Elemen 7 Tinjauan Manajemen [PDF]

Citation preview

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2018



1



2



KEBIJAKAN



TINJAUAN MANAJEMEN



1. Penyusunan Kebijakan



Tinjauan Manajemen



3. Penetapan Kebijakan



2. Isi Kebijakan



2. Pengendalian Dokumen 3. Pengendalian Rekaman 4. Jenis Dokumen dan Rekaman



1. Penelaahan Awal 2. Manajemen Risiko



4. Komunikasi Kebijakan



3. Identifikasi dan Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya yang Relevan



5. Tinjauan Kebijakan



4. Tujuan, Sasaran, dan Program



DOKUMENTASI 1. Manual SMKP



PERENCANAAN



SIKLUS SIKLUS SMKP



5. Rencana Kerja dan Anggran Keselamatan Pertambangan Dalam RKTTL dan RKAB



ORGANISASI & PERSONIL 1. Struktur Organisasi, Tanggung Jawab & Wewenang



IMPLEMENTASI



2. Kepala Teknik Tambang, Kepala Tambang Bawah Tanah, Kepala Kapal Keruk,



EVALUASI DAN TINDAK LANJUT



1. Pengelolaan Operasional 2. Pengelolaan Lingkungan Kerja



4. Bagian K3 dan KO



1. Pemantauan dan Pengukuran



3. Pengelolaan Kesehatan Kerja



5. Pengawas Operasional dan Teknik



2. Inspeksi Keselamatan Pertbg



4. Pengelolaan Keselamatan Operasi Pertambangan



6. Tenaga Teknik Khusus Pertambangan



Kinerja



3. Evaluasi Pemenuhan/ Kepatuhan Peraturan Perundangan 4. Penyelidikan Kecelakaan, Kejadian Berbahaya, dan Penyakit Akibat Kerja 5. Evaluasi Administasi KP 6. Audit Internal SMKP 7. Tindak Lanjut Ketidaksesuaiaan



5. Bahan Peledak dan Peledakan 6. Sistem Perancangan (Design) dan Rekayasa 7. Sistem Pembelian 8. Pengelolaan Perusahaan Jasa Pertbgn 9. Pengelolaan Keadaan Darurat 10. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 11. Keselamatan di Luar Pekerjaan



3. Penunjukan PJO



7. Komite Keselamatan Pertambangan (KP) 8. Tim Tanggap Darurat 9. Seleksi dan Penempatan Personel 10. Diklat dan Kompetensi 11. Komunikasi Keselamatan Pertambangan 12. Administrasi Keselamatan Pertambangan 13. Partisipasi, Konsultasi, Motivasi, dan



Kesadaran



ELEMEN 7. TINJAUAN MANAJEMEN



ELEMEN 7 TINJAUAN MANAJEMEN



7.1



• Masukan Tinjauan Manajemen



7.2



• Keluaran Tinjauan Manajemen



3



ELEMEN 7. TINJAUAN MANAJEMEN



4



ELEMEN 7 TINJAUAN MANAJEMEN



Manajemen Tertinggi perusahaan wajib melakukan tinjauan manajemen terhadap menerapan SMKP Minerba secara berkala dan terencana



7.1 Masukan Tinjauan Manajemen Tinjauan manajemen harus didokumentasikan. didokumentasikan. Masukan tinjauan manajemen sekurangsekurang-kurangnya meliputi : a. kebijakan Keselamatan Pertambangan; b. hasil audit penerapan SMKP Minerba; c. daftar risiko; risiko; d. hasil evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang terkait; e. tindak lanjut terhadap tinjauan manajemen sebelumnya; dan f. hasil dari partisipasi dan konsultasi;



ELEMEN 7. TINJAUAN MANAJEMEN



ELEMEN 7 TINJAUAN MANAJEMEN 7.1 Masukan Tinjauan Manajemen…lanjutan



g.



komunikasi yang berhubungan dengan pihak eksternal terkait, termasuk keluhan-keluhan;



h.



tingkat pencapaian kinerja Keselamatan Pertambangan termasuk tujuan, sasaran dan program;



i.



status penyelidikan kecelakaan, kejadian berbahaya, dan penyakit akibat kerja, tindakan perbaikan dan pencegahan;



j.



Perubahan yang terjadi, termasuk peraturan perundangundangan dan struktur organisasi Keselamatan Pertambangan; dan



k.



Rekomendasi peningkatan Keselamatan Pertambangan.



5



ELEMEN 7. TINJAUAN MANAJEMEN



ELEMEN 7 TINJAUAN MANAJEMEN



7.2 Keluaran Tinjauan Manajemen Keluaran Tinjauan Manajemen Keselamatan Pertambangan harus menghasilkan keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan efektifita sistim manajemen dan kegiatan/prosesnya, peningkatan kinerja Keselamatan Pertambangan dengan mempertimbangkan kemungkinan perubahan pada : a. kebijakan Keselamatan Pertambangan; b. kinerja Keselamatan pertambangan; c. sumberdaya ; dan d. elemen-elemen lain SMKP Minerba



Hasil dari tinjauan manajemen harus dicatat, didokumentasikan, dilaporkan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dan didokumentasikan kepada yang memerlukannya.



6



7



ELEMEN 7. TINJAUAN MANAJEMEN



ELEMEN 7 TINJAUAN MANAJEMEN



Dokumen & Rekaman yang dibutuhkan: a. rekaman laporan hasil tinjauan manajemen; b. rekaman daftar hadir tinjauan manajemen; manajemen; dan c.



rekaman komunikasi manajemen. manajemen.



dan



distribusi



laporan



tinjauan



ELEMEN 7. TINJAUAN MANAJEMEN



ELEMEN 7 TINJAUAN MANAJEMEN



Contoh Pengelolaan Rapat Tinjauan Manajemen



Persiapan Rapat Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen



8



ELEMEN 7. TINJAUAN MANAJEMEN



ELEMEN 7 TINJAUAN MANAJEMEN



1. Persiapan a. MR / manajemen representatif membuat jadwal pelaksanaan tinjauan manajemen manajemen.. Pelaksanaan dilakukan minimal 1 tahun sekali sekali.. b. MR bersama dengan tim HSE akan menyusun bahan bahan--bahan yang akan dijadikan agenda rapat, yaitu yaitu:: • Peserta rapat yang akan diundang dalam rapat • Jadwal, agenda, tempat, fasilitas yang dibutuhkan • Undangan harus disampaikan oleh MR sebelum rapat dilaksanakan • Persiapan bahan bahan--bahan yang diperlukan sesuai materi yang akan dibahas dalam agenda rapat. rapat.



9



ELEMEN 7. TINJAUAN MANAJEMEN



ELEMEN 7 TINJAUAN MANAJEMEN



2. Pelaksanaan Setiap undangan yang hadir mengisi daftar hadir tinjauan manajemen a. Pertemuan ini dipimpin oleh manajemen puncak puncak,, MR, kepala departemen dan personil kunci lainnya b. Materi disesuaikan dengan agenda rapat c.



Notulen mencatat hasil rapat



d. Manajemen puncak mengevaluasi materi yang disampaikan untuk referensi penyusunan tindak lanjut dan rencana perbaikan berkesinambungan



10



ELEMEN 7. TINJAUAN MANAJEMEN



ELEMEN 7 TINJAUAN MANAJEMEN



11



3. Tindak Lanjut Tinjauan Manajemen a. MR memastikan notulensi rapat dibuat b. MR bertanggung jawab untuk mendistribusikan notulensi rapat kepada seluruh jajaran manajemen c.



Hasil notulen rapat ditindaklanjuti oleh masingmasing-masing dept. dept. terkait dan hasil perbaikan dan rencana tindak lanjutnya dimonitoring oleh MR



d. Rekaman tinjauan manajemen dikendalikan oleh pengendali dokumen perusahaan



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



www.minerba.esdm.go.id http://simkp.minerba.esdm.go.id