Tujuan Sasaran Mutu Dan Program QHSE Oke [PDF]

Citation preview

PT. MEDIKA PRAKARSA TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM QHSE TANGGAL BERLAKU JANUARI S.D DESEMBER, 2022 STATUS REVISI 0



Checked by



Direktur



MR



No.



Approved by



SASARAN QHSE



1



PROGRAM INDIKATOR KINERJA Keluhan pelanggan terkait dengan mutu dan waktu maksimal 7 keluhan / 100 pengiriman percustomer



AKTIVITAS Mencatat dalam Log Book Komplain pada setiap komplain verbal dari Customer



2



Tidak ada penggunaan Kotak P3K Tidak ada laporan insiden dan kecelakaan



Tidak ada Kejadian Kebakaran



Sasaran HSE Tidak ada human Eror



WAKTU PENCAPAIAN/ MONITORING



METODA PENANGGUNG MONITORING JAWAB



Seluruh Pelanggan



Setiap ada keluhan



CAR (Corrective MR active report)



Seluruh pelanggan



Setiap ada keluhan



CAR (Corrective MR action report)



Engineer



1 tahunan



Matriks level dokumen



Memantau tagihan masuk dari vendor dan memantau jadwal Seluruh Vendor pembayaran dengan tim Keuangan



Setiap bulan



Invoice dan bukti Finance bayar (Pembelian)



Memantau Bisnis Proses & MR Person Appoint letter (Validity) N/A



Setiap 1 tahun sekali



Management review



MR Quality



Menindaklanjuti pencatatan tertulis tersebut dengan Keluhan pelanggan melalui tertulis terkait mendokumentasikan dengan menggunakan form CAR dan mutu dan waktu maksimal 1 keluhan/kirim memberikan respon kepada Customer tidak melebihi dari 2 hari kerja Sasaran mutu Tingkat ketidakhadiran karena mangkir Menetapkan Standard Kompetensi dan menilai seluruh maks 0,1% engineer untuk indeks kompetensi karyawan Ketepatan waktu pembayaran ke vendor 95% sesuai dengan term of payment



PRIORITAS



HRD



Memantau Rutin Kotak P3K dan pemakaian



Seluruh kotak P3K



Setiap bulan



Check list P3K



Tim P3K



Penyediaan, Pemeriksaan, dan pemeliharaan APD



HSE / MR



Setiap bulan



Check List APD



HSE Team



Pemeriksaan rutin kelengkapan Sign safety



HSE / MR



Setiap bulan



Check list Vehicle HSE Team



Mencatat Kartu observasi/CAR jika terdapat temuan / potensi Seluruh yang dapat menyebabkan bahaya kepada karyawan/orang Karyawan lain yang ada di area



Setiap ada kasus /monitoring Kartu Observasi Seluruh Employee setiap akhir tahun



Menyediakan, Memeriksa dan isi ulang APAR



HSE / MR



Setiap bulan



Check List APAR HSE Team



Memastikan Alat darurat/Emergency Kit Lengkap



HSE / MR



Setiap bulan



Check list Emergency Kit



Melaksanakan simulasi setiap 1 tahun sekali sesuai dengan prosedur ERP



Sesuai dengan management building



Sesuai dengan waktu manajemen building



HSE team dan Laporan Simulasi Management tanggap darurat Building



Memastikan Pelatihan rutin (Berkendaraan dengan Selamat)



Seluruh Karyawan



Desember 2022



Program Pelatihan



HSE Team



Setiap 3 Bulan Sekali



Program P2K3



MR/HSE Team



Melakukan safety talk meeting HSE Pekerja



Seluruh



HSE Team



Tidak ada human Eror



Karyawan



Setiap 3 Bulan Sekali



Program P2K3



MR/HSE Team



(memasang Symbol-symbol/safety sign/warning sign, evacuation rute)



Seluruh area



Desember 2022



Symbol Terpasang



MR/HSE Team



Melakukan penilaian Deffensive driver kepada pengendara masing - masing kendaraan



Seluruh Karyawan



1 Tahun sekali



DDC assessment HSE Team



Melakukan safety talk meeting HSE Pekerja



Tidak ada karyawan mengalami penyakit akibat kerja



3



Melakukan Medical Check up berkala sesuai dengan hasil dari December 2022 (1 tahun Seluruh Engineer Health Risk Assessment Sekali)



Program MCU



Pemeriksaan rutin alat alat Emergency termasuk Instalasi alarm otomatis



Seluruh ruang



Setiap satu tahun sekali



HSE team dan Smoke detector Management Building



Melakukan Indoor Air Tested for: Illumination, NH3, NO2, SO2, H2S, CO, HC, Dust, Pb Permenakertrans No Per 13/MEN/X/2011. Communication Room



Working area



Setiap satu tahun sekali



Laporan dari Pihak Ke tiga



Tinjauan manajemen sesuai dengan prosedur manajemen review dan agenda



HO (Jakarta)



Setiap 1 tahun sekali



MOM Manajemen MR review



Audit Internal sesuai dengan program audit internal 2013



HO (Jakarta)



Setiap 6 bulan sekali



Laporan audit internal



Audit Vendor, dan lain lain



Vendor



Setiap 1 tahun sekali



Laporan Vendor MR/Auditor Audit internal



Meningkatkan kompetensi Karyawan untuk Safety talk (weekly), serta induction untuk karyawan budaya K3L baru/tamu



HO (Jakarta)



Setiap ada Karyawan Baru



Induction HSE Form



HSE Team



kondisi lingkungan yang sehat



HO (Jakarta)



sebulan sekali



Data housekeeping



Seluruh Employee



Tidak ada Finding Major dari audit internal maupun Eksternal



SASARAN QHSE



Melakukan program house keeping sesuai jadwal



MR/HSE Team



HSE



MR/Auditor internal