Laporan Audit Internal 2018 [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR



PUSKESMAS SUKARAJA TIGA Jln. Raya Melaris Desa Sukaraja Tiga ,KecamatanMargaTigaKab. Lampung Timur , Pos 34195 Email : [email protected].



LAPORAN AUDIT INTERNAL



I.



Latar belakang Dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh puskesmas baik Upaya kesehatan masyarakat, Upaya kesehatan perorangan dan Mutu administrasi dan manajemen maka Puskesmas memerlukan penilaian yang obyektif terhadap kinerja yang telah dilakukan. Penialaian ini bisa dari internal maupun eksternal, adapun penilaian internal terhadap mutu pelayanan puskesmas maka dilakukanlah audit internal, dari audit yang dilaksanakan diharapkan diperoleh gambaran terhadap mutu kegiatan pelayanan yang ada di puskesmas. Dari hasil audit internal maka diperoleh berbagai kesenjangan kegiatan baik meliputi proses kinerja maupun sumberdaya yang mendukung pelayanan, sehingga hal ini menjadi bahan masukan dalam perencanaan peningkatan mutu pelayanan puskesmas di masa yang akan datang.



II.



Tujuan Audit 1. Tujuan umum Memperoleh data secara obyektif terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh puskesmas sebagai dalam upaya meningkatkan mutu organisasi. 2. Tujuan Khusus a. Mengetahui kesenjangan yang ada di Puskesmas terhadap standar. b. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di puskesmas terkait pelayanan. c. Sebagai salah satu bahan acuan menetapkan prioritas pelayanan dan pengembangan pelayanan.



III.



Prinsip Audit Prinsip dari pelaksanaan audit di Puskesmas Sukaraja Tiga adalah : 1. Efisien Dengan minimalisasi biaya dan waktu , dikarenakan banyaknya kegiatan dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia. 2. Mudah dilaksanakan dan terukur Dapat dilaksanakan seluruh anggota audit, instrumen audit mudah dipahami, dan hasil audit yang diperoleh dapat terukur. Untuk itu dibuatlah indikator target audit yang dituangan dalam kode : A = Sesuai target B = Dibawah target C = Tidak jelas /tidak ada 3. Dilaksanakan dengan jujur dan tanggung jawab



IV.



Lingkup Audit Internal Ruang lingkup Audit Internal adalah : 1. Pelayanan UKM yang terdiri dari: a. Program Promosi Kesehatan



b. c. d. e. f.



Program KIA/KB Program Kesehatan lingkungan. Program Gizi. Program P2P Program pengembangan



2. Pelayanan UKP yang terdiri dari: a. Poli Umum. b. Poli Gigi. c. UGD. d. Rawat Inap. e. Laboratorium. f. Pelayanan Farmasi. g. Poli KIA/KB h. Poli TB. 3. Administrasi (Loket Pendaftaran) V.



Standar Kriteria Audit Internal dan Hasil audit NO



JENIS PELAYANAN



INDIKATOR MUTU



TARGET



Indikator A



1. Tidak ada



Target B C B



kesalahan pemilahan jenis 1



UNIT PENDAFTARAN



pasien



90%



(BPJS/umum) 2. Hasil Monitoring Penerapan SOP



B



pendaftaran. 2



UNIT POLI UMUM



1. Jadwal piket BP



80%



B



dan monitoringnya. 2. Dokumen pendelegasian wewenang dari



A



dokter ke pelaksana piket BP. 3. Ada daftar persediaan obat dari farmasi. 4. Monitoring



A



kepatuhan SOP pemeriksaan rawat jalan. 5. Registrasi pasien rawat jalan 6. Rekap 10 penyakit terbanyak per bulan



B



A



A



7. Rekap Rujukan / bulan



A



B



1. Pelayanan GIGI setiap hari 2. Laporan 3



UNIT POLI GIGI



kunjungan GIGI



90%



A



setiap bulan. 3. Rekap Rujukan per bulan.



A B



1. Jadwal piket Poli Anak dan monitoringnya. 2. Dokumen



B



pendelegasian wewenang dari dokter ke pelaksana piket 4



UNIT POLI KIA- KB



B



KIA/KB 3. Monitoring



95%



kepatuhan SOP pemeriksaan rawat jalan. 4. Registrasi pasien



A



rawat jalan 5. Laporan pelayanan



A



KB per bulan 6. Rekap Rujukan per bulan.



5



UNIT IMUNISASI



1. Jadwal imunisasi



A



petugas



100%



A



2. Monitoring



SOP



100%



B



pelayanan imunisasi. 3. Monitoring KIPPI



90% B B



1. Monitoring kelengkapan 6



UNIT IGD



bahan dan peralatan IGD 2. Jadwal IGD 3. Monitoring SOP



90% A



IGD.



B



1. Dokumen



B



penanggung jawab laboratorium. 2. Monitoring SOP 7



UNIT LABORAT



laboratorium. 3. Buku rekap



90%



B



pelayanan A



GDS,AU,Colesterol dan golongan darah 1. Monitoring daftar



A



persediaan obat 2. Monitoring SOP 8



UNIT LAYANAN OBAT



pelayanan obat 3. Tidak terjadi



B



100%



kesalahan penyerahan obat B



pada pasien



NO



JENIS



INDIKATOR MUTU



TARGET



Indikator Target A



1



UKM 1. PROMKES



B



C



100 % 1. Memiliki Pedoman



C



Program 2. Membuat POA Program 3. Memiliki Dokumen



B



target dan sasaran program tahun 2018 4. Ada Jadwal



B



pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun 5. Memiliki SOP,KAK



B



semua kegiatan yang dilaksanakan B



tahun 2018. 6. Ada Laporan Pelaksanaan Tugas untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan (termasuk bukti



C



foto) 7. Ada dokumen evaluasi pencapaian program per Tribulan.



C 1



UKM 2. KIA



100 % 8. Memiliki Pedoman



B



Program 9. Membuat POA Program 10.Memiliki Dokumen target dan sasaran program tahun 2018 11.Ada Jadwal



B



pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun 12.Memiliki SOP,KAK



B



semua kegiatan yang dilaksanakan tahun 2018. 13.Ada Laporan



B



Pelaksanaan Tugas untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan (termasuk bukti



B



foto) 14.Ada dokumen evaluasi pencapaian program per Tribulan.



C



B 15.Memiliki Pedoman Program 16.Membuat POA



C



Program 17.Memiliki Dokumen B



target dan sasaran program tahun 2018 18.Ada Jadwal pelaksanaan



B



kegiatan selama 1 tahun 19.Memiliki SOP,KAK UKM 1



3. P2



semua kegiatan yang dilaksanakan



100 % B



tahun 2018. 20.Ada Laporan Pelaksanaan Tugas untuk kegiatan yang sudah



B



dilaksanakan (termasuk bukti foto) 21.Ada dokumen evaluasi pencapaian program per Tribulan.



1



UKM



C



100 %



C



22.Memiliki Pedoman



B



Program 23.Membuat POA Program 24.Memiliki Dokumen



B



target dan sasaran program tahun 2018 25.Ada Jadwal B



pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun 26.Memiliki SOP,KAK semua kegiatan 4. KESLING



B



yang dilaksanakan tahun 2018. 27.Ada Laporan Pelaksanaan Tugas untuk kegiatan



B



yang sudah dilaksanakan (termasuk bukti foto) 28.Ada dokumen evaluasi pencapaian program per



C



Tribulan.



1



UKM 5. GIZI



100 % 29.Memiliki Pedoman



B



Program 30.Membuat POA Program 31.Memiliki Dokumen



B



target dan sasaran program tahun 2018 32.Ada Jadwal



B



pelaksanaan B



kegiatan selama 1 tahun 33.Memiliki SOP,KAK semua kegiatan



B



yang dilaksanakan tahun 2018. 34.Ada Laporan Pelaksanaan Tugas untuk kegiatan



B



yang sudah dilaksanakan (termasuk bukti foto) 35.Ada dokumen evaluasi pencapaian program per



C



Tribulan.



NO



JENIS



INDIKATOR MUTU



TARGET



A



ADMEN 1



ADMEN



1. Manual mutu



Indikator target



100%



B B



2018 2. Rencana Program Peningkatan Mutu & Keselamatan



B



Pasien (PMKP) 3. Hasil Audit Internal 4. Dokumen Hasil Pelaksanaan SMD. 5. Dokmen KS dan Hasil KS 6. Survey Kepuasan Pelanggan dan



B B



C



RTL nya.



B



7. RPK tahun 2018 8. RUK tahun 2019 9. Membuat PTP



C



tahun 2018 10.Ada arsip Laporan Bulanan B



Pelaksaan kegiatan



C



Puskesmas (UKM C



dan Klinis) dan monitoringnya. 11.Arsip Absensi bulanan dan



B



monitoringnya. 12.Ada Jadwal Rapat Tahun 2018 13.Dokumen notulen Rapat bulanan , Tri bulan , dan Rakor linsek. 14.Monitoring Struktur



A



Organisasi Puskesmas. 15.Hasil Analisis SDM



C



Puskesmas . 16.Laporan Bendahara Barang 17.Laporan



B



Bendahara JKN 18.Laporan Bendahara BOK 19.Laporan Bendahara umum



B



B



B



A



B A



Keterangan



: A B C



VI.



Obyek Audit 1. Pemenuhan Sumberdaya yang ada di puskesmas Sukaraja Tiga baik SDM maupun 2. 3. 4. 5.



VII.



= Sesuai target = Dibawah target = Tidak jelas / tidak ada



Sarana dan prasarana. Pemenuhan terhadap Kebijakan/SOP yang harus ada di Puskesmas. Kepatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan. Proses Pelaksnaan Kegiatan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan. Kesesuaian terhadap standar akreditasi.



Auditor Auditor berjumlah 3 orang dengan pelaksanaannya dimonitor langsung oleh ketua audit. Auditor Audit Internal Puskesmas Sukaraja Tiga : Ketua : Agus Triyanto,SKM Sekretaris : Monica Roswiyanti Anggota : I. UKP : 1. Gede Parwata 2. Nurliana Wati 3. Weni Novianti II UKM : 1. Heni Rosmi 2. Umi Fatonah 3. Maryati III.



ADMEN : 1. Agus Triyanto 2. Suyanti 3. Devi Apriyani



IV. Proses audit 1. Penyusunan rencana audit. Pertemuan dengan tim mutu yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas untuk melaksanakan audit internal. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi yang meliputi: a. Menentukan unit kerja yang akan di audit. b. Menyusun tim yang akan melakukan audit pada tiap-tiap unit.



c. Membuat jadual audit serta menyampaikan jadual kepada auditee. d. Menyiapkan instrument audit yaitu daftar tilik dan check list. 2. Pelaksanaan Audit internal. a. Auditor melakukan audit terhadap unit yang telah ditunjuk sesuai dengan tim yang telah dibentuk. b. Auditor menggunakan daftar tilik dan check list sebagai instrument audit, audit dilakukan dengan metode wawancara dan observasi sesuai dengan daftar tilik dan checklist yang ada. c. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit internal.



V. Hasil dan Analisa hasil audit (hasil terlampir) a. Setelah hasil audit terkumpul maka semua anggota auditor dan ketua bersamasama melakukan rekapan dan menganalisa hasil audit dan dituangkan dalam form ketidak sesuaian. b. Analisa hasil audit dilaporkan kepada Kepala Puskesmas dan Tim Mutu Puskesmas secara tertulis untuk mendapat masukan dan arahan dan tindak lanjut. VI. Rekomendasi a. Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari kepala Puskesmas dan Tim Mutu ketua bersama dengan tim audit internal menyampaikan hasil audit kepada auditee sekaligus memberikan rekomendasi terkait hasil audit dan bersama dengan auditee menyepakati batas penyelesaian kesenjangan yang ada di pelayanan Puskesmas. b. Rekomendasi yang kami sampaikan adalah, - Untuk hal-hal yang bisa diselesaikan segera sebagai contoh penyusunan SK dan SOP untuk segera di buat, kebersihan ruangan, obat-obatan -



emergensi segera disediakan di unit yang melakukan tindakan. Tim audit merekomendasikan agar dilakukan monitoring rutin terhadap



-



kepatuhan SOP. Untuk hal yang berhubungan dengan SDM dan SarPras segera di komunikasikan dengan Dinas Kesehatan,.



c. Tim audit melakukan evaluasi terhadap proses audit internal yang telah dilakukan c. Berhubungan dengan hal-hal yang tidak dapat diselesaikan maka Hasil audit dibawa ke rapat tinjauan manajemen.



VII. Penutup Dari hasil audit yang dilakukan oleh tim audit internal puskesmas Sukaraja Tiga maka kami menyimpulkan bahwa: 1. Ruang Loket dan ruangan penyimpanan data masih terpisah,perlu ada penataan ulang ruangan.



2. Sistem Managemen Perencanaan Puskesmas Perlu mendapatkan perhatian kusus,sehubungan PTP 2018 belum ada. 3. Jadwal kegiatan pelaksanaan puskesmas perlu di koodinasikan secara menyeluruh agar pemanfaatan SDM yang tersedia dapat tertata dan merata di semua kegiatan. 4. Komitmen seluruh staf puskesmas perlu dibangun kembali agar fokus menjalankan tupoksinya yang sudah diamanahkan. 5. Rapat-rapat dan pertemuan lintas sektor perlu dibenahi dalam hal perncanaan dan pelaksanaannya. 6. Sumber daya kususnya TKS perlu dijelaskan peran dan tupoksinya agar terbentuk komitmen dalam turut mewujudkan visi dan misi Puskesmas Sukaraja Tiga. Demikian laporan hasil audit internal yang kami susun agar kedepan mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Sukaraja Tiga semakin meningkat. Besar harapan kita semua agar pelaksana kegiatan memberikan kontribusi terbaik terhadap mutu pelanan di masing-masing unit kerjanya. Sukaraja Tiga , 28 September 2018 Ketua Tim Audit Internal Puskesmas Sukaraja Tiga Agus Triyanto,SKM.