Sop Analisa Resiko [PDF]

Citation preview

PT.BERLIAN EKA SAKTI TANGGUH MANAGEMENT REPRESENTATIVE ANALISA RESIKO



STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE No Dok : SOP/MR/05 Halaman 1 dari 5 1 -n -1Dari 02 Mei 2017 Rev :0



STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015



Dipersiapkan oleh :



Diperiksa oleh :



Disetujui oleh :



Muliyadi



Ik Yin



Gunawan Kristina



Document Controller



Management Representative



Direktur



Dokumen ini milik PT. Berilan Eka sakti Tangguh, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan PT. Berilan Eka sakti Tangguh



-



PT.BERLIAN EKA SAKTI TANGGUH MANAGEMENT REPRESENTATIVE ANALISA RESIKO



STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE No Dok : SOP/MR/05 Halaman 2 dari 5 2 -n -2Dari 02 Mei 2017 Rev :0



1. Tujuan. 1.1 Prosedur ini bertujuan untuk menjamin potensi resiko/peluangpada Sistem Manajemen Mutu dapat diidentifikasi dan dinilai sehingga resiko dapat dikendalikan dengan efektif dan peluang dapat direalisasikan dengan efektif. 1.2 Sebagai panduan untuk melaksanakan identifikasi dan penilaian potensi resiko/ peluang pada Sistem Manajemen Mutu.



2. Batasan. SOP ini mencakup pelaksanaan mekanisme identifikasi dan penilaian resiko/ peluang Sistem Manajemen Mutu di lingkup di PT. Berlian Eka Sakti Tangguh yang dimulai dari Identifikasi Resiko/Peluang hingga Evaluasi Efektivitas pengendaliannya.



3. Tanggung Jawab. 6.1. Direktur



Bertanggungjawab



untuk memberikan support



pada implementasi



dan



pengendalian dari hasil analisa Resiko/Peluang 6.2. Manager bertanggungjawab untuk melakukan dan mereview hasil edentifikasi dan Pengendalian analisa resiko/peluang untuk kemudian melakukan evaluasi dari efektivitas pengendalian resiko/peluang. 6.3. Supervisor bertanggungjawab dalam memastikan bahwa telah dilakukan identifikasi analisa Resiko/Peluang pada setiap tahapan proses di masing-masing bagian dan menentukan juga memonitoring pelaksanaan pengendalian resiko/peluang. 6.4. Operator bertanggungjawab untuk mengidentifikasi setiappotensi resiko/peluang pada setiap tahapan proses dimasing-masing bagian dan melaksanakan pengendalian resiko/peluang. 6.5. Management Representative bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan analisa Resiko/peluang telah ditetapkan, dilaksanakan, dan dievaluasi.



4. Rujukan. 4.1 4.2 4.3



Standard ISO 9001:2015 Klausul 6.1 Tindakan untuk menangani Resiko & Peluang Standard ISO 9001:2015 Klausul 9.1.3. Analisis & Evaluasi



Company Manual PT. Berlian Eka Sakti Tangguh



5. Defenisi Dokumen ini milik PT. Berilan Eka sakti Tangguh, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan PT. Berilan Eka sakti Tangguh



-



PT.BERLIAN EKA SAKTI TANGGUH MANAGEMENT REPRESENTATIVE ANALISA RESIKO



STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE No Dok : SOP/MR/05 Halaman 3 dari 5 3 -n -3Dari 02 Mei 2017 Rev :0



5.1



Mutu adalah dalam arti strategis, yaitu karakteristik suatu produksi atau pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan pelanggan atau persyaratan yang ditetapkan perusahaan untuk kepuasan pelanggan baik internal maupun eksternal.



5.2



Aspek Mutu adalah unsur kegiatan, produk sebuah organisasi yang dapat berinteraksi dan berdampak terhadap mutu.



5.3



Dampak Mutu adalah perubahan apapun pada kondisi kerja ,baik merugikan maupun menguntungkan, seluruhnya atau sebagian yang dihasilkan oleh kegiatan,produk atau layanan dari suatu stasiun/ dinas/ assisten/ mandor.



5.4



Resiko adalah kombinasi dari kemungkinan dan akibat– akibat dari suatu kejadian yang beraspek secara spesifik.



5.5



PengendalianResiko adalah Resiko yang telah dikurangi pada batas tertentu yang dapat dilaksanakan oleh organisasi berdasarkan peraturan–peraturan yang berlaku dan mengacu kepada kebijakan mutu.



6. Uraian Prosedur 6.1. Alur Proses Identifikasi dan Penilaian 6.1.1. Seluruh Bagian melakukan Identifikasi Resiko & Peluang yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu PT. Berlian Eka Sakti Tangguh. 6.1.2. In put dalam melakukan Anakisa Resiko dapat dilakukan berdasarkan Konteks Organisasi (Isu Eksternal & Internal), Persyaratan Pihak-Pihak yang berkepentingan, Analisa SWOT Organisasi maupun urutan Proses Produksi. 6.1.3. Selanjutnya menentukan Pihak yang berkepentingan terhadap hal tersebut, Menentukan Resiko atau peluang yang berpotensi ada. Lalu melakukan penialaian resiko. 6.2.Klausal-Klausal Prosedural 6.2.1



6.2.2



6.2.3



Menetapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi aspek, menilai resiko dan menerapkan tindakan pengendalian yang diperlukan,yang meliputi: - Aktifitas rutin dan non rutin dilingkungan PGKM - Aktifitas semua orang yang mempunyai akses ketempat kerja (termasuk subkontraktor dan tamu) di PT. BEST yang dapat mempengaruhi Sistem Manajemen Mutu. - Fasilitas tempat kerja,baik yangdisediakan perusahaan atau pihak lain. - Aktifitas sistim pengadaan barang dan jasa di PT. BEST. Penetapan identifikasi aspek, penilaian resiko dan penerapan tindakan pengendalian yang diperlukan sesuai lingkup,sifat dan waktu dilakukan oleh PT. BEST sebelum terjadinya kegagalan mutu yang lebih besar (proaktif). Identifikasi dilakukan mengikuti plow proses. Contoh terjadinya suatu kegagalan mutu misalnya tiba-tiba terjadi kebocoran pipa boiler sehingga api boiler dipadamkan proses stop. Kriteriauntuk mengevaluasi, penilaianrisikodanpengendalian risiko, yang disebut dengan Nilai Evaluasi terdiridari :



Dokumen ini milik PT. Berilan Eka sakti Tangguh, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan PT. Berilan Eka sakti Tangguh



-



PT.BERLIAN EKA SAKTI TANGGUH MANAGEMENT REPRESENTATIVE ANALISA RESIKO



STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE No Dok : SOP/MR/05 Halaman 4 dari 5 4 -n -4Dari 02 Mei 2017 Rev :0



1. Keseriusan/Keparahanresikoyang mengakibatkan kerugian/kerusakanMutu (notifikasi: S) No



Klasifikasi Resiko



Nilai



1.



Tidak ada pengaruh terhadap SMM secara langsung



1



2.



Berpengaruh Langsung pada SMM namun tidak Signifikan& mengakibatkan Kerugian kecil (cacat) Berpengaruh Signifikan terhadap SMM & mengakibatkan Kerugian yang besar



2



3.



3



2. Kemungkinandapatterjadiresiko (Notifikasi : P) No



Klasifikasi



Nilai



1.



Hampir Tidak Pernah Terjadi



1



2.



Dari 16 peristiwa setidaknya 1 kali kegagalan akibat dari penyebab tersebut Dari 2 peristiwa setidaknya 1 kali kegagalan akibat dari penyebab tersebut



2



3.



3



6.2.4 6.2.5



Nilai Resiko/Peluang Mutu (NRM/Risk Prority Number/RPN) adalah S dikali P Pertimbangan (NRM) dibawah atau diatas 6 dijadikan sebagai objektifitas action. Nilai diatas dan sama dengan 6 dianggap penting. Dibawah 6 dianggap tidak prioritas. Misalnya S = 2; P=3; maka NRM=6. 6.2.6 NRM ≥ 6menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti dengan program pengendalian atau mitigasi resiko atau perioritas untuk diwujudkan (Peluang). Sedangkan Nilai dibawah 6 tetap dilakukan pengendalian namun tidak menjadi prioritas. 6.2.7 Seluruh kegiatan analisa Resiko & Peluang tersebut dituangkan ke Dalam Form Analisa Resiko & Peluang (FM/WM/05/01). 6.2.8 Seluruh karayawan melaksanakan pengendalian Resiko/Peluang sesuai dengan yang telah ditetapkan. 6.2.9 Setiap ada kejadian resiko/peluang maka dilakukan pencatatan pada area kerja masingmasing sebagai input dalam melakukan evaluasi efektivitas pengendalian analisa resiko. 6.2.10 Setelah implementasi pengendalian resiko minimal 1 (satu) tahun maka dilakukan Evaluasi efektifitas dari tindakan pengendalian resiko yang telah dilakukan. 6.2.11 Efektifitas dari tindakan pengendalian resiko/peluang ini dianalisa dan dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen setiap tahunnya. 6.2.12 Prosedur Resiko mutu ini harus terus dievaluasi, bila terjadi perubahan yang menyangkut resiko mutu yang terjadi agar dilaksanakan up date terhadap prosedur ini. 7. DOKUMEN TERKAIT 7.1 Form Analisa Resiko & Peluang 7.2 Pencatatan Kejadian



: FM/WM/05/01 :-



Dokumen ini milik PT. Berilan Eka sakti Tangguh, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan PT. Berilan Eka sakti Tangguh



-



PT.BERLIAN EKA SAKTI TANGGUH MANAGEMENT REPRESENTATIVE ANALISA RESIKO



STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE No Dok : SOP/MR/05 Halaman 5 dari 5 5 -n -5Dari 02 Mei 2017 Rev :0



7. Sejarah Dokumen No. Revisi



Tanggal Penanggung Effektif Jawab



Uraian



Dokumen ini milik PT. Berilan Eka sakti Tangguh, Dilarang memperbanyak atau menggunakan informasi didalamnya tanpa persetujuan PT. Berilan Eka sakti Tangguh



-