Instrumen Audit UKM NS [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG



DINAS KESEHATAN



PUSKESMAS OPI Jl. OPI Raya Perum OPI Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang Telp/Fax. (0711) 5620648 E-mail: [email protected]



INSTRUMEN AUDIT Nama unit yang diaudit : Pokja UKM Puskesmas OPI Auditor



: 1. dr. Weni Sumartini 2. Endah R, Amd.KG



Waktu pelaksanaan



No 1



Kriteria audit Standar Akreditasi Bab 4.2.5



: 15-17 Oktober 2018



Daftar Pertanyaan 1. Apakah Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana mengidentifikasi permaslahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ?



Fakta lapangan



Temuan audit



Rekomendasi audit



2. Apakah Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana melakukan analisis terhadap permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ? 3. Apakah Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana merencanakan tindak lanjut dan mengatasi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan? 4. Apakah Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana melaksanakan tindak lanjut? 5. Apakah Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM Puskesmas dan pelaksana mengevaluasi keberhasilan tindak lanjut yang dilakukan?



2



Standar Akreditasi Bab 5.1.6 ep 3 SOP Pelaksanaan SMD



1. Apakah Pelaksana dan Kader



/Tokoh



Masyarakat jadwal Survey



menyusun pelaksanaan



mawas



Diri



(SMD)? 2. Apakah Pelaksana dan Kader Masyarakat rencana Survey



/Tokoh menyusun pelaksanaan mawas



Diri(SMD)? 3. Apakah Pelaksana dan Kader Masyarakat



/Tokoh memantau



kegiatan Survey Mawas Diri(SMD)? 4. Apakah Pelaksana dan Kader



/Tokoh



Masyarakat/Kelompok warga menentukan cara



memperoleh dengan



informasi



cara



diskusi



terarah(FGD) ? 5. Apakah



Pelaksana



mensosialisasikan instrumen kepada kader dan Toma? 6. Apakah



Pelaksana



memfasilitasi Kader/Toma/Kelompok warga



yang



telah



ditunjuk untuk mengenali masalah kesehatan yang ada di desa? 7. Apakah



Pelaksana



membimbing Kader/Toma/Kelompok warga



yang



telah



ditunjuk untuk mengolah data SMD? 8. Apakah



Pelaksana



memantau tabulasi? 9. Apakah



Pelaksana



memantau



kegiatan



analisa oleh Kader/Toma ? 10. Apakah



Pelaksana



membimbing



kader



Kader/TOMA/Kelompok warga



yang



telah



ditunjuk



untuk



merumuskan masalah? 11. Apakah



Pelaksana



membimbing Kader/TOMA/Kelompok warga



yang



telah



ditunjuk menentukan masalah



untuk prioritas kesehatan



lingkungan dan perilaku di desa/kelurahan ? 12. Apakah



Pelaksana



bersama



Kader



TOMA



dan



menentukan



Rencana Tindak Lanjut dari



prioritas



masalah



tersebut? 13. Apakah



Pelaksana



memberikan



hasil



laporan Survey Mawas diri



dari



persiapan



desa



untuk



Musyawarah



masyarakat Desa (MMD) 14. Apakah



Pelaksana



melaporkan hasil SMD kepada PJ UKM ? 3



Standar Akreditasi Bab 5.5.2



1. Apakah



Kepala



Puskesmas menetapkan kebijakan



monitoring



kesesuaian pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas peraturan,



terhadap pedoman,



kerangka acuan ,rencana kegiatan, dan prosedur pelaksanaan kegiatan? 2. Apakah



Kepala



Puskesmas menetapkan prosedur monitoring? 3. Apakah



Penanggung



jawab UKM Puskesmas memahami



kebijakan



dan



prosedur



monitoring? 4. Apakah



Penanggung



jawab UKM Puskesmas melaksanakan monitoring



sesuai



dengan ketentuan yang berlaku? 5. Apakah prosedur



kebijakan



dan



monitoring



dievaluasi setiap tahun?