Prosedur Tinjauan Manajemen [PDF]

Citation preview

PT ABC



PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN



No. Dokumen



:



Mulai Berlaku



:



Revisi



: 00



Tanggal Revisi



:-



Halaman



: 1 dari 3



TUJUAN : 1. Memberikan pedoman pelaksanaan tinjauan manajemen Sistem Manajemen Mutu dan K3. 2. Menjamin pelaksanaan tinjauan manajemen sesuai tujuan yang ditetapkan dalam Sistem Manajemen Mutu, dan K3. 3. Sebagai acuan dalam melakukan proses pengukuran terhadap keefektifan dan untuk memelihara serta meningkatkan Sistem Manajemen Mutu dan K3.



REFERENSI : 1. ISO 9001:2015, Sistem Manajemen Mutu Pasal 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 2. ISO 45001:2018, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pasal 9.3, 10.2, 10.3 3. PP No 05 Tahun 2012 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja



RUANG LINGKUP : Prosedur ini mencakup semua aktivitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan tindakan perbaikan dalam Sistem Manajemen Mutu, dan K3.



Prosedur ini mencakup pelaksanaan manajemen review yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Mutu, dan K3 pada semua tingkatan dan fungsi secara internal.



DEFINISI : Tinjauan Manajemen



: Kajian manajemen terhadap kesesuaian implementasi Sistem Manajemen Mutu, dan K3 di perusahaan



INDIKATOR KINERJA : 1. Efektivitas implementasi Sistem Manajemen Mutu, dan K3 sesuai dengan tujuan & sasaran Mutu, dan K3 perusahaan 2. Pencapaian Rencana kerja Tinjauan Manajemen



DISPOSISI DISIAPKAN DIPERIKSA DISAHKAN



NAMA



JABATAN



PARAF



PT ABC



PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN PIC



No. Dokumen



:



Mulai Berlaku



:



Revisi



: 00



Tanggal Revisi



:-



Halaman



: 2 dari 3 Deskripsi



Dok Terkait



Mulai



1



MR



1-3. Penyusunan agenda berdasarkan data yang harus dianalisa dan minimum pembahasan : a. Hasil Internal Audit sebelumnya & Status Pencapaan Hasil Temuan Internal Audit b. Hasil Partisipasi & Konsultasi dari pihak Internal & Eksternal c. Hasil Komunikasi ke Pihak Eksternal terkait Mutu, lingkungan, dan K3 dan Umpan balik Custumer d. Kinerja Proses & Kesesuaian Produk Jadwal Tinjauan e. Status Pencapaian Tujuan & Sasaran Manajemen Mutu dan K3 Tahunan f. Follow up Tinjauan Manajemen sebelumya & Status Pencapaian Action Plan g. Status Investigasi Insiden, Tindakan Perbaikan & Pencegahan h. Perubahan Situasi Manajemen MK3 (Kebijakan, Ruang Lingkup, Skala & Proses) i. Rekomendasi Peningkatan Berkelanjutan j. Evaluasi pemenuhan peraturan perundangan & persyaratan lain



MR



4. Mendistribusikan agenda review semester ke bagian terkait



Jadwal Tinjauan Manajemen Tahunan



MR & Dept Terkait



5. Melakukan pengumpulan data-data dan bahan yang akan digunakan sebagai bahan meeting sesuai dengan agenda yang akan dibahas (Monthly report & KPI Report)



Data KPI & Monthly Report



MR & Dept Terkait



6. Melaksanakan Tinjauan Manajemen



Menyusun Agenda Tinjauan Manajemen Tahunan



2



Ya



Ada Usulan Perubahan?



Tidak 3 Disetujui?



Tidak Ya 4 Distribusi Agenda



5 Mengumpulkan Bahan Meeting



6 Melaksanakan Review



7 Membuat Hasil Review



MR



- Hasil Tinjauan 7. Membuat hasil tinjauan dan rencana Manajemen kerja - Action Plan



MR



8. Hasil Tinjauan Manajemen diinformasikan dan reportnya didistribusikan ke departemen terkait



- Hasil Tinjauan Manajemen - Action Plan



MR



9. Melakukan pemantauan terhadap action plan yang telah dibuat : a. Semua item action plan yang telah jatuh tempo dibahas statusnya pada tinjauan manajemen berikutnya b. Jika ada item yang tidak terselesaikan langsung dibuatkan tindakan perbaikannya



Hasil Tinjauan Manajemen



8 Mendistribuikan Hasil Review



9 Memantau Action Plan



Selesai



PT ABC



PROSEDUR TINJAUAN MANAJEMEN



No. Dokumen



:



Mulai Berlaku



:



Revisi



: 00



Tanggal Revisi



:-



Halaman



: 3 dari 3



RIWAYAT REVISI PROSEDUR



NO.



TANGGAL



SUBJEK REVISI



ITEM REVISI



PENGUSUL