Instrumen Audit UKM [PDF]

Citation preview

Instrumen Audit Internal P2P Diare – Daftar Pertanyaan Wawancara



No. 1



Kriteria Audit 2.3.2



2.3.10



5.4.1, 5.4.2 6.1.3 6.1.4



2.



2.3.11, 4.1.1 5.2.1, 5.5.1



Daftar Pertanyaan Siapa saja unsur SDM yang harus terlibat dalam program ini (Petugas Puskesmas, Kader, Linsek, dsb) dan berapa banyak SDM yang diharapkan terlibat? Apakah dalam pelaksanaannya jumlah SDM dalam pelaksanaan sudah memadai/sesuai dengan kebutuhan program?* Apakah dalam perencanaan diadakan pertemuan bersama SDM terkait?* Apakah terdapat kolaborasi dan kerja sama yang baik antar program dan unsur-unsur SDM yang terlibat? Apakah SDM terkait selalu dilibatkan dalam pelaksanaan program?* *Bila tidak, mengapa demikian? Apa saja rencana kegiatan dalam program UKM ini? Apakah terdapat SOP dalam menjalankan kegiatan? Apakah SOP telah sesuai dengan kriteria yang ada (kriteria akreditasi, peraturan pemerintah,



Fakta Lapangan



Temuan Audit



Rekomendasi Audit



4.2.5



3.



4.2.1 5.2.2 4.2.2 4.3.1, 5.2.3



Permenkes, juknis, pelatihan, keilmuan, dsb) Apakah kegiatan dalam program ini telah dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku? Adakah SOP dan rencana kegiatan yang belum direalisasikan? Adakah kesulitan yang dialami dalam menjalankan SOP/kegiatan? *Bila tidak mengapa dan apa tindak lanjut yang telah dilakukan? Populasi/kelompok masyarakat mana yang menjadi target dalam program? Apa saja yang menjadi target pencapaian kinerja/taraf kesehatan dalam program? Apakah sosialisasi telah direalisasikan sesuai dengan jadwal?* Apakah target cakupan telah tercapai dalam kegiatan?* Apakah indikator capaian kinerja program telah tercapai?* *Bila tidak, apa usaha yang telah dilakukan untuk memperbaiki/mencapai target?



4.



4.2.4



5.



2.6.1



6.



4.1.2, 4.2.6



Seberapa efektif usaha-usaha tersebut? Apakah terdapat jadwal pelaksanaan kegiatan program yang realistis? Apakah setiap SDM yang terlibat mengetahui jadwal yang telah disepakati? Apakah kegiatan program telah dijalankan sesuai dengan jadwal yang ditentukan? Adakah kendala dalam mengikuti jadwal kegiatan? Apa saja sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan program ini? Apakah sarana/prasarana yang dibutuhkan tersedia dan memadai? Adakah keluhan/masukan/harapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program dan/atau kinerja SDM program? Bagaimana dampak yang terjadi dalam kesehatan masyarakat dengan diadakannya kegiatan dalam program?



Instrumen Audit Internal P2P Diare – Checklist Kelengkapan Dokumen NO. 1 2 3 4 5 6 7



8 9 10 11 12 13



DOKUMEN YANG DIAUDIT Jadwal Kegiatan/Program SOP Daftar Program/Kegiatan Indikator Pencapaian Program Data Masalah Kesehatan Terkait Data Populasi Terkait Data Upaya/Tindak Lanjut Perbaikan Masalah Kesehatan (contoh: cakupan KB) Laporan Bulanan Cohort Data Data/Dokumentasi Survey Lapangan Data/Dokumentasi Sosialisasi Masyarakat Laporan Anggaran Dana Program Laporan Evaluasi Program



ADA/TIDAK ADA



SESUAI/TIDAK SESUAI