15 0 302 KB
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan UGD bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian UGD Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 11 Januari 2021 Audit I 22 Februari 2021 Audit II Tim Auditor
: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 08 Januari 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Apotik bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Apotik Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 12 Januari 2021 Audit I 23 Februari 2021 Audit II Tim Auditor
: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 08 Januari 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan KIA / KB bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian KIA / KB Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 08 Januari 2021 Audit I 19 Februari 2021 Audit II Tim Auditor
: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 07 Januari 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Poli Umum bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Poli Umun Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 07 Januari 2021 Audit I 18 Februari 2021 Audit II Tim Auditor
: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 06 Januari 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan UKM bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian UKM Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 07 Januari 2021 Audit I 18 Februari 2021 Audit II Tim Auditor
: Desi Wulandari, Amd. Keb Irma Wahyuli, ST
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 06 Januari 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan TU ( Tata Usaha ) bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan TU ( Tata Usaha ) Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 07 Januari 2021 Audit I 18 Februari 2021 Audit II Tim Auditor
: Rita RiatnaAmd. Keb Tri Kartika Intan, STr.Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 06 Januari 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Resepsionis bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Resepsionis Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 05 April 2021 Audit I 05 Mei 2021 Audit II Tim Auditor
: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 05 April 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Kartu / Rekam medik bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Kartu / Rekam medik Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 06 April 2021 Audit I 07 Mei 2021 Audit II Tim Auditor
: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 05 April 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Apotik bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Apotik Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 07 April 2021 Audit I 10 Mei 2021 Audit II Tim Auditor
: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 06 April 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Poli Usila bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Poli Usila Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 08 April 2021 Audit I 11 Mei 2021 Audit II Tim Auditor
: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 07 April 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Poli KIA / KB bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Poli KIA / KB Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 08 April 2021 Audit I 11 Mei 2021 Audit II Tim Auditor
:Desi Wulandari, Amd. Keb Irma Wahyuli, ST
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 07 April 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Poli Gigi bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Poli Gigi Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 08 April 2021 Audit I 11 Mei 2021 Audit II Tim Auditor
: Rita RiatnaAmd. Keb Tri Kartika Intan, STr.Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 07 April 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan TU ( Tata Usaha ) bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan TU ( Tata Usaha ) Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 05 April 2021 Audit I 05 Mei 2021 Audit II Tim Auditor
: Rita RiatnaAmd. Keb Tri Kartika Intan, STr.Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 05 April 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan UGD bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan UGD Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 06 Desember 2021 Audit I 13 Desember 2021 Audit II Tim Auditor
: Sri Wahyuni, Amd. Keb Irma Wahyuli, ST
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 04 Desember 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Pelayanan TB bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Pelayanan TB Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 07 Desember 2021 Audit I 14 Desember 2021 Audit II Tim Auditor
: Sri Wahyuni, Amd. Keb Rita RiatnaAmd. Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 06 Desember 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Farmasi bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Farmasi Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 08 Desember 2021 Audit I 16 Desember 2021 Audit II Tim Auditor
: Irma Wahyuli, ST Tri Kartika Intan, STr.Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 07 Desember 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan UKM program TB bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan UKM program TB Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 06 Desember 2021 Audit I 13 Desember 2021 Audit II Tim Auditor
: Yenni Indahyani, Am.Keb Desi Wulandari, Amd.Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 04 Desember 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan UKM program Usila bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan UKM program Usila Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 07 Desember 2021 Audit I 14 Desember 2021 Audit II Tim Auditor
: Yenni Indahyani, Am.Keb Desi Wulandari, Amd.Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 06 Desember 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan UKM program KIA bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan UKM program KIA Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 08 Desember 2021 Audit I 16 Desember 2021 Audit II Tim Auditor
: Yenni Indahyani, Am.Keb Desi Wulandari, Amd.Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 07 Desember 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan UKM program Imunisasi bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan UKM program Imunisasi Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 09 Desember 2021 Audit I 17 Desember 2021 Audit II Tim Auditor
: Yenni Indahyani, Am.Keb Desi Wulandari, Amd.Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 08 Desember 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Admin bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Admin Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 10 Desember 2021 Audit I 20 Desember 2021 Audit II Tim Auditor
: Yenni Indahyani, Am.Keb Tri Kartika Intan, STr.Keb
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Sei Liput, 09 Desember 2021 Ketua Tim Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda, Kode Pos 24477
LAPORAN HASIL AUDIT YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TIM AUDIT INTERNAL UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA BULAN JANUARI AUDIT I TAHUN 2020 I.
LATAR BELAKANG Untuk meningkatkan pelayanan fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) khususnya Puskesmas, Klinik Pratama dan Tempat Praktek Mandiri Dokter/Dokter Gigi kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Untuk menjamin bahwa upaya perbaikan mutu dan peningkatan kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan di FKTP, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut telah memenuhi standar akreditasi. Dimana transisi, pelaksanaan akreditasi FKTP dilakukan oleh komisi akreditasi FKTP yang
ditetapkan
oleh
Menteri
Kesehatan
melalui
keputusan
Menteri
Kesehatan
No.HK.02. 02/ MenKes/59/2015. Komisi ini selain bertugas melaksanakan akreditasi FKTP dimana transisi juga bertugas mempersiapkan pembentukan lembaga independen yang akan menggantikan tugas komisi akreditasi FKTP dalam melaksanakan akreditasi FKTP. Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas meliputi : 1. Administrasi dan menejemen Puskesmas 2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik Pratama perlu di lakukan Audit Internal. Dengan adanya Audit Internal akan dapat di identifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit Internal akan dilakukan oleh Tim Audit Internal yang di bentuk oleh Kepala Puskesmas/Klinik Pratama berdasarkan pada standard akreditasi yang digunakan. II. TUJUAN AUDIT Pada dasarnya Audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.
III. LINGKUP AUDIT Pokja UKP UKM Pokja ADMIN
IV.
OBJEK AUDIT Pokja UKP
: Kotak Kepuasan, Perlengkapan Alat-alat dan Wastafel
Pokja UKM
: Capaian Kinerja Program Gizi
Pokja ADMIN : RUK, RPK, Struktur Puskesmas
V.
AUDITOR Pelaksanaan Audit Internal dilaksanakan oleh Tim Audit Internal UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kejuruan Muda. Ketua
: Rita Riatna, Am. Keb
Sekretaris
: Irma Wahyuli, ST
Anggota
: Sri Wahyuni Amd. Keb Ns. Suryanti,S.Kep Kartika Intan,Amd.Keb
VI.
PROSES AUDIT Mengumpulkan data kinerja Puskesmas
VII. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT Dari audit yang telah dilakukan oleh Tim Audit Internal Puskesmas ditemukan beberapa temuan diantaranya : Tanggal : 30 Januari 2020 Jam
: 09.00 WIB-selesai
SUMBER RUANG
INPUT/AUDITOR UKP Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan,Amd.Keb Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan,Amd.Keb Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan,Amd.Keb Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan,Amd.Keb UKM Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Sri Wahyuni Amd. Keb Ns. Suryanti,S.Kep
TEMUAN AUDIT
Semua
1. Belum mempunyai kotak kepuasan pasien
Ruangan
2. Belum mempunyai Gorden Anti bakteri
Pelayanan
3. Belum mempunyai Wastafel
Resepsionis
1. Belum tersedia media informasi
Laboratorium
1. Alat belum dikalibrasi
Ruang IGD
1. Tidak ada tensi 2. Jadwal yang bertugas belum dibuat 3. Batas triase sudah tidak jelas
Program Gizi
1. Belum ada pemetaan desa rawan pangan
ADMIN
1. Belum mempunyai struktur puskesmas sesuai PMK 43 2. Belum mempunyai Zebra Cross 3. Belum mempunyai Pojok tempat pengambilan Sputum 4. Belum mempunyai Pojok MTBS 5. Belum mempunyai Pojok tempat bermain anak 6. Belum mempunyai Rambu yang menunjukkan jarak kea rah puskesmas 7. Belum mempunyai Ganopy tempat parkir 8. Belum mempunyai Gorden anti bacteri 9. IPAL tid berfungsi karena rusak
BAB III Perbaikan Mutu Puskesmas
V111.REKOMENDASI Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari kepala puskesmas, Tim Audit internal dan Tim mutu menyampaikan hasil Audit kepada Audite sekaligus memberikan rekomendasi terkait hasil bersama dengan Audite menyepakati batas penyelesaian kesenjangan yang ada di pelayanan puskesmas.
VIII. PENUTUP Dari hasil Audit yang di lakukan oleh Tim Audit internal puskesmas kejuruan Muda maka kami menyimpulkan bahwa;
1.
Masih ada kesenjangan sumber daya yang ada di Puskesmas Kejuruan Muda standar yang di tetapkan seperti SDM.
2.
Kurangnya kepatuhan terhadap SOP yang telah di tetapkan
3.
Adanya kesenjangan standar proses kinerja unit dengan pelaksanaan kegiatan
4.
Demikian laporan hasil Audit internal yang kami susun agar ke depan mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas kejuruan Muda semakin meningkat. Besar harapan kita semua agar pelaksanaan kegiatan memberikan konstribusi terbaik terhadap mutu pelayanan di masing-masing unit kerjanya.
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda, Kode Pos 24477
LAPORAN HASIL AUDIT YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TIM AUDIT INTERNAL UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA BULAN APRIL AUDIT II TAHUN 2020 I.
LATAR BELAKANG Untuk meningkatkan pelayanan fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) khususnya
Puskesmas, Klinik Pratama dan Tempat Praktek Mandiri Dokter/Dokter Gigi kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Untuk menjamin bahwa upaya perbaikan mutu dan peningkatan kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan di FKTP, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut telah memenuhi standar akreditasi. Dimana transisi, pelaksanaan akreditasi FKTP dilakukan oleh komisi akreditasi FKTP yang
ditetapkan
oleh
Menteri
Kesehatan
melalui
keputusan
Menteri
Kesehatan
No.HK.02. 02/ MenKes/59/2015. Komisi ini selain bertugas melaksanakan akreditasi FKTP dimana transisi juga bertugas mempersiapkan pembentukan lembaga independen yang akan menggantikan tugas komisi akreditasi FKTP dalam melaksanakan akreditasi FKTP. Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas meliputi : 4. Administrasi dan menejemen Puskesmas 5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik Pratama perlu di lakukan Audit Internal. Dengan adanya Audit Internal akan dapat di identifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.
Audit Internal akan dilakukan oleh Tim Audit Internal yang di bentuk oleh Kepala Puskesmas/Klinik Pratama berdasarkan pada standard akreditasi yang digunakan. II. TUJUAN AUDIT Pada dasarnya Audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.
III. LINGKUP AUDIT Pokja UKP UKM Pokja ADMIN
IV.
OBJEK AUDIT Pokja UKP
: Kotak Kepuasan, Perlengkapan Alat-alat dan Wastafel
Pokja UKM
: Capaian Kinerja Program Gizi
Pokja ADMIN : RUK, RPK, Struktur Puskesmas
V.
AUDITOR Pelaksanaan Audit Internal dilaksanakan oleh Tim Audit Internal UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kejuruan Muda. Ketua
: Rita Riatna, Am. Keb
Sekretaris
: Irma Wahyuli, St
Anggota
: Sri Wahyuni Amd. Keb Ns. Suryanti,S.Kep Kartika Intan,STr.Keb
VI.
PROSES AUDIT Mengumpulkan data kinerja Puskesmas
VII. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT Dari audit yang telah dilakukan oleh Tim Audit Internal Puskesmas ditemukan beberapa temuan diantaranya : Tanggal : 30 Januari 2020 Jam
: 09.00 WIB-selesai
SUMBER RUANG
INPUT/AUDITOR
TEMUAN AUDIT
UKP Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan,STr.Keb
Semua
1. Belum mempunyai kotak kepuasan pasien
Ruangan
2. Belum mempunyai Gorden Anti bakteri
Pelayanan
3. Belum mempunyai Wastafel
Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan,STr.Keb Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan,STr.Keb UKM Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Sri Wahyuni Amd. Keb Ns. Suryanti,S.Kep
Laboratorium
1. Alat belum dikalibrasi
Ruang IGD
1. Jadwal yang bertugas belum dibuat 2. Batas triase sudah tidak jelas
Program Gizi
1. Belum ada pemetaan desa rawan pangan
ADMIN
1. 2. 3. 4.
Belum mempunyai struktur puskesmas sesuai PMK 43 Belum mempunyai Zebra cross Belum mempunyai pojok tempat pengambilan sputum Belum mempunyai rambu yang menunjukkan jarak ke arah puskesmas 5. Belum mempunyai canopy tempat parkir 6. Belum mempunyai Gorden anti bacteri 7. IPAL tidak berfungsi karena rusak
V111.REKOMENDASI Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari kepala puskesmas, Tim Audit internal dan Tim mutu menyampaikan hasil Audit kepada Audite sekaligus memberikan rekomendasi terkait hasil bersama dengan Audite menyepakati batas penyelesaian kesenjangan yang ada di pelayanan puskesmas. VIII. PENUTUP Dari hasil Audit yang di lakukan oleh Tim Audit internal puskesmas kejuruan Muda maka kami menyimpulkan bahwa; 1.
Masih ada kesenjangan sumber daya yang ada di Puskesmas Kejuruan Muda standar yang di tetapkan seperti SDM.
2.
Kurangnya kepatuhan terhadap SOP yang telah di tetapkan
3.
Adanya kesenjangan standar proses kinerja unit dengan pelaksanaan kegiatan
Demikian laporan hasil Audit internal yang kami susun agar ke depan mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas kejuruan Muda semakin meningkat. Besar harapan kita semua agar pelaksanaan kegiatan memberikan konstribusi terbaik terhadap mutu pelayanan di masing-masing unit kerjanya.
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
No 1 2 3 4
5
Unit Kerja / Sasaran Audit Poli Umum UGD Poli KIA/KB Apotik
Rencana Audit ( Audit Plan ) Puskesmas Kejuruan Muda Bulan Januari 2021 Standar/ Kriteria Metoda Instrumen Proses/ Kegiatan yang yang digunakan Audit Diaudit sebagai Acuan
Auditor Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb
Ruangan UKM Desi Wulandari, Amd. Keb Irma Wahyuli, ST
6 Ruang TU ( Tata Rita RiatnaAmd. Keb Usaha ) Tri Kartika Intan, STr.Keb
-
-
Inform consent Lembar penolakan hasil tindakan Alat-alat untuk tindakan Perbaikan mutu Jalur triase pelayanan di SOP puskesmas (BAB III) Kotak kepuasan Struktur Organisasi Kotak Saran Kelengkapan Ruangan Capaian Vaksinasi Perbaikan mutu pelayanan di puskesmas (BAB III)
Wawancara Observasi
Laporan Tahunan Profil Puskesmas
Wawancara Observasi
Perbaikan mutu pelayanan puskesmas
Tanggal/ Waktu Audit I
Tempat Pelaksanaan
Daftar Tilik
Januari 2021
Wawancara
Tanggal / Waktu Audit II
Daftar Tilik
Januari 2021
Februari 2021
Poli Umum UGD Poli KIA/KB Apotik
Februari 2021
Ruangan UKM Daftar Tilik
Januari 2021
Februari 2021
Ruang TU ( Tata Usaha )
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
No
Unit Kerja / Sasaran Audit
Auditor
1 Resepsionis Yenni Indahyani, 2 Ruangan Rekam Amd. Keb Medik Sri Wahyuni, Amd. 3 Poli Usila Keb 4 Apotik 5 Ruangan Poli Desi Wulandari, Amd. KIA / KB Keb Irma Wahyuli, ST 6 Ruang Poli Gigi
Rencana Audit ( Audit Plan ) Puskesmas Kejuruan Muda Bulan April 2021 Standar/ Kriteria Metoda Instrumen Proses/ Kegiatan yang yang digunakan Audit Diaudit sebagai Acuan
Rita RiatnaAmd. Keb Tri Kartika Intan, STr.Keb
-
Sarana Prasarana SOP Kotak kepuasan Sarana Pendukung
-
Sarana Prasarana
-
Sarana Prasarana
Perbaikan mutu pelayanan di puskesmas (BAB III) Perbaikan mutu pelayanan di puskesmas (BAB III) Perbaikan mutu pelayanan puskesmas
Wawancara Observasi
Tanggal/ Waktu Audit I
Tempat Pelaksanaan
Mei 2021
Resepsionis Ruangan Rekam Medik Poli Usila Apotik
Daftar Tilik April 2021
Wawancara
Tanggal / Waktu Audit II
Daftar Tilik
April 2021
Mei 2021
Ruangan Poli KIA / KB Wawancara Observasi
Daftar Tilik
April 2021
Mei 2021
Ruang Poli Gigi
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKM Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit NO 1.
: Program Gizi : 1. Rita Riatna,Am.Keb 2. Irma Wahyuli,S.T : 20 Januari Audit I 20 April 2020 Audit II : Panduan Wawancara JAWABAN
DAFTAR PERTANYAAN
YA
Apakah petugas ada melakukan kegiatan UPGK (Penimbangan Bayi Balita Pemetaan, Penggunaan
2.
KETERANGAN Kegiatan
√
tersebut
semua
ada
dilakukan bukti-bukti terlampir
ASI, Pengukuran LILA dan Penyuluhan) Apakah petugas ada melaksanakan penanggulangan
(dokumen kegiatan) Kegiatan ada dilakukan dapat
Anemia Gizi Besi dengan distribusi FE pada Ibu
dibuktikan dengan adanya daftar
hamil, Penyuluhan dan pengadaan FE 3.
TIDAK
√
distribusi FE dan dokumentasi
kegiatan
kegiatan Kegiatan adan dilakukan dapat
pencegahan dan penanggulangan Defisiensi Vt A
dibuktikan dengan adanya bukti
Apakah
petugas
ada
melakukan
dengan pendataan sesuai Vit A (balita umur 6 – 59 bulan) dan Ibu Nifas. Penyuluhan juga pengadaan Vit A nya.
√
pendataan balita umur 6 – 59 bulan dan Ibu Nifas
4.
Apakah ada dilakukan pemantauan status Gizi
5.
Bagaimana cara petugas melakukan intervensi
√ Kegiatan ada dilakukan dapat
√
kasus gizi buruk ( apakah ada dilakukan ) 6.
Apakah petugas ada melakukan pemetaan desa
7.
rawan pangan Apakah sudah terpasang Gorden Anti Bacteri
8.
Apakah sudah ada kota kepuasan pasien
dibuktikan dengan adanya laporan
√ √ √
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
(terlampir) Rencana
akan
pemetaan desa rawan pangan
Penanggun Jawab Program
MAHLIL,SKM Nip.19760315 200604 1 003
Rita Riatna,Am.Keb Nip.19641028 198603 2 005
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
dilakukan
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP : Ruang Apotik : 1. Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb : 07 April 2021Audit I 10 Mai 2021 Audit II : Panduan Wawancara
Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit NO
JAWABAN
DAFTAR PERTANYAAN
YA
1.
Apakah terdapat ketentuan petugas yang berhak
2.
memberikan resep Apakah terdapat
3.
menyediakan obat dengan persyaratan yang jelas Apakah ada tersedia kebijakan dan proses
4.
peresepan, pesanan dan pengelolaan obat Apakah terdapat prosedur untuk menjaga tida
5.
terjadinya pemberian obat yang kadaluarsa Apakah ada dilakukan pengawasan terhadap
ketentuan
petugas
yang
penggunaan dan pengelolaan obay oleh Dinas 6.
Kesehatan Apakah ada
ketentuan
siapa
yang
√ √ √ √ √
(Psikotropika dan Narkotika) Apakah penggunaan obat-obatan Psikotropika / Narkotika dan obat-obatan lainnya yang berbahaya
8.
√
berhak
menuliskan resep untuk obat-obatan tertentu missal 7.
TIDAK
diawasi dan dikendalikan dengan ketat Sudahkan tersedia wastafel atau poster 6 langkah
√ √
KETERANGAN
9.
mencuci tangan Apakah sudah terpasang Gorden Anti Bacteri
10.
Apakah sudah ada kota kepuasan pasien
√ √
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Penanggun Jawab Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 199803 2 001
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit
: Ruang Apotik : 1. Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb : 12 Januari 2021Audit I 23 Februari 2021Audit II : Panduan Wawancara
NO
JAWABAN
DAFTAR PERTANYAAN
YA
1.
Apakah terdapat ketentuan petugas yang berhak
2.
memberikan resep Apakah diruangan apotik terpampang struktur
3.
organisasi apotik Apakah obat- obat diruangan apotik sesuai standar
4.
Apakah petugas apotik memanggil nama sesuai
5.
dengan nomor antrian Apakah petugas apotik
6.
kunjungan pasien Apakah gudang obat tertata dengan rapi
7.
Apakah penggunaan obat-obatan Psikotropika /
mencatat
deregister
Narkotika dan obat-obatan lainnya yang berbahaya 8.
diawasi dan dikendalikan dengan ketat Apakah petugas menjawab pertanyaan pasien
9.
Apakah kotak kepuasan poasien sudah berjalan
10.
Apakah petugas apotik memastikan pasien mengerti dan memahami tentang informasi yang sudah
TIDAK
KETERANGAN
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
disampaikan
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Penanggun Jawab Audit
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit NO
: Resepsionis : 1 Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb : 05 April 2021Audit I 05 Mai 2021Audit II : Panduan Wawancara JAWABAN
DAFTAR PERTANYAAN
YA
1.
Apakah ada tersedia media informasi di ruang
2.
pendaftaran Apakah semua pihak yang membutuhkan informasi pendaftaran dibutuhkan
memperoleh
informasi
yang
TIDAK
√ √
KETERANGAN
3.
Apakah pasien dapat memperoleh informasi sesuai yang dibutuhkan seperti : Tarif, Jenis Pelayanan,
4.
√
Rujukan, DLL Apakah pasien mendapatkan tanggapan sesuai yang dibutuhkan ketika meminta informasi kepada
5.
petugas Apakah tersedia informasi tentang kerjasama
6.
dengan fasilitas lain Apaka ada tersedia informasi tentang fasilitas kerja
7.
sama dengan fasilitas rujukan lain Sudahkan tersedia wastafel atau poster 6 langkah
8.
mencuci tangan Apakah terdapat SOP diresepsionis
9.
Apakah sudah ada kota kepuasan pasien
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 199803 2 001
√ √ √ √ √ √
Penanggun Jawab Audit
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit NO 1.
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP : Ruang UGD : 1. Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb : 11 Januari 2021 Audit I 22 Februari 2021 Audit II : Panduan Wawancara
DAFTAR PERTANYAAN
JAWABAN YA
Apakah petugas gawat darurat ada melakukan / melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan
2.
pasien dengan kebutuhan emergency Apakah petugas sudah pernah mendapatkan
3.
pelatihan Adakah dilakukan pelayanan terhadap pasien diatas
4.
dasar urgency kebutuhan Bagaimana cara penanganan pasien yang datang
TIDAK
KETERANGAN Ada dilakukan
√ √ √ √
Sesuai dengan SOP pelayanan
5.
Apakah ada dibuat jadwal yang bertugas di IGD
6.
Apakah ada dilakukan steril alat-alat
7.
Kapan dibuat steril alat-alat
8.
Sudahkan tersedia wastafel atau poster 6 langkah
9.
mencuci tangan Apakah sudah terpasang Gorden Anti Bacteri
10.
Apakah sudah ada kota kepuasan pasien
√ Selalu dilakukan
√ √
Setiap selesai melakukan pelayan
√ √ √
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Penanggun Jawab Audit
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 199803 2 001
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit NO 1. .
: ADMIN / TU : 1. Rita Riatna,Am.Keb 2. Kartika Intan,Amd.Keb : 07 Januari 2021Audit I 18Februari 2021 Audit II : Panduan Wawancara
DAFTAR PERTANYAAN Apakah ada penilaian kerja puskesmas / PKP Apakah RUK dipuskesmas sudah tersusun
3.
Apakah RUK dipuskesmas berdasarkan rencana
4.
lima tahunan Kalau belum ada dilakukan apa kendalanya
5.
Sejauh mana penyusunan RUK yang sudah
6.
dilakukan Kalau ada kendala upaya-upaya apa saja yang suda
7.
dilakukan Apakah RUK dan RPK merupakan rencana yang
8.
terintegrasi dari berbagai upaya dipuskesmas Sudahkah ada kesesuaian antara rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dan rencana lima tahunan puskesmas
JAWABAN YA
√ √ √ RUK sudah selesai disusun
√ Sudah
TIDAK
KETERANGAN
9.
Apakah sudah terpasang Gorden Anti Bacteri
10.
Apakah sudah ada kota kepuasan pasien
√ √
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Penanggun Jawab Audit
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 199803 2 001
Yenni Indahyani,Am.Keb UPTD DINAS KESEHATAN Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL Nama unit yang diaudit Auditor
: ADMIN / TU : 1. Rita Riatna,Am.Keb 2. Kartika Intan,Amd.Keb
Waktu pelaksanaan
: 05 April 2021Audit I 05 Mei 2021 Audit II : Panduan Wawancara
Instrumen Audit NO 1.
JAWABAN
DAFTAR PERTANYAAN Apakah
uraian
tugas
dan
masing-masing
.
penanggung jawab program sudah dibuat Apakah propil tahun 2020 sudah siap
3.
Apakah dokumen staf tertata dengan rapi
6.
Apakah
diruangan
TU
YA
terpampang
data
kepegawaian
TIDAK
KETERANGAN Belum semua dibuat
√ √ √ √
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Penanggun Jawab Audit
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep KESEHATAN UPTD DINAS Nip.19680315 199803 2 001
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit
: Ruang Poli Umun : 1. Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb : 07 Januari 2021 Audit I 18 Februari 2021 Audit II : Panduan Wawancara
NO
DAFTAR PERTANYAAN
1.
Apakah etrdapat SOP covid
2.
Apakah dokter menuliskan dengan lengkap pada rekam medis pasien seperti keluhan pasien, hasil
3.
JAWABAN YA
√ √
pemeriksaan, diagnosa, terapi, KIE Apakah dokter melakukan pemeriksaan medis pada pasien
4.
Bagaimana cara penanganan pasien yang datang
5.
Apakah sudah ada kota kepuasan pasien
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 199803 2 001
KETERANGAN
TIDAK
Tetapi
√
(
hanya
melihat
dan
berupa Tanya
insfiksi jawab
dengan pasien ) Sesuai dengan SOP pelayanan
√ √
Penanggun Jawab Audit
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit NO
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP : Ruang Poli KIA / KB : 1. Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb : 08 Januari 2021 Audit I 19 Februari 2021 Audit II : Panduan Wawancara
DAFTAR PERTANYAAN
1.
Apakah terdapat SOP
2.
Apakah kotak saran dan kepuasan berjalan
JAWABAN YA
TIDAK
√ √
KETERANGAN
3.
Apakah ruangan KIA / KB layak untuk melakukan
4.
pelayanan Apakah petugas melakukan inform cosen saat melakukan tindakan
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 199803 2 001
√
Tetapi
Asbes
atau
mengalami kerusakan
√
Penanggun Jawab Audit
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
pelapon
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit NO 1.
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP : Ruang Poli KIA / KB : 1. Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb : 08 April 2021 Audit I 11 Mai 2021 Audit II : Panduan Wawancara
DAFTAR PERTANYAAN
JAWABAN YA
Apakah sarana dan prasarana di ruangan KIA / KB dalam kondisi baik
KETERANGAN
TIDAK Meja
√
petugas
dalam
kurang baik, lemari penyimpanan obat dan alat kurang baik
2.
Apakah kotak saran dan kepuasan berjalan
√
kondisi
3.
Apakah ruangan KIA / KB layak untuk melakukan
4.
pelayanan Apakah pelayanan dilakukan dengan maksimal
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 199803 2 001
√ √
Tetapi
Asbes
atau
pelapon
mengalami kerusakan Tetapi jaringan wifi kurang baik
Penanggun Jawab Audit
Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003
PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2021 KEGIATAN
UNIT KERJA YANG DIAUDIT
1. Penyusunan Rencana Program Audit 2. Penyusunan Kerangka Acuan
JAN
PEB
MAR
APR
MEI
JUNI
JULI
AGT
SEP
OKT
NOP
DES
X
3. Pemberian Jadwal Audit Pada Unit yang Diaudit 4. Pelaksanaan Audit UKP
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ruang UGD
Resepsio nis
Apotik
Rekam medis
Poli KIA/KB
Apotik
Poli Umum
Poli usila Poli KIA/KB
Poli Umu m Poli Lansi a Poli KIA/ KB Poli Gigi Resep sionis
Poli Gigi
Ruan g Obat Labor atoriu m Ruan g IGD
Laborato rium
UKM
Program Imunisasi
Program Gizi Program PTM Program lansia Program TB Program keseling
Admin
Admin
Admin
Admin
5. Analisis hasil audit
X
X
6. Tindak lanjut hasil audit
X
X X
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut audit 8. Menyusun laporan audit
X Tim Audit : Yenni Indahyani, Amd.Keb Rita Riatna, Am.Keb Sri Wahyuni, Amd.Keb
Desi wulandari, Amd.Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan, ST,r.Keb
X X
Adm in
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
RENCANA KERJA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KEJURUAN MUDA JANUARI 2021 I.
Pendahuluan Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervise, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
II.
Latar Belakang Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.
III. Tujuan Audit Tujuan Umum Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mu dan kinerja. Tujuan Khusus Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKP : -
Poli Umum
-
Poli Lansia
-
Poli KIA/ KB
-
Poli Gigi
-
Resepsionis
-
Ruang Apotik
-
Laboratorium
-
Rung IGD
UKM : -
Program Gizi
ADMIN IV.
Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan Lingkup audit : Pelayanan UKP : -
Poli Umum
-
Poli Lansia
-
Poli KIA/ KB
-
Poli Gigi
-
Resepsionis
-
Ruang Apotik
-
Laboratorium
-
Rung IGD
Pelayanan UKM : -
Program Gizi
ADMIN Kegiatan audit dan rincian kegiatan 1. Penyusunan rencana program audit 2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan diaudit 3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit 4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal 5. Analisis hasil audit 6. Tindak lanjut hasil audit 7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut 8. Menyusun laporan audit internal 9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya
V.
Cara melakukan kegiatan a. Kriteria audit yang digunakan
Pelayanan UKP
Lingkup
Objek Audit
Resepsionis
-
Ruang Kartu Poli umum
-
Poli Lansia
-
Poli KIA/KB
-
Poli Gigi
-
Laboratorium
-
Kriteria
Keterangan
Informasi tentang pendaftaran tersedia dan terdokumentasi Tempat penyimpanan kartu Ketersediaan wastafel dan kotak kepuasan
7.1.2 tersedianya tentang pendaftaran dan terdokumentasi Persyaratan bangunan puskesmas sesuai kaidah akreditas Penomoran pada ruangan BAB III Perbaikan mutu pusekesmas Penomoran pada ruangan BAB III Perbaikan mutu pusekesmas Penomoran pada ruangan BAB III Perbaikan mutu pusekesmas Penomoran pada ruangan BAB III Perbaikan Tempat untuk berkumpul jika terjadi mutu pusekesmas sesuatu seperti bencana alam
UKM Program Gizi
ADMIN
-
Capaian kinerja program gizi
-
Struktur Puskesmas sesuai PMK 43 RUK dan RPK Zebra Cross Pojok tempat pengambilan Sputum Ruang MTBS BAB III Perbaikan mutu Rambu Yang Menunjukkan Jara Ke pelayanan pusekesmas Pusekesmas Gorden Anti Bacteri Pojok bermain anak IPAL tidak berfungsi karena rusak Canopy tempat parkir
-
Melakukan evaluasi kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal yang dilaksanakan secara priodik
b. Metoda Audit Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah : Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada. c. Instrument Audit Instrument yang digunakan dalam melaksanakan audit internal meliputi: 1. Kuisioner untuk wawancara 2. Panduan observasi 3. Check list 4. …dsb Instrument audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan.
VI.
Sasaran / Objek Audit Terlaksananya audit Pelayanan UKP UKM ADMIN
VII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal. VIII. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan audite. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Hari : Senin, 04 Januari 2021 Pukul : 14.00 Wib Tempat : Aula Puskesmas Pimpinan Notulis Peserta
: Ketua Tim Audit : Kartika Intan, STr.Keb : Sri Wahyuni Amd. Keb Desi Wulandari, Amd.Keb Rita Riatna, Amd.Keb Irma Wahyuli, ST
I.
Agenda 1. Menyusun rencana kerja audit internal (Audit Plan) 2. Penyususnan Kerangka acuan unit yang di audit 3. Menyusun jadwal audit pada unit yang diaudit 4. Pelaksanaan audit sesuai jadwal 5. Menyusun instrument unit yang diaudit
II.
Pembukaan Rapat dibuka oleh Ketua Tim Audit Materi Rapat Penutup Hasil yang didapat Tim audit internal (Puskesmas mendapat kesepakatan bahwa audit akan dilaksanakan di : - UKP - UKM - ADMIN
III. IV.
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
Kepada Yth: Anggota Tim Audit Puskesmas Kejuruan Muda Prihal : Undangan Dengan hormat, Dengan ini sya sampaikan pada anggota tim audit puskesmas kejuruan muda diharapkan kehadirannya pada: Hari
: Senin, 04 Januari 2021
Jam
: 14.00 Wib
Tempat
: Aula Puskesmas
Acara
: Menyusun rencana kerja audit puskesmas Menyusun jadwal audit internal puskesmas Menyusun kerangka acuan audit unit yang diaudit Menyusun instrument audit
Demikian saya sampaikan dan atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.
Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda
Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 1989032002
Penanggun Jawab Program
Yenni indahyani, Amd.Keb Nip.19780628 2002 12 2003
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477
DAFTAR HADIR RAPAT TIM AUDIT
Tanggal : 04 Januari 2021 No 1 2 3 4 5 6
Nama Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Rita Riatna,Am.Keb Kartika Intan, STr.Keb Sri Wahyuni Amd. Keb Desi Wu;landari, Amd.Keb Irma Wahyuli, ST
NIP 19760315 200604 1 003 19641028 198603 2 005 PDPK 19861216 201003 2 001 PDPK
Jabatan
Tanda Tangan