Instrumen Pendampingan Pemanfaatan BKBA [PDF]

Citation preview

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI :



Kalimantan Timur



INSTRUMEN PENDAMPINGAN BAGI TIP DAN TIK A. Data Madrasah Dan Identitas Nama Madrasah



:



MTSS AS SALAM SAMBOJA



NSM



:



121264020039



Petugas Pendampingan



:



Basri, S.Pd, M.Si



Instansi



:



Kanwil Kemenag



Provinsi



:



Kalimantan Timur



Kabupaten/Kota



:



Kabupaten Kutai Kartanegara



Nomor HP



:



081347215976



Email



:



[email protected]



B. Aspek Pemanfaatan Dana Bantuan 1. Jenis bantuan apakah yang diterima pihak madrasah?



:



Bantuan Afirmasi Rp 150.000.000,-



2. Sesuai Juknis BKBA dana bantuan digunakan untuk apa saja? Nama Bantuan Pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran



☑



Pengembangan madrasah digital



☑



Rehab bangunan kategori ringan atau sedang untuk ruang kelas/ruang laboratorium/ruang perpustakaan



☑



Rehab ringan, sedang, atau pembangunan baru fasilitas sanitasi madrasah



☐



Pengembangan kapasitas guru madrasah



☑



3. Apabila digunakan untuk pengadaan sarana penunjang proses pembelajaran, pilih peruntukannya? Nama Sarana Penunjang Buku penunjang pembelajaran



☐



Alat dan bahan praktik/laboratorium



☐



Media pembelajaran



☐



Pengadaan/rehab furniture



☑



Pengadaan sarana penunjang pembelajaran bagi peserta didik disabilitas (bagi madrasah inklusi)



☐



4. Apabila digunakan untuk pengembangan madrasah digital, pilih peruntukannya? Nama pengembangan madrasah digital Komputer/Laptop



☐



LCD Projector



☐



Layar LCD Projector/Smart TV



☑



Perangkat Pendukung digital learning (kamera, speaker, tripod, dan sejenisnya)



☐



Konektor USB/HDMI



☐



Router/Modem



☑



Sumber belajar digital yang dapat di akses tanpa koneksi internet



☐



Langganan/pembelian e-Book(buku digital)



☐



5. Apabila digunakan untuk rehab bangunan kategori ringan atau sedang untuk ruang kelas/ruang laboratorium/ruang perpustakaan, pilih peruntukannya? Jenis Perbaikan Perbaikan atap



☑



Perbaikan plafon



☐



Perbaikan dinding



☐



perbaikan lantai



☑



perbaikan pintu/jendela



☐



6. Apabila digunakan untuk rehab ringan, sedang, atau pembangunan baru fasilitas sanitasi madrasah, pilih peruntukannya? Jenis Pembangunan Kran Umum/Hidran Umum



☐



Jamban/Toilet Madrasah



☑



Tangki Septik/Resapan



☐



Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)



☐



Instalasi Air Bersih (diantaranya: sumur, pompa air, tangki persediaan air, pipa saluran air bersih)



☐



Instalasi Pengolahan Air Kotor/Limbah



☐



7. Apabila digunakan untuk pengembangan kapasitas guru madrasah, pilih peruntukannya? Jenis Pengembangan Guru Pelatihan guru daring/luring sesuai kebutuhan



☑



Pelatihan guru untuk menunjang penguasaan digital learning



☐



C. Aspek Keuangan Tanggal berapa dana bantuan masuk ke rekening madrasah?



:



22 Agustus 2022



Berapa besaran bantuan yang telah dicairkan?



:



Rp. 150.000.000



D. Aspek Kontruksi 1. Dokumen Administrasi No SPK



:



002



Tanggal SPK



:



10 Oktober 2022



Tanggal Awal Pelaksanaan



:



10 Oktober 2022



2. Progress Pekerjaan Apakah ada pekerjaan RUANG KELAS?



:



Pekerjaan



Volume



Penutup atap dan kelengkapannya



110



Ya



Satuan



Presentase



Rp.



0%%



Kuda-kuda atap



Rp.



%



Rangka plafond



Rp.



%



Penutup Plafond



Rp.



%



Dinding



Rp.



%



Kusen pintu dan jendela



Rp.



%



Daun pintu dan jendela



Rp.



%



Rp.



40 % %



Cat dinding dan plafond



Rp.



%



Kelistrikan



Rp.



%



Lain-Lain



Rp.



%



Lantai



128



Apakah ada pekerjaan RUANG PERPUSTAKAAN?



:



Tidak



Apakah ada pekerjaan RUANG LABORATORIUM?



:



Tidak



Apakah ada pekerjaan KM/WC SISWA?



:



Tidak



Apakah ada pekerjaan PEMBANGUNAN BARU SANITASI



:



Ya



Pekerjaan



Volume



Satuan



Presentase



Pondasi



Rp.



%



Pekerjaan beton



Rp.



%



Pekerjaan dinding



3375



Rp.



100% %



Pekerjaan pintu dan jendela



560



Rp.



90% %



Pekerjaan atap dan kuda-kuda



3650



Rp.



100% %



Rp.



%



Rp.



75 % %



Pekerjaan pengecatan



Rp.



%



Pekerjaan instalasi listrik



Rp.



%



Pekerjaan sanitasi



Rp.



%



Lain-lain



Rp.



%



Pekerjaan Plafond Pekerjaan lantai / keramik



15



E. Aspek Pengadaan 1. Spesifikasi Teknis Apakah Kepala Madrasah/Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan dan menandatangani Spesifikasi Teknis?



:



Ya



Apakah dalam pembuatan Spesifikasi teknis dibantu oleh ahli yang menangani peralatan/barang yang akan diadakan?



:



Tidak



Apakah spesifikasi teknis barang dibuat berdasarkan sumber atau referensi?



:



Tidak



Apakah barang yang akan diadakan adalah produk dalam negeri atau luar negeri?



:



Ya



Apakah barang yang akan diadakan memiliki SNI?



:



Ya



Apakah Kepala Madrasah/ Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan dan menandatangani HPS?



:



Tidak



Apakah dalam pembuatan HPS dibantu oleh ahli yang menangani barang yang akan diadakan?



:



Tidak



Apakah HPS yang disusun berdasarkan sumber atau referensi tertentu?



:



Tidak



Apakah pelaku usaha yang akan ditunjuk statusnya adalah usaha kecil atau usaha mikro?



:



Ya



Apakah lokasi pelaku usaha yang akan ditunjuk berada di wilayah kabupaten/kota setempat?



:



Ya



Apakah alat yang akan diadakan tercantum dalam platform e-katalog (https://ekatalog.lkpp.go.id/)?



:



Tidak



Apakah Anda juga berbelanja memakai platform marketplace lainnya selain e-katalog (misalnya siplah, tokopedia, bukalapak, shopee, dll)?



:



Ya



Apakah Kepala Madrasah/PPK melakukan Pembelian Langsung atas barang?



:



Ya



Apakah ada kuitansi yang ditandatangani oleh Pelaku Usaha?



:



-



Apakah undangan permintaan penawaran diberikan kepada minimal 2 calon pelaku usaha?



:



Tidak



Apakah pelaku usaha yang diundang memiliki bisnis utama dalam barang yang akan diadakan?



:



Tidak



Apakah dilakukan negosiasi penawaran?



:



Tidak



Apakah ada surat penetapan pemenang?



:



Tidak



Apakah Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan Pelaku Usaha?



:



Ya



Apakah Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan Pelaku Usaha?



:



Ya



Apakah barang yang diadakan telah diterima oleh Kepala Madrasah yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang?



:



Ya



Apakah serah terima barang disertai bukti dokumentasi?



:



Ya



Apakah spesifikasi teknis barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam penawaran?



:



Ya



Apakah tanggal penerimaan terdapat di dalam surat jalan?



:



Tidak



2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)



3. Tempat Pembelian



4. Pembelian Online



5. Pembelian Langsung



6. Pengadaan Langsung



7. Serah Terima Barang



E. Aspek Safeguard 1. Panduan K4 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja)



Apakah dokumen Komitmen Kode Etik lembaga dan perorangan sudah ditandatangani dan diarsip dengan baik?



:



Ya



Apakah dokumen Komitmen K4 lembaga dan perorangan sudah ditandatangani dan diarsip dengan baik?



:



Ya



Apakah Laporan Pekerjaan Harian sudah terisi?



:



Ya



Apakah Laporan Harian Kecelakaan Kerja sudah terisi?



:



Ya



Apakah Laporan Harian Kesehatan Tenaga Kerja sudah terisi?



:



Ya



Apakah Laporan Kasus Kekerasan Berbasis Gender/Terhadap Anak sudah terisi?



:



Ya



Apakah pekerja memperhatikan pengelolaan sampah/limbah dampak dari proyek seperti debu, kebisingan alat kerja, sampah bekas material, pencemaran air dan tanah dengan baik?



:



Ya



Apakah madrasah memiliki sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)?



:



Tidak



Jika memiliki sampah B3, apakah sampah B3 dikelola sesuai dengan panduan?



:



Tidak



Apakah madrasah memiliki sampah asbestos?



:



Tidak



Jika memiliki sampah asbestos, apakah sampah asbestos dikelola sesuai dengan panduan ?



:



Tidak



Apakah madrasah memiliki sampah elektronik?



:



Tidak



Jika memiliki sampah elektronik, apakah sampah elektronik dikelola sesuai dengan panduan?



:



Tidak



Apakah madrasah sudah membuat Kotak Aduan?



:



Ya



Apakah Kotak Aduan ditempatkan pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat?



:



Ya



Berapa jumlah aduan yang masuk melalui Kotak Aduan?



:



0



Berapa jumlah aduan yang masuk di luar Kotak Aduan?



:



0



Dari aduan yang masuk, berapa aduan yang relevan dengan proyek?



:



0



Berapa aduan yang sudah terselesaikan?



:



0



Apakah madrasah sudah menunjuk penanggung jawab situasi darurat?



:



Ya



Apakah madrasah memiliki nomor-nomor darurat?



:



Ya



Apakah madrasah menyediakan P3K?



:



Ya



Apakah madrasah menyediakan alat-alat darurat?



:



Ya



Apakah madrasah menyediakan rambu-rambu darurat di madrasah?



:



Tidak



Apakah formulir Mitigasi Risiko dan Monitoring Aspek Lingkungan dan Sosial sudah terisi dan diarsip dengan baik?



:



Ya



Apakah Monitoring Aspek Lingkungan dan Sosial dilakukan di Madrasah?



:



Ya



Apakah madrasah menerapkan mitigasi risiko penyebaran COVID?



:



Ya



Apakah ada kasus penyebaran COVID di madrasah?



:



Tidak



Kasus COVID 19?



:



-



2. Pekerjaan Konstruksi Kecil



3. Penanganan Pengaduan



4. Kesiapsagaan & Tanggap Darurat



5. Mitigasi Risiko



6. Protocol Covid



Jika ada pasien COVID, apakah pasien tertangani sesuai panduan penanganan COVID?



:



Tidak



F. Dokumen Link Dokumen Foto



:



https://aman.kemenag.go.id/public/instrumen-pemanfataan-bkba/20/dokumen



Kalimantan Timur



, 30 November 2022



Basri S.Pd, M.Si



NIK. 6472020502710007