont rol
PJ KESLI NG
PJ U K M
PJ KESLI NG
PJ U K M ,
4
JIWA Kunjun gan rumah ke pasien ODGJ
pihak ketiga untuk pengelolaa n sampah Bagi Pelangg an
Pelangg an merasa ketakut an pada petugas
minima l
Sering terjadi
Sedang
Petugas kurang komunikatif
Ada kebingu ngan pada pasien atau keluarg a
Melakuka n koordinasi dengan Pihak keluarga dengan baik,mem buat perjanjuan sebelum kegiatan
Berikan pengert ian pada keluarg a dan pasien tentang maksud dan tujuan kedatan gan dan lakukan analisa sederha an untuk pemeca han
Muda h dikont rol
Progra mmer Jiwa
PJ U K M
Bagi Petugas Menda patkan kekeras an fisik dari pasien
5
P2P PE Kasus menula r
Bagi Petugas Terpap ar penyaki t yang diderita pasien
masala h minor
minor
Jarang terjadi
Rendah
Tidak melibatkan keluarga atau tokoh masyarakat dalam kegiatan
Cedera ringansedang
Melibatka n keluarga atau tokoh masyaraka t dalam kegiatan
Cedera segera ditanga ni sesuai prosedu r dan lakkan analisa sederha na untuk pemeca han masala h
Muda h dikont rol
Progra mmer jiwa
PJ U K M
Mungki n terjadi
Sedang
Tidak memakai APD saat kegiatan
Tertular penyaki t dari pasien
Memakai alat perlindung an diri saat kegiata
Lakuka n analisa sederha na untuk pemeca han masala h
Muda h dikont rol
Petugas P2P
PJ U K M
6
Pemant auan kepatuh an minum obat Penderi ta TB
Bagi Petugas
UKS
Bagi Pelangg an Terjadi cedera saat tes kebugar an saat penjari ngan kesehat an
Terpap ar penyaki t yang diderita pasien
minor
Mungki n terjadi
sedang
Tidak memakai APD saat kegiatan
Tertular penyaki t dari pasien
Memakai alat perlindung an diri saat kegiata
Lakuka n analisa sederha na untuk pemeca han masala h
Muda h dikont rol
Progra mmer TB
PJ U K M ,
minor
Mungki n terjadi
Sedang
Area licin
Cedera ringan sampai sedang seperti terkilir
Memilih area yang tidak licin saat kegiatan Atau menganjur kan pelanggan untuk memakai
Segera berikan pertolo ngan pada pelangg an yang cedera dan lakukan analisa
Muda h dikont rol
Progra mmer UKS
PJ U K M
7
KIAKB Imunisa si
Bagi Pelangg an 1.KIPI
2.Kerus akan obat/vak sin di coolchai n
Bagi Petugas Tertusu
minor
Mungki n terjadi
minor
Mungki n terjdi
Minor
Mungki
sepatu yang tidak licin
sederha na untuk pemeca han masala h
Lakuka n analisa sederha na dan tangani pelangg an yang mengal ami KIPI sesuai prosedu r
Muda h dikont rol
Progra mmerI munisa si
PJ U K M ,
Analisis dampak kerusak an obat/ vaksin
Mudah dikont rol
Petugas farmasi
PJ M U T U
Lakuka
Muda
Progra
PJ
Penyimpana n vaksin kurang bagus,Anak kurang persiapan seperti tidak sarapan
Terjadi alergi
Simpan vaksin sesuai prosedur
Sedang
Sering mati lampu
Kehilan gan potensi obat
Monitoring suhu coolchain
Sedang
Petugas
Luka
Laksanaka
Sedang
k jarum
Bagi petugas Tertusu k bisturi yang digunak an 8
PERKE SMAS Kunjun gan rumah penderi ta resiko tinggi
Bagi petugas Terpap ar penyaki t penderi ta
n terjadi
kurang berhati-hati dalam menjalanka n tugas
tusuk karena jarum suntik
n kegiatan sesuai prosedur
n tindaka n penang anan cedera yang terjadi Dan lakukan analisa sederha na
h dikont rol
mmerI munisa si
U K M
Minor
Mungki n terjadi
Sedang
Petugas kurang hatihati dalam melaksanak an tugas
Luka pada bagian yang tertusuk bisturi
Lebih berhatihati dalam melaksana kan tugas sesuai SOP
Lakuka n tindaka n penang anan cedera
Muda h dikont rol
Progra mmer KIA KB
PJ U K M
Minor
Mungki n terjadi
Sedang
Tidak memakai alat pelindung diri
Tertular penyaki t yang diderita penderi ta
Memakai APD saat melakukan kunjungan rumah penyakit menular
Lakuka n analisa sederha na untuk pemeca
Mudh dikont rol
Progra mmer Perkes mas
PJ U K M ,
han masala h 9
PROM KES Penyul uhan
Bagi Petugas Audien ce yang hadir sedikit
Bagi Pelangg an Pelangg an tidak memah ami materi yang disamp aikan
minima l
Sering terjadi
Sedang
Penjadwala n tidak dikoordinasi kan dengan baik
Informa si tidak tersamp aikan ke pelangg an
Koordinas i penjadwal an dengan pihak terkait
Melaku kan analisa sederha na untuk membu at tindak lanjut
Muda h dikont rol
minima l
Mungki n terjadi
Sedang
Metode,tek nologi yang digunakan tidak menarik
Pemaha man pelangg an tentang materi kurang
Mengguna kan alat dan media yang menarik dan membantu pemahama n audien
Membu at tindak lanjut dengan menggu nakan media dan alat yang di inginka n pelangg
Muda h dikont rol
Petugas PROM KES
PJ U K M
1 0
1 1
UKP Lo ke t pe nd aft ar an
L ab or at or
an Resiko penularan penyakit melalui batuk/bersin dari penderita ke pasien dan ke petugas loket Antrian lambat
Minor
Mungki n terjadi
Sedang
Pasien tiak pake masker
Penulara n terhadap pasien yang lain
Pemberian masker di ruang tunggu
Pertolon gan pertama insiden keselam atan
Mudah dikont rol
Petugas loket
PJ M U T U
minima k
Mungki n terjadi
Rendah
Petugas hanya satu orang
Waktu tunggu antrian lama
Menambah petrugas loket pendaftaran
Muda h dikont rol
Petugas loket
PJ M U T U
Alat antrian trouble
minor
Sering terjadi
Sedang
Jaringan tidak stabil
Antrian tergang gu jadi lama
Memperba iki jaringan yang kurang stabil
Menyap iakan informa si kepada pasien tentang proses pendafta ran
Muda h dikont rol
Petugas loket
PJ S A R P R A S
Bagi pasien:
Mengg anti dengan antrian manual
iu m
1. Salah identifikasi
Minor
2. Specimen tertukar
Moderat
3.salah penulisan hasil
modera t
4.Hasil pengukuran tidak valid Bagi petugas 1.terpapar reagen korosif
2.Terpapar bahan infeksius
Mungki n terjadi
sedang
dentitas salah/tidak lengkap
Hasil lab. tertukar
Monitoring SOP Identifikasi
Penelus uran pasien
Mudah dikont rol
Petugas laborat
sedang
Specimen tidak ada identitas
Salah sasaran
Monitorinn g pelabelan specimen
Mudah dikont rol
Petugas laborat
Jarang terjadi
sedang
Petugas salah menulis
Monitorin g ketepatan penyeraha n hasil lab
Petugas laborat
Jarang terjadi
Sedang
Alat tidak dikalibrasi
Penelus uran pasien lewat rekam medis Mengg unakan alat yang baru
Muda h dikont rol
modera t
Penega kan diagnos a kurang tepat Hasil tidak valid
Penelus uran pasien, rekam medis
Muda h dikont rol
Petugas laborat
PJ Sa rp ra s
Modera t
Jarang terjadi
sedang
Petugas tidak memakai APD
Iritasi / luka
Monitorin g pelaksanaa n SOP APD
Muda h dikont rol
Petugas laborat
PJ M U T U
modera t
Jarang terjadi
sedang
Petugas tidak memakai
Tertular penyaki t
Monitorin g pelaksanaa
Pertolo ngan pertama insiden kesela matan Pertolo ngan pertama
Muda h dikont
Petugas laborat
Jarang terjadi
Melakuka n kalibrasi alat laboratoriu m
PJ M U T U PJ M U T U
PJ M U T U
APD 3. Tertusuk jarum
Moderat
Jarang terjadi
sedang
Petugas ceroboh
Luka tusuk
Monitoring SOP Kewaspada an Universal
4. Resiko petugas tertular penyakit
Modera t
Jarang terjadi
Sedang
Petugas tidak memakai APD
Petugas tertular
Monitorin g pelaksanaa n SOP APD
Modera t
Jarng terjadi
Sedang
Belum ada IPAL
Penulara n penyakit
1. Salah identifikasi
moderat
Jarang terjadi
Sedang
Identitas tidak jelas/tidak lengkap
2. Obat tertukar
Moderat
Jarang terjadi
Sedang
Bagi lingkungan Limbah lab infeksius mencemari lingkungan
1 2
Fa rm asi
n SOP APD
insiden kesela matan
rol
Pertolon gan pertama insiden keselam atan Pertolon gan pertama insiden keselam atan
Mudah dikont rol
Petugas laborat
PJ M U T U
Mudah dikont rol
Petugas laborat
PJ M U T U
Pengajuan IPAL ke dinas esehatan
Analisis dampak lingkun ga
Muda h dikont rol
PJ KESLI NG
PJ M U T U
Obat tertukar
Monitoring SOP Identifikasi
Penelus uran pasien
Mudah dikont rol
Petugas Farmasi
Pasien tidak sembuh / alergi
Monitorinn g pelabelan obat
Penelus uran pasien
Mudah dikont rol
Petugas Farmasi
PJ M U T U PJ M U T U
Bagi pasien
Obat tidak ada label
3. Dosis obat tidak tepat
Bagi petugas Terpapar bahan obat
Bagi lingkungan Limbah medis
1 3
R ua ng tin da ka n
Moderat
Jarang terjadi
sedang
Petugas salah menakar dosis
Pasien tidak sembuh/ overdosi s
Monitoring SOP Penyiapan Resep
Penelus uran pasien, rekam medis
Mudah dikont rol
Petug as Farma si
Minor
Jarang terjadi
Rendah
Petugas tidak memakai APD
Resisten si obat, Alergi obat
Monitoring pelaksanaa n SOP APD
Pertolon gan pertama insiden keselam atan
Muda h dikont rol
PJ Farmasi
PJ M U T U
Minor
Jarang terjadi
Rendah
Tidak sesuai SOP
Pencem aran lingkun gan
Monitoring pelaksanaa n SOP Limbah dengan pihak ke 3
Analisis dampak lingkun gan
Mudah dikont rol
PJ Kesling
PJ M U T U
Moderat
Jarang terjadi
sedang
Identitas salah/tidak lengkap
Pelayan an tidak tepat sasaran
Monitoring SOP Identifikasi
Penelus uran pasien
Mudah dikont rol
PJ ruang tindakan
PJ M U T U
Bagi pasien
1. Salah identifikasi
PJ M U T U
2. Triase tidak tepat
Moderat
Jarang terjadi
sedang
Petugas tidak paham triase
Pasien gawat tidak tertanga ni
Monitoring SOP Triase
Observa si pasien
Mudah dikont rol
PJ ruang tindakan
3. Salah tindakan pembedahan
Moderat
Jarang terjadi
Sedang
Petugas tidak cermat
Kecacat an/ kematia n
Monitorinn g SOP Tindakan Pembedaha n
Observa si pasien
Mudah dikont rol
PJ ruang tindakan
4. Resiko terjadi infeksi pada post luka jahitan
minor
Mungki n terjadi
Rendah
Alat kurang steril
Luka tidak sembuh
Patuhi SOP
Bersihk an luka
Mudah dikont rol
PJ ruang tindakan
1. Terpapar bahan infeksius
Minor
Mungki n terjadi
Sedang
Petugas tidak memakai APD
Tertular penyakit
Monitoring SOP Kewaspada an Universal
Muda h dikont rol
PJ ruang tindakan
PJ M U T U
2. Tertusuk jarum
Minor
Mungki n terjadi
Sedang
Petugas ceroboh
Luka tusuk
Monitoring SOP Kewaspada an Universal
Pertolon gan pertama insiden keselam atan Pertolon gan pertama insiden keselam tan
Muda h dikont rol
PJ ruang tindakan
PJ M U T U
Moderat
Jarang terjadi
Sedang
Tidak sesuai SOP
Pencem aran llingkun
Kerja sama dengan pihak ke
Analisis dampak lingkun
Muda h
PJ ruang tindakan
PJ M
Bagi petugas
Bagi lingkungan Limbah medis
PJ M U T U PJ M U T U PJ M U T U
1 4
R ua ng B P u m u m
gan
tiga monitoring pembuangn limbah medis
gan
dikont rol
Muda h dikont rol Muda h dikont rol
PJ BP Umum
Bagi pasien
U T U
1. Salah identifikasi
minor
Mungki n terjadi
Sedang
Identitas salah/tidak lengkap
Tidak tepat sasaran
Monitoring SOP Identifikasi
Penelus uran pasien
2. Pengkajian klinis tidak tepat
Moderat
Jarang terjadi
Sedang
Petugas tidak cermat
Monitorinn g SOP Kajian Klinis
Penelus uran rekam medis
3. Terpapar bahan droplet batuk
Moderat
Jarang terjadi
Sedang
Tidak menutup mulut waktu batuk
Kesalah an penegak an diagnos a Penulara n penyakit
Sosialisasi Etika Batuk
Observa si pasien
Muda h dikont rol
PJ BP Umum
4.Resiko terjadinya kesalahan pemanggilan pasien
Minor
Mungki n terjadi
Sedang
Satu buku family folder berisi nama satu keluarga
Salah pasien
Pengantian family folder dengan personal
Penelus usran ke pasiien
Muda h dikont rol
PJ BP Umum
PJ BP Umum
PJ MUT U PJ M U T U PJ M U T U PJ M U T U
Minor
Mungki n terjadi
Sedang
Alaukur belum dikalibarasi
Penguku ran kurang akurat
Moderat
Jarang terjadi
Sedang
Petugas tidak memakai APD
Penulara n penyakit
Moderat
Jarang terjadi
Sedang
Tidak sesuai SOP
1. Salah identifikasi
Minor
Mungki n terjadi
Sedang
2. Pengkajian
Moderat
Jarang
Sedang
5.Resiko hasil pengukuran tensi dan timbangan tidak akurat Bagi petugas Terpapar bahan infeksius
Lingkungan Limbah medis
1 5
R ua ng KI A K B
folder Kalibrasi alat
Menggu nakan alat yang baru
Muda h dikont rol
PJ BP Umum
PJ M U T U
Monitoring SOP Kewaspada an Universal
Pertolon gan pertama insiden keselam atan
Muda h dikont rol
PJ BP Umum
PJ M U T U
Mencem ari lingkun gan
Monitoring pelaksanaa n SOP Limbah
Analisis dampak lingkun gan
Muda h dikont rol
PJ BP Umum
PJ M U T U
Identitas salah/tidak lengkap
Tidak tepat sasaran
Monitoring SOP Identifikasi
Penelus uran pasien
Muda h dikont rol
Petugas KIAKB
Petugas
Kesalah
Monitorinn
Penelus
Muda
PJ M U T U
Bagi pasien
klinis tidak tepat
3. Terpapar bahan infeksius
Bagi petugas 1. Terpapar bahan infeksius
2. Tertusuk jarum
Bagi lingkungan Limbah medis
1 6
R ua ng pe
Bagi pasien
terjadi
tidakcermat
an penegak an diagnos a Penulara n penyakit
g SOP Kajian Klinis
uran rekam medis
Sosialisasi Etika Batuk
Observa si pasien
Pertolon gan pertama insiden keselam atan Pertolon gan pertama insiden keselam atan Analisis dampak lingkun gan
Moderat
Jarang terjadi
Sedang
Terpapar pasien
Minor
Mungki n terjadi
Sedang
Petugas tidak memakai APD
Penulara n penyakit
Monitoring SOP Kewaspada an Universal
Minor
Mungki n terjadi
Sedang
Petugas kurang hatihati
luka
Monitoring SOP Kewaspada an Universal
Moderat
Jarang terjadi
Sedang
Tidak sesuai SOP
Pencem aran lingkun gan
Monitoring pelaksanaa n SOP Limbah
h dikont rol Petugas KIAKB
PJ M U T U
Muda h dikont rol
Petugas KIAKB
PJ M U T U
Muda h dikont rol
Petugas KIAKB
PJ M U T U
Muda h dikont rol
Petugas KIAKB
PJ M U T U
rs ali na n
1. Salah identifikasi
Minor
Mungki n terjadi
Sedang
Identitas salah/tidak lengkap
2. Pengkajian klinis tidak tepat
Moderat
Jarang terjadi
Sedang
Petugas tidak cermat
3. jatuh dari bed
Moderat
Jarang terjadi
Sedang
Minor
Mungki n terjadi
Minor
Mungki n
Bagi petugas 1. Terpapar bahan infeksius
2. Tertusuk jarum
Pasien meneri ma prosedur medis yang tidak sesuai dengan kondisi pasien Salah tindakan
Monitoring SOP Identifikasi
Penelus uran pasien
Muda h dikont rol
Petugas Ruang persalin an
PJ M U T U
Monitorinng SOP Kajian Klinis
Penelusuran rekam medis
Muda h dikont rol
Petugas Ruang persalin an
Tidak ada reling
luka
Standarisas i bed periksa
SOP trauma sesuai keadaan
Muda h dikont rol
Petugas Ruang persalin an
PJ M U T U PJ M U T U
Sedang
Petugas tidak memakai APD
Tertular penyaki t
Monitorin g SOP
Muda h dikont rol
Petugas Ruang persalin an
PJ M U T U
Sedang
Petugas kurang hati-
Luka tusuk
Monitorin g SOP
Pertolon gan pertama insiden kselamt ean Pertolon gan
Muda h
Petugas Ruang
PJ M
terjadi
Bagi lingkungan 1.Limbah medis
hati
pertama insiden kselamt ean
dikont rol
persalin an
U T U
K ap us ke D K K PJ M U T U
Modera t
Jarang terjadi
Sedang
Belum ada IPAL
Pemcemara n lingkungan
Mengajuka n permohona n IPAL ke Dinas Kesehatan
Analisis dampak lingkun gan
Muda h dikont rol
PJ Kesling
1 7
R ua ng inf ek si us
Doplet penderita TB menularkan ke lingkungan/ petugas
moderat
Sering terjadi
Tinggi
Petugas tidak memakai APD
Penular an penyaki t
Monitoring SOP
Petugas memaka i APD
Muda h dikont rol
Petuga TB
1 8
Ja la n m en uj u ru an g pe rs
Bagi pasien,karya wan dan pengunjung
Modera t
Jarang terjadi
Sedang
Banyak lemari di jalan menuju ruang persalinan
Tersand ung / terantu k lemari
Penataan ulang jalan menuju persalinan
Pertolon gan pertama insiden keselam atan
Muda h dikont rol
PJ sarpras
PJ m ut u
ali na n 1 9
2 0
K m ar m an di P U S T U
Bagi Petugas dan pengunjung Banyak lemari di jalan menuju ruang persalinan
mayor
Sangat jarang terjadi
Sedang
Plafon rusak karena sudah lama
Plafon berluba ng
Pengganti an plafon dengan yang baru
Pertolon gan pertama insiden keselam atan
Muda h dikont rol
PJ Sarpras
PJ M U T U
Bagi petugas Pintu karas (besi) karatan
minor
Mungki n terjadi
Sedang
Pintu besi karatan
Pintu besi dibersihka n dan diperbaiki
Pertolon gan pertama insiden keselam atan
Peraw atan pintu besi secara berkla
PJ Sarpras
PJ M U T U
Ja la n se la sa r be la
Bagi petugas ,pasien,peng unjung
modera t
Jarang terjadi
Sedang
Banyak lemari di jalan selasar belakang
Tangan petugas tergenc et waktu membu ka pintu Jalan menjadi sempit/ mengga nggu jalan
Penataan ulang dan lemari di letakkan ditempatn ya
Pertolon gan pertama insiden keselam atan
Penat aan ulang dan lemari di tempa tkan di
PJ Sarpras
P M U T U
ka ng
1 1
M K P
Surat keluar ( undangan , pemberitahu an, Tembusan)ti dak sampai kepada penerima
Minima l
Pengusulan kenaikan gaji berkala terlamabat
minor
Karyawan tidak mematuhi aturan internal puskesmas
minor
Mugkin terjadi
Jarang terjadi
Sangat sering
Rendah
Tidak ada pengantar surat dan sering dititipkan lewat bidan
Undang an tidak sampai pada peneri ma /sasara n
Pengusula n tambahan Tenaga kurir surat
Komuni kasi lewat media lain (WA)
Rendah
Tidak ada Papan Monograf Untuk kenaikan Berkala
Kenaika n gaji berkala terlama bat
Membuat papan monografi kenaikan gaji berkala
Mengaj ukan di tahun yang akan datang
Tidak seraga mnya terhada p pakian
Membuat dan menempel kan aturan internal puskesma
Pengus ulan pemasa ngan aturan internal
Sedang
Tidak ada papan aturan internal puskesmas
ruang an masin gmasin g Muda h dikont rol
Ka TU
K ep al a Pu sk es m as
Muda h dikont rol
Ka TU
Muda h dikont rol
Ka TU
U M P E G D K K PJ M U T U
dinas
s
jelas
Resiko jasa TPP Pegawai keluar tidak tepat waktu
minor
Sering terjadi
Sedang
Pengirimin berkas pengajuan TPP terlamabat
Peneri maan Jasa TPP mundu r
Membuat laporan di awal bulan
Lapora n tepat waktu
Muda h dikont rol
Bendah ara
PJ K eu an ga n
Resiko pelaksanaan program tidak tepat sesuai rencana
minima l
Sering terjadi
Sedang
Tidak ada dana unutk kegiatan
Pelaksa an progra m mundu r tidak sesuai jadwal
Dana pelaksana n untuk pe;laksana petugas di kaihkan setelah dana cair
Muda h dikont rol
Bendah ara BOK
K ep al a pu sk es m as
Barang tidak terinventaris
Minor
Mungki n terjadi
Sedang
Pengurus barang tidak memasukan daftar barang ke buku inventaris barang
Barang bisa hilang
Segera membuat daftar inventaris barang setelah pemnelian barang
Melaku kajnn pinjam an uanag ke koprasi untuk kegiata n Pengus ulan ke pengur us barang tentang pembu atan daftar inventa ris barang
Muda h dikont rol
PJ Sarpras
PJ M U T U
Resiko Tamu/pasien yang berkunjung ke puskesmas bingung
minor
Tim Pengadaan Barang tidak bisa membeli barang sesuai yang sudah di ren canakan
minor
Resiko Penyimpana n dokumen kurang tertib
minima l
Resiko
minor
Sedang
Sudah ada papan penunjuk jalan tapi masih banyak yang bingung
Sedang
Barang Tidak seuai dengan e katalog barang
Sangat jarang terjadi
Rendah
Mungki
Sedang
Mungki n terjadi
Mungkin terjadi
Banyak tamu atau pengun jung bingun g ,harus selalu tannya Kebutu han barang tidak terpen uhi
Pemasang an papan penunjuk jalan yang jelas
Pemasa ngan penunju k jalan yang mudah terbaca pengunj ung
Muda h dikont rol
PJ Sarpras
PJ M U T U
Pembelian barang di sesuaikan dengan kebutuhan
Muda h dikont rol
PJ Sarpras
PJ M U T U
Dokumen tidak di kendalikan
Pencari an dokum en susah
Pengendal ian dokumen
Muda h dikont rol
PJ kepega waian
PJ M U T U
Tegangan
Kerusak
Mengguna
Segera melaku kan peerte muan pemba hasan dengan tim perenc anan dan tim belanja barang Membu at pengen dalian dokum en Mengg
Muda h
PJ Sarpras
PJ M
kerusakan alat computer dan jaringan ketika menggunaka n Genset pada waktu mati lampu Pelaporan pelaksana program tidak sesuai jadwal ( SIP)
n terjadi
arus listrik tidak stabil
an alat
kan Stabilisato r
anti spare part
dikont rol
Telusur langsun g ke pelaksa na progra m Membe rikan pertolo ngan pertam a
Muda h dikont rol
PJ SIP
PJ M U T U
Muda h dikont rol
PJ Sarpras
PJ M U T U
Menger ingkan lantai
Muda h dikont rol
PJ Sarpras
Muda h
PJ Sarpras
PJ M U T U PJ M
minor
Sering terjadi
Sedang
Pelaksana program tidak melaporkan hasil kegiatan
Lapora n ke Dinas mundu r
Selalu memberikan informasi agar laporan tepat waktu
Risiko tangan terbentur dengan trails tangga ketika berpapasn naik ke lanatai atas Risiko terpleset air pada tangga ketiak hujan
minima l
Jarang terjadi
Rendah
Tangga sempit tralisnya pake besi siku
Terjadi cidera fisik
Membungkuuj ung tangga dengan karet
Modera t
Jarang terjadi
Sedang
Air hujan masuk dari sela sela kaca
Lantai licin
Membetul kan kaca
Risiko terpeleset di
Modera t
Jarang terjadi
Sedang
Karpet di tangga
Karpet tersand
Mengganti kapet yang
U T U
tanggga
T oi let be la ka ng ka ry a w an H al a m an
sudah terkelupas
ung sepatu
terkelupas
Dinding kotor dan cepat rusak air masuk ke ruanga n farmasi Toilet bergoya ng ketika didudu ki
Mebuat drainase bagian bawah agar air mengalir
Membe rsihkan dinding dan menutu p sela sela jendela
Muda h dikont rol
PJ Sarpras
Memperba iki baut di toilet
Pertolon gan pertama insiden keselam atan
Muda h dikont rol
PJ Sarpras
Terpele set
Membersi hkan lumut dan halaman
Cedera diatasi sesuai prosed ur dan
Risiko terjadinya kerusakan dinding dan jendela sebelah barat bangunan puskesmas
Minor
Sering terjadi
Sedang
Ketika hujan air dan tanah dari samping mengenai dinding bangunan
Risiko terjatuh ketika menggunaka n toilet
modera t
Jarang terjadi
Sedang
Baut toilet lepas
Karyawan dan pasien
Minor
Sering terjdi
Sedang
Halaman licin Ketika hujan
dikont rol
U T U PJ M U T U
PJ M U T U
de pa n da n ha la m an sa m pi ng R ua ng gi gi da n la b or at Gi gi da n m ul
dilakuk an investig asisede rhana
Karyawan dan pasien Risiko tertimpa bangunan
Modera t
Jarang terjadi
Sedang
Bangunan lama banyak yang rusak
Bangun n roboh
Pengusula n pembuata n proposal ke DKK
Cedera diatasi sesuai prosed ur dan dilakuk an investig asisede rhana
Bagi Petugas Risiko tergigit pasien
Minor
Mungki n terjadi
Sedang
Pasien kaget karena di suntik anestesi
Pasien menggi git petugas
Pemberita huan kepada pasien ketika mu melakukan anestesi
Cedera diatasi sesuai prosed ur dan dilakuk
lokal
ut
Ri si ko pe ng isi sa n re ka m m ed is ku ra ng le ng ka p Se m ua ba ng
Petugas
Minor
Sering terjadi
Sedang
Karyawan dan pengunjung Resiko kebakaran
Mayor
Sangat jarang terjadi
Tinggi
Catatan rekam medis tidak lengkap
Daigno sa kurang tepat
Sosialisasi tentang kelengkap an pengisisn rekam medis
an investig asisede rhana Pengisi an rekam medis dilengk api
Petug as dimin ta seger a melen gkapi rekam medis
u na n
Plantungan, 03 Januari 2022
Mengetahui, Kepala Puskesmas Plantungan
Penanggungjawab Menejemen Resiko
dr. Karyadi NIP. 197010012009041001
Ratna Widyaningsih NIP.1981053122022212004