Instrumen Audit Internal Ukm p2 Kusta [PDF]

Citation preview

INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KUTA SELATAN Nama Unit yang Diaudit : Program Penanggulangan Penyakit (P2M) Kusta. Auditor : 1. Ni Wayan Julianti, 2. Made Sudarwati. Waktu Pelaksanaan : 4 – 6 Juli 2017. Instrumen Audit: INSTRUMEN AKREDITASI PUSKESMAS BAB IV & V. No. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN 1. Instrumen Akreditasi Apakah Kepala Puskesmas Ada Indikator dan target Puskesmas. menetapkan indikator dan target pencapaian kinerja program 4.3.1. pencapaian Program P2 Kusta .......berdasarkan pedoman/ acuan? (Lihat SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian kinerja ………………). 2. 4.3.1. Apakah penanggung jawab dan Ada Kumpulan data Pelaksana ……………… berdasarkan indikator yang Puskesmas mengumpulkan data ditetapkan berdasarkan indikator yang ditetapkan? (Lihat Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan). 3. 4.3.1. Apakah Kepala Puskesmas, Ada hasil analisis Penanggung jawab dan Pelaksana pencapaian indikator ……………… Puskesmas pencapaian kegiatan P2 melakukan analisis terhadap capaian Kusta indikator-indikator yang telah ditetapkan? (Lihat Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian kegiatan ………………). 4. 4.3.1. Apakah Kepala Puskesmas, Ada bukti pelaksanaan



TEMUAN AUDIT



REKOMENDASI AUDIT



5.



4.3.1.



6.



Instrumen Akreditasi Puskesmas. 5.2.1.



7.



5.2.1.



8.



5.2.1.



9.



5.2.1.



10.



5.2.1.



Penanggung jawab dan Pelaksana ……………… Puskesmas menindaklanjuti hasil analisis dalam bentuk upaya-upaya perbaikan? (Lihat Bukti pelaksanaan tindak lanjut). Apakah hasil analisis dan tindak lanjut didokumentasikan? (Lihat Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut). Apakah rencana ……………… untuk tahun mendatang terintegrasi dalam RUK Puskesmas? (Lihat RUK Puskesmas dengan kejelasan tiap kegiatan ………………). Apakah rencana untuk tahun berjalan terintegrasi dalam RPK Puskesmas? (Lihat RPK Puskesmas, dengan kejelasan tiap kegiatan ………………). Apakah ada kejelasan sumber pembiayaan Program ……………… baik pada RUK maupun RPK yang bersumber dari APBN, APBD, swasta, dan swadaya masyarakat? (Lihat RUK dan RPK). Apakah sudah dibuat KAK program ………………? (Lihat Kerangka acuan kegiatan ………………). Apakah jadwal kegiatan disusun



tindak lanjut program P2 Kusta



Ada dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut program P2 Kusta Ada RUK 2018 Kusta



Belum ada RUK 2017 Kusta



Segera membuat RUK 2017 kusta



Ada RPK P2 TB



Belum ada RPK Bulanan Kusta



Segera membuat RPK Bulanan kusta



Ada sumber biaya di RUK dan RPK P2 Kusta



Ada KAK Program P2 Kusta



Tersusun jadwal kegiatan P2



11.



Instrumen Akreditasi Puskesmas. 5.2.3



12.



5.2.3



13.



5.2.3



14.



5.2.3



15.



5.2.3



oleh pelaksana ……………… Puskesmas? (Lihat Jadwal kegiatan ………………). Apakah penanggung jawab ……………… Puskesmas melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan? (Lihat Hasil monitoring). Apakah pelaksanaan monitoring dilakukan dengan prosedur yang jelas? (Lihat SOP monitoring, jadwal dan pelaksanaan monitoring). Apakah dilakukan pembahasan terhadap hasil monitoring oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab dan Pelaksana……………… Puskesmas? (Lihat SOP pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan). Apakah dilakukan penyesuaian rencana kegiatan oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab ……………… Puskesmas, lintas program dan lintas sektor terkait berdasarkan hasil monitoring, kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran? (Lihat Hasil penyesuaian Rencana). Apakah pembahasan untuk perubahan rencana kegiatan



Kusta



Ada buku monitoring P2 Kusta



Ada SOP, jadwal dan pelaksana monitoring P2 Kusta



Ada SOP ,pembahasan hasil monitoring ,bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan P2 Kusta



Ada Hasil Penyesuaian Rencana P2 Kusta



Ada SOP perubahan rencana kegiatan P2 Kusta



16.



5.2.3



17.



5.2.3



dilakukan berdasarkan prosedur yang jelas? (Lihat SOP perubahan rencana kegiatan). Apakah keseluruhan proses dan hasil monitoring didokumentasikan? (Lihat Dokumentasi hasil Monitoring). Apakah keseluruhan proses dan hasil pembahasan perubahan rencana kegiatan didokumentasikan? (Lihat Dokumentasi proses dan hasil pembahasan).



Ada dokumentasi dan hasil monitoring P2 Kusta



Ada dokumentasi proses dan hasil pembahasan P2 Kusta



Auditor I,



Auditor II,



(Ni Wayan Julianti)



(Made Sudarwati)



Auditee,



(Ni Wayan Sungkring)