14 0 206 KB
Instrumen Audit Internal Puskesmas 2018 Nama Unit yang diaudit : Ruang Pendaftaran Auditor
:
Waktu pelaksanaan
:
Instrumen Audit
:
No
Kriteria Audit
Daftar Pertanyaan
1
Standar Kriteria 7.1.1
1. Apakah tersedia prosedur pendaftaran ? 2. Apakah tersedia bagan alur pendaftaran ? 3. Apakah petugas mengetahui dan mengikuti prosedur tersebut ? 4. Apakah pelanggan mengetahui dan mengikuti alur yang ditetapkan ? 5. Apakah terdapat cara mengetahui bahwa pelanggan puas terhadap proses pendaftaran ? 6. Apakah terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak puas ? 7. Apakah keselamatan pelanggan terjamin di tempat pendaftaran ?
2
Standar Kriteria 7.1.2
1. Apakah tersedia media informasi tentang pendaftaran ditempat pendaftaran ? 2. Apakah semua pihak yang membutuhkan informasi pendaftaran memperoleh informasi sesuai dengan yang dibutuhkan ? 3. Apakah pelanggan dapat memperoleh informasi lain tentang sarana pelayanan, antara lain tarif, jenis pelayanan, rujukan, dan informasi lain ysng dibutuhkan ?
Fakta Lapangan
Temuan Audit
Rekomendasi Audit
3
4. Apakah pelanggan mendapat tanggapan sesuai yang dibutuhkan ketika meminta informasi kepada petugas ? 5. Apakah tersedia informasi tentang kerjasama dengan fasilitas rujukan lain ? 6. Apakah tersedia informasi tentang bentuk kerjasama dengan fasilitas rujukan lain? Standar Kriteria 7.1.3 1. Apakah hak dan kewajiban pasien/keluarga diinformasikan selama proses pendaftaran dengan cara dan bahasa yang dipahami oleh pasien dan keluarga ? 2. Apakah hak dan kewajiban pasien/keluarga diperhatikan oleh petugas selama proses pendaftaran ? 3. Apakah terdapat upaya agar pasien/keluarga dan petugas memahami hak dan kewajiban masingmasing ? 4. Apakah pendaftaran dilakukan oleh petugas yang terlatih dengan memperhatikan hak-hak pasien/keluarga pasien ? 5. Apakah terdapat kriteria petugas yang bertugas di ruang pendaftaran ? 6. Apakah petugas tersebut bekerja dengan efisien, ramah, dan responsive terhadap kebutuhan pelanggan ? 7. Apakah terdapat mekanisme koordinasi petugas di ruang pendaftaran dengan ruang lain/ ruang terkait agar pasien/keluarga
memperoleh pelayanan ? 8. Apakah terdapat upaya Puskesmas memenuhi hak dan kewajiban pasien/keluarga, dan petugas dalam proses pemberian pelayanan di Puskesmas ? 4
5
6
Standar Kriteria 7.1.5
1. Apakah Pimpinan dan staf Puskesmas mengidentifikasi hambatan bahasa, budaya kebiasaan dan penghalang yang paling sering terjadi pada masyarakat yang dilayani ? 2. Apakah ada upaya tindak lanjut untuk mengatasi atau membatasi hambatan pada waktu pasien membutuhkan pelayanan di Puskesmas ? 3. Apakah upaya tersebut telah dilaksanakan ? Standar Kriteria 8.4.1 1. Apakah ada standarisasi kode klasifikasi diagnosis dan terminology yang digunakan, dan sesuai dengan kebijakan ? 2. Apakah ada standarisasi kode klasifikasi diagnosis yang disusun oleh Puskesmas (minimal 10 penyakit terbesar) ? 3. Apakah ada pembakuan singkatan yang digunakan, ada SK dan penerapannya ? Standar Kriteria 8.4.2 1. Apakah ada kebijakan dan prosedur tentang akses petugas terhadap rekam medis ? 2. Apakah petugas melakukan tugas dan tanggung jawab terhadap informasi ang dibutuhkan ? 3. Apakah akses petugas
4.
7
Standar Kriteria 8.4.3 1.
2.
3.
8
Standar kriteria 8.4.4 1.
2.
3.
terhadap informasi dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur ? Apakah ada pertimbangan untuk mengakses informasi berdasarkan tingkat kerahasiaan dan keamanan informasi ? ( Petugas dan Kepala Puskesmas ) Apakah pasien mempunyai rekam medis sesuai dengan metode identifikasi yang baku, sesuai kebijakan ? Apakah ada kebijakan tentang sistem pengkodean, penyimpanan, dokumentasi rekam medis ? Apakah ada kebijakan tentang penyimpanan rekam medis ? Apakah masih ada rekam medis yang sudah tidak aktif tapi masih disimpan di loket ? Apakah isi rekam medis mencakup diagnosis, pengobatan, hasil pengobatan, dan kontuinitas asuhan yang diberikan ? Sesuai kebijakan Apakah ada SOP tentang penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis, bukti pelaksanaan penilaian, hasil dan tindak lanjut penilaian ? Apakah ada SOP kerahasiaan rekam medis ? Apakah rekam medis mudah dicari (ukur waktu mencari rekam medis) ? Apakah sasaran mutu loket dimonitor, dan
bukti monitoring, evaluasi dan tindak lanjut ?
Wakil Manajemen Mutu
Koordinator Audit Mutu
Marisah, S.ST Nip. 198202062009022004
Meriska, AM.Keb Nip. 197909302011012006