Audit Internal Laboratorium 2018 [PDF]

Citation preview

AUDIT INTERNAL POLI GIGI DAN MULUT DI PUSKESM Nama Unit yang di Audit Auditor Waktu Pelaksanaaan Instrumen Audit No



: : : :



Uraian Kegiatan



1 Input: a. Dasar Hukum/SK: Pedoman Eksternal - UU RI no 29 th 2004 Pedoman paket dasar pelayanan kesehatan gigi dan mulut di - puskesmas (Kementrian Kesehatan RI Th 2012) Permenkes 269 th 2014 tentang rekam medis KMK no 377 tentang rekam medis Panduan Kewaspadaan Universal Standar peralatan klins di puskesmas MOU dengan faskes lain/RS SK - SK Penanggung jawab poli gigi dan uraian tugas - SK Jenis Pelayanan di poli gigi SK jam buka pelayanan gigi - SK Jenis obat gigi dan bahan lain yang harus tersedia SK Permintaan pemeriksaan, penerimaan pasien, - pendiagnosean, rencana perawatan dan tindakan medik gigi. SK Penetapan rujukan untuk kasus tertentu yang dilaksanakan - dan di gunakan untuk pelaporan - SK Pengendalian mutu pelayanan di poli gigi SK mewajibkan penulisan lengkap dalam rekam medis SK pendelegasian kewenangan bila perlu SK tentang penyusunan rencana layanan medis dan pelayanan terpadu b.



SOP -



Persiapaan pelayanan pasien di poli gigi Penggoperasian dental unit Penggoperasian hight speeed Penggoperasian kompresor Mencuci tangan Pembersihan karang gigi Pencabutan gigi dengan infiltrasi anasthesi Pencabutan gigi dengan topical anasthesi



Ada 10



c.



Pericoronitis acute Pericoronitis cronis Periodontitis apikalis acute ok GP (gangraena pulpa) Periodontitis apikalis cronis ok GP (gangraena pulpa) Tumpatan tetap Tumpatan sementara Pulpitis irreversible Pulpitis reversible (hyperaemi pulap) Gingivitis marginalis oleh karena calculus/stain Persistensi Rujukan ke faskes lebih tinggi Penanganan pasien abses gigi Stomatitis dan ulcus traumatikus Abses gigi Ulcus dicubitus Injeksi dengan mandibulair anasthesi Injeksi dengan ilfiltrasi anasthesi Infentarisasi BHP medis dan non medis Pencatatan pelaporan Pencucian alat medis Penggunaan sterilisator



SDM -



Jumlah dan Jenis petugas poli gigi ( 1 orang dokter gigi,dan 1 orang perawat gigi) Sertifikat pendidikan petugas poli gigi ( STR, SIK, SIP) Sertifikat pelatihan petugas poli gigi yang menunjang kompetensi Ada 10



d Bangunan dan ruang poli gigi - Luas Ruangan Minimal 12 meter persegi - Kondisi ruangan: tidak bocor, tidak lembab - Kebersihan ruangan Kran dan air mengalir Ventilasi e Peralatan/ASPAK dan kondisi alat Standart alat poli gigi puskesmas rawat jalan( standart - Puskesmas th 2013) - APD - Pembuangan Limbah



-



2



Tempat sampah Medis dan non Medis Bahan habis pakai Lemari alat Kalibrasi/validasi instrumen/alat Daftar inventaris peralatan gigi Kalibrasi alat untuk sterilsiasi



PROSES/PDCA a Perencanaan/Plan - Menysusun rencana pelatihan petugas poli gigi - Pelaksanaan survey kepuasan pelanggan - Menyusun POA - Melakukan evaluasi hasil pelayanan b. Do/ Pengorganisasisan,Pelaksanaan, Pencatatan pelaporan dan rekam implementasi Pengorganisasian Sosialisasi SOP Sosialisasi pemahaman SK dan SOP penyusunan rencana layanan medis Pelaksanaan SOP SOP pengkajian awal klinis Persiapaan pelayanan pasien di poli gigi pelayanan medis gigi penyusunan rencana layanan medis informed consent Rujukan ke faskes lebih tinggi - Penggoperasian dental unit - Penggoperasian hight speeed - Penggoperasian kompresor - Mencuci tangan - Pembersihan karang gigi - Pencabutan gigi dengan infiltrasi anasthesi - Pencabutan gigi dengan topical anasthesi - Pericoronitis acute - Pericoronitis cronis - Periodontitis apikalis acute ok GP (gangraena pulpa) - Periodontitis apikalis cronis ok GP (gangraena pulpa) - Tumpatan tetap - Tumpatan sementara - Pulpitis irreversible - Pulpitis reversible (hyperaemi pulap) - Gingivitis marginalis oleh karena calculus/stain



-



-



Persistensi Rujukan ke faskes lebih tinggi Penanganan pasien abses gigi Stomatitis dan ulcus traumatikus Abses gigi Ulcus dicubitus Injeksi dengan mandibulair anasthesi Injeksi dengan ilfiltrasi anasthesi Infentarisasi BHP medis dan non medis Pencatatan pelaporan Pencucian alat medis Penggunaan sterilisator



Membuat pencatatan lengkap di rekam medis Membuat pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Puskesmas Pamlet jenis pelayanan di poli gigi Pelaksanaan prodedur sesuai SOP Menggunakan APD dan pelaksanaan prosedur Pelaksanaan prosedur sterilisasi dan desifeksi Monitoring pasien pre dan post pemberian suntikan anestesi



Pencatatan,pelaporan dan rekam implementasi - Jadwal/Pencatatan kalibrasi alat sterilisasi - Blangko laporan - Blangko rujukan - Blangko informed consent Pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dengan unit penunjang - terkait sesuai dengan SOP - Leflet Buku register kunjungan pasien harian gigi Buku rujukan pasien Lembar observasi pasien Buku kunjungan ibu hamil Rekam Medik Kode diagnostikICD X c. Check /Kelengkapan pengisian buku register - Kelengkapan pengisian buku register



-



Pemantauan secara berkala/audit internal pelaksanaan prosedur ( oleh Kepala Puskesmas, penanggung jawab/ koordinator layanan klinis)



-



Pemantauan penggunaan APD Pemantauan pencatatan hasil pelayanan pada rekam medik Pemantauan kalibrasi Pemantauan mutu external oleh pihak yang kompeten Identifikasi, analisa, dan tindak lanjut risiko keselamatan



d. Action: - Penggamatan penyimpangan di poli gigi - Evaluasi, Analisa ,tindak lanjut serta evaluasi hasil tindak lanjut pelaksanaan SOP pelayan Hasil pemantauan berkala dan tindak lanjut pelaksanaan - prosedur Hasil evaluasi pencatatan dan pelaporan di rekam medis - termasuk informed consent dll - Hasil pemantauan penggunaan APD Rapat menggenai sosialisasi dan monitoring pelayanan di poli gigi Evaluasi dan revisi berkala -



Pemantauan kinerja petugas poli gigi Kalibrasi, validasi alat oleh pihak yang kompeten dan bukti dokumentasi Analisa pemenuhan persyaratan kompetensi (dokter gigi dan perawat gigi) pemantauan pelaksanaan rujukan pasien emergensi gigi Tindak lanjut pemantauan pelaksanaan Kewaspadaan Universal



Ada 10



3 OUTPUT Analisa pencapaian kinerja - Gafik tindakan Grafik kunjungan



Tanggal : …………………………… Dilakukan oleh: …………………………………Tanda tangan:………………………….. Saran Perbaikan:



MULUT DI PUSKESMAS KUNCIRAN



Seba gian 5



Tidak ada 0



Analisa



Tindak lanjut



Evaluasi hasil tindak lanjut



Seba gian 5



Tidak ada 0



mplementasi



laksanaan SOP pelayanan medis gigi



Seba gian 5



Tidak ada 0