Laporan Audit Ppi 2021 [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG UPTD PUSKESMAS RAWAT INAP CIMALAKA Jl. Raya Tanjungkerta No 72  0261 – 202623 Cimalaka Sumedang 45353 Email : [email protected]



LAPORAN AUDIT INTERNAL UNIT PENDAFTARAN I.



LATAR BELAKANG Pelaksanaan program layanan kesehatan di puskesmas merupakan suatu sistem yang perlu untuk terus dimonitor secara periodik untuk melihat pencapaian-pencapaian didalamnya. Salah satu metoda yang dapat digunakan dalam monitoring ini adalah proses audit internal. Puskesmas memiliki sistem manajemen dan upaya kesehatan masyarakat maupun perorangannya yang telah terbentuk meskipun ada beberapa yang belum sesuai standar yang ada. Untuk melihat setiap proses apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku maka perlu diadakan monitoring, melalui salah satu metode yaitu audit internal. Audit internal yang dilakukan adalah audit pelayanan unit PPI yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2021 Pelaksanaan audit internal ini akan dilakukan monitoring sesuai dengan kesepakatan waktu untuk pengecekan kembali hasil rekomendasi audit internal.



II.



TUJUAN AUDIT 1. Tujuan Umum : Memperoleh data secara objektif terkait dengan pelayanan yang di berikan oleh puskesmas sebagai upaya meningkatkan mutu 2. Tujuan Khusus a. Mengetahui masalah yang ada di unit PPI b. Menyelesaikan permasalahan yang ada di unit PPI c. Sebagai salah satu bahan acuan perbaikan mutu unit PPI



III.



LINGKUP AUDIT Ruang lingkup Audit Internal adalah : Pelayanan UKP Unit PPI



IV.



OBJEK AUDIT Kesesuian elemen penilaian/dokumen pada unit PPI



V.



STANDAR/KRITERIA YANG DIGUNAKAN Standart Akreditasi PPI ( 5.5 )



VI.



AUDITOR Yuyun,Amd.Keb



VII.



PROSES AUDIT Proses dilaksanakan oleh tim audit internal pada tanggal



24 Januari 2021 pada unit PPI.



Metoda yang digunakan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, dan observasi VIII.



HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT



N



TEMUAN HASIL AUDIT



ANALISIS HASIL AUDIT



1



SK Tim PPI.



2



Dokumen internal dan eksternal belum ada



3



Belum ada rencana program tim PPI



Kurangnya koordinasi dengan tim mutu lainya sehingga SK tim PPI tidak di temukan Kurangnya koordinasi antar tim PPI sehingga dokumen internal dan ekternal tidak ditemukan Kurangnya pertemuan tim PPI



4



Belum ada indikator kinerja tim PPI



Kurangnya koordinasi dan pertemuan tim PPI



5



Belum dilakasanakan sosialisasi tentang PPI



Tidak adanya rencana program sehingga sosialisasi PPI pada petigas dan pasien tidak dilaksanakan Tidak adanya rencana program sehingga pendistribusian SOP ke tiap unit belum dilaksanakan



O



pada petugas dan pasien 6



Belum di distribusikan SOP cuci tangan dan SOP penggunaan dan pelepasan APD ke tiap unit



IX.



REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE



N



Rekomendasi



Waktu penyelesaian



1



Adanya SK tim PPI.



1 Minggu



2



Ada dokumen eksternal



2 Minggu



Ada dukumen internal.



1 Bulan



3



Ada rencana program tim PPI



1 Bulan



4



Adanya indicator kinerja tim PPI



1 Bulan



5



Sosialisasi tentang PPI kepada Petugas dan 1 Bulan pasien



6



Distribusi SOP cuci tangan dan SOP 2 minggu penggunaan dan pelepasan APD ke tiap unit



O