Fmea Keuangan Rs [PDF]

Citation preview

DAFTAR RISIKO UNIT KEUANGAN .RUMAH SAKIT



NO



RISIKO



Kemungkinan penyebab



DAMPAK



P



D



Skor risiko



KRITERIA



KETERANGAN



Kasir 1



Salah rekening (adm.keu rajal menerima resep)



2



Pelayanan tertunda/lama(adm.keu rajal menerima resep) Kurangnya perhitungan biaya pelayanan



3



Salah identitas ,Memanggil pasien tidak lengkap identitasnya ( kesalahan orang yang dipanggil) Resep teselip



Kerugian bagi pasien dan RS (degradasi kepercayaan pasien)



1



3



3



Rendah



Tindakan perbaikan dan penanganan dengan prosedur yang ada ,Tindakan perbaikan dan pelatihan sdm untuk teliti



Kerugian pada pasien



1



3



3



Rendah



Dilakukan perbaikan dg Meningkatkan



Pelayanan yang tidak terinput



Kerugian bagi RS



3



2



6



Menegah



Tindakan perbaikan dan penanganan dengan prosedur yang ada



koordinasi dengan unit lain



4



Piutang pasien yang tidak terdeteksi



Resep yang tidak masuk ke kasir



Kerugian bagi RS



4



2



8



Tinggi



Perbaikan mutu SDM



5



Data Piutang Pasien RJ tidak accountable



System yang belum sempurna dalam Billing system



Kerugian bagi RS



4



4



16



Ekstrim/sanga t Tinggi



Perlu perhatian dari manajemen puncak dengan penyempurnaan Billing system



6



Tombok / mengganti kehilangan uang



Proses transaksi penerima pembayaran kurang teliti



Kerugian pasien dan petugas



2



3



6



Menengah



Tindakan perbaikan dan pelatihan sdm untuk teliti



Data yang diterima tidak



Kerugian pasien dan



4



2



8



Tinggi



Adminstrasi Keuangan 7



Pelayanan Lama



Koordinasi dengan unit lain ditingkatkan



8



9



10



11



Pelayanan Lama



Salah Perhitungan biaya



Tombok



Kepadatan antrian



lengkap tidak jelas



petugas



Kartu ranap belum sampai ke AK pasien sudah menunggu



Kerugian pasien



Verifikasi kurang teliti



Kerugian pasien dan RUMAH SAKIT



Transaksi penerimaan pembayaran dari pasien kurang teliti saat bank tutup



Kerugian pasien dan petugas



Keluarga pasien terlalu /lebih dari 1 ,antri menunggu di depan ak untuk menyelesaikan administrasi sehingga keadaan ramai



Kerugian pasien dan petugas



5



2



10



Tinggi



3



2



6



Menengah



1



2



2



Rendah



3



3



9



Tinggi



12



Kekurangan petugas



Jadwal petugas tidak tepat



Kerugian RUMAH SAKIT dan petugas



2



1



2



Rendah



13



Kelancaran pembayaran terhambat



Peralatan pembayaran (EDC) eror tidak conect



Kerugian pasien dan RUMAH SAKIT



2



1



2



Rendah



14



Pasien kecewa



Kerjasama perjanjian dengan instansi yang telah lewat waktu belum diperbaharui pasien masih menggangap masih



Kerugian pasien 1



1



2



Rendah



Koordinasi dengan unit lain ditingkatkan Dengan memberikan edukasi ke keluarga pasien Tindakan perbaikan dan penanganan dengan prosedur yang ada, Koordinasi dengan unit lain ditingkatkan Tindakan perbaikan dan pelatihan sdm untuk teliti



Koordinasi dengan unit lain ditingkatkan Dengan memberikan edukasi ke keluarga pasien



Penjadwalan kembali dan penanganan sesuai SPO yang ada. Koordinasi dengan pihak lain (maintenance EDC) dan unit lain (kelancaran jaringan) Koordinasi dengan pihak lain



16



Identifikasi data pasien lambat/lama



Kelengkapan pasien untuk admininstrasi rawat inap tidak lengkap



kerugian pasien dan RUMAH SAKIT



Hasil Klaim tidak sesuai harapan



Perbedaan pendapat antar petugas BPJS dengan petugas RUMAH SAKIT tentang perhitungan pembiayaan pasien ranap



kerugian pasien



Penutupan tagihan BPJS data kurang lengkap menghambat proses penutupan BPJS



kerugian RUMAH SAKIT



Dokumen Pengeluaran tidak Valid



Data yang diperoleh / bukti bukti pembayaran pengeluaran tidak lengkap, tidak jelas



Kerugian RUMAH SAKIT dan administrasi



Hasil Laporan tdk valid



Verifikasi laporan dan bukti kurang teliti ( salah angka, salah jml, dll)



kerugian RUMAH SAKIT dan petugas



1



3



3



Rendah



Pengelompokan rekening tdk tepat



Memasukan data laporan akuntansi salah masuk rekening



kerugian RUMAH SAKIT



3



2



6



Menengah



Tidak dapat memperoleh data informasi yang diharapkan manajemen



Program software SIM yang baru dipakai dari INSATANSI belum memenuhi kebutuhan



Kerugian RUMAH SAKIT



4



3



12



Tinggi



Keterlambatan pengajuan Klaim



4



2



8



Menengah



Tindakan perbaikan dan penanganan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dan kesepahaman pelaku medis dengan ketentuan BPJS



4



4



3



3



12



12



Tinggi



Tinggi



Koordinasi dengan unit dan penanganan dengan prosedur yang ada



Akuntansi



1



2



2



Rendah



Koordinasi dengan unit dan penanganan dengan prosedur yang ada



Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM



Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM



Perlu perhatian dari manajemen puncak dengan penyempurnaan software SIM



RUMAH SAKIT dan ada modul yang eror Perhitungan Jasa Layanan tidak tepat



Penginputan data dari unit unit layanan salah masuk atau belum lengkap (misal jasa dokter, tarif, dl)



Kerugian RUMAH SAKIT



Laporan bulanan semeseteran dan tahunan selalu tertunda tidak tepat waktu



Software yang belum sempurna serta keterlambatan pengumpulan data pendukung dari unit



Kerugian RUMAH SAKIT dan admininstrasi



pelunasan tidak up to date



Bagian piutang dalam pelunasan tidak up to date dikarenan menyesuaikan dengan jam bank karena pengaruh dengan laporan bank



Kerugian RUMAH SAKIT dan admininstrasi



System yang belum sempurna dalam Billing system



Kerugian bagi RS



Penginputan data untuk penggajian salah masuk atau kurang teliti



Kerugian RUMAH SAKIT, petugas



Data belum masuk/ tidak lengkap dari unit unit



Kerugian RUMAH SAKIT dan



Data Piutang Pasien RJ tidak accountable



3



5



2



4



6



20



Menengah



Ekstrem



Koordinasi dengan unit lain dan penanganan dengan prosedur yang ada



Perlu perhatian dari manajemen puncak dengan penyempurnaan software SIM dan Koordinasi dengan unit lain



Lakukan perbaikan dan koordinasi dengan pihak lain ( Bank) 4



5



20



Ekstrem



4



4



16



Ekstrim/sanga t Tinggi



Perlu perhatian dari manajemen puncak dengan penyempurnaan Billing system



Keuangan/Perbendaharaan Salah Perhitungan Gaji



Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM 3



1



3



Rendah



3



2



6



Menengah



Koordinasi dengan unit lain dan penanganan dengan prosedur yang ada



admininstrasi Tidak mempunyai softcopy data bulanan



Program penggajian masih under DOS



Kerugian RUMAH SAKIT



5



4



20



Ekstrim



Kebingungan karyawan penerima gaji



Bukti potong penggajian tidak lengkap



Kerugian RUMAH SAKIT dan admininstrasi



3



2



6



Menengah



Kesulitan Pencarian buku/data bank



Buku bank / data bank teRUMAH SAKITlip atau tidak pada tempatnya



Kerugian RUMAH SAKIT



Tombok



Pengelompokan dan pembagian pembayaran dari potong gaji yang sudah diverifikasi dengan fisik kurang teliti



Kerugian Petugas



Data Penggajian untuk karyawan teRUMAH SAKITlip/hilang



Data penggajian yang sudah disiapkan belum diambil oleh karywan yang bersangkutan sehingga menumpuk



Kerugian karyawan admininstrasi



Kesulitan pencarian dokumen/data



Pengarsipan data kurang rapi masih ada yang tercecer atau belum dimasukan dalam odner



Kerugian RUMAH SAKIT dan admininstrasi



Salah Potong gaji



Data yang masuk dari unit lain salah



kerugian RUMAH SAKIT admininstrasi, petugas dan



Perlu perhatian dari manajemen puncak dengan penyempurnaan software program penggajian Koordinasi dengan unit lain dan penanganan dengan prosedur yang ada Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM



3



1



3



Rendah Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM



3



3



9



Tinggi



Koordinasi dengan unit lain dan penanganan dengan prosedur yang ada 2



2



4



Menengah



Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM 3



2



6



Menengah



1



2



2



Rendah



Koordinasi dengan unit lain dan penanganan dengan prosedur yang ada



karywan Keterlambatan laporan e-spt



Penginputan pajak dari espt membutuhkan waktu dan terkadang error waktu penginputan.



kerugian adminstrasi dan RUMAH SAKIT



Data inkaso dari unit lain berupa faktur atau kuitansi belum lengkap belum masuk



kerugian admininstrasi



Verifikasi inkaso kurang teliti (salah angka, slah jmlah



kerugian petugas, RUMAH SAKIT



Kesulitan pengaturan cashflow



Supplier atau distributor tidak sesusi perjanjian dalam hal penagihan



kerugian RUMAH SAKIT



Salah prosedur/muter-muter



Supplier dan distributor kurang mengerti prosedur penagihan utang



kerugian RUMAH SAKIT



Pengeluaran uang untuk pembayaran kurang teliti



kerugian petugas



Resiko diterima 3



1



3



Rendah



Keuangan /Inkaso Penundaan pembayaran



Salah Bayar



Tombok



3



2



6



Menengah



Koordinasi dengan unit lain dan penanganan dengan prosedur yang ada



Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM 1



4



4



Menengah Koordinasi dengan pihak lain



3



1



3



Rendah Koordinasi dengan pihak lain



3



1



3



Rendah



2



3



6



Menengah



Tindakan perbaikan dan pelatihan SDM



CONTOH FORMAT MANAJEMEN RISIKO: MANAJEMEN RISIKO BAGIAN/ UNIT BULAN............2014 NO



NAMA RISIKO



ALTERNATIF SOLUSI



HAMBATAN



SDM



SARANA PRASARANA



KEUANGAN



RESPON MASALAH



DITERIMA



DIKELOLA



DITOLAK



Tindakan yang sudah ada



biaya



Tanggung jawab