Register 2022 FX [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS KESEHATAN PUSKESMAS PLANTUNGAN



Jl. Suratman No. 21 Tirtomulyo Plantungan Telp. (0294) 3652015 Kode Pos 51362



REGISTER RISIKO PELAYANAN UKM,UKPP,KMP PUSKESMAS PLANTUNGAN N o



1



Pelayanan/ Unit Kerja



UKM GIZI Kegiata n posyan du



Risiko yang mungkin terjadi



Severity



Probability



Tingkat risiko (sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah)



Penyebab terjadinya



Akibat



Pencegahan risiko



Upaya penanganan jika terkena risiko



Kesiapan organisasi untuk menangga pi resiko



Penanggung jawab (PIC)



Pelapo ran jika terjadi papara n



Cedera segera di tangani sesuai prosedu



Muda h dikont rol



Petugas GIZI



PJ U K M



Bagi Pelangg an: 1. tertimp a Dacin timban gan



modera t



Jarang terjadi



sedang



Pemasangan timbangan tidak benar



Cedera akibat tertimp a dacin timban gan



Memastik an pemasang an timbangan sudah



Bagi Petugas 1.terbe ntur dacin timban gan



2



Lansia Senam



Bagi Pelangg an 1.resiko



benar dan penyangga kuat



r dan lakukan analisa sederha na untuk pemeca han masala h



modera t



Jarang terjadi



Rendah



Petugas kurang berhati-hati dalam menjalanka n tugas



Cedera akibat bentura n



Menempat kan timbangan pada tempat yang strategis dan aman



Cedera segera ditanga ni sesuai prosedu r dan lakkan analisa sederha na untuk pemeca han masala h



modera



sedang



tinggi



Kurang



Cedera



Lakukan



Cedera



Muda h dikont rol



Petugas GIZI



PJ U K M



Pragra



PJ



lansia



3



Kesling Pemasa ngan spandu k/ poster stop BABS di area sungai



terjadi cedera saat senam lansia



t



pemanasan



ringan seperti terkilir dan lainlain



senam sesuai SOP



segera ditanga ni sesuai prosedu r dan lakkan analisa sederha na untuk pemeca han masala h



Area licin



Cedera ringan spt lecetlecet,ter kilir



Memilih area pemasang an spanduk yang tidak licin



Cedera segera ditanga ni sesuai prosedu r dan



mmer Lansia



U K M



PJ KESLI NG



PJ U K M



Bagi Petugas



Terpele set atau jatuh



minor



Jarang terjadi



Rendah



Muda h dikont rol



Bagi lingkun gan Kerusa kan lingkun gan area pemasa ngan



Pengelo laan sampah /limbah medis



Pencem aran lingkun gan



lakkan analisa sederha na untuk pemeca han masala h



minor



Mungki n terjadi



Sedang



Adanya penggalian



Kerusa kan pada tumbuh an disekita r



Memilih area yang minim kerusakan



minor



Mungki n terjadi



Sedang



Pengelolaan sampah tidak sesuai prosedur



Pencem aran tanah ,u dara, air



Pengelolaa n sampah sesuai prosedur, menjalin kerjasama dengan



Perbaik i kerusak an dan lakukan analisa sederha na untuk pemeca han masala h Membu at kerjasa ma dengan pihak ketiga



Muda h dikont rol



PJ KESLI NG



PJ U K M



PJ KESLI NG



PJ U K M ,



4



JIWA Kunjun gan rumah ke pasien ODGJ



pihak ketiga untuk pengelolaa n sampah Bagi Pelangg an



Pelangg an merasa ketakut an pada petugas



minima l



Sering terjadi



Sedang



Petugas kurang komunikatif



Ada kebingu ngan pada pasien atau keluarg a



Melakuka n koordinasi dengan Pihak keluarga dengan baik,mem buat perjanjuan sebelum kegiatan



Berikan pengert ian pada keluarg a dan pasien tentang maksud dan tujuan kedatan gan dan lakukan analisa sederha an untuk pemeca han



Muda h dikont rol



Progra mmer Jiwa



PJ U K M



Bagi Petugas Menda patkan kekeras an fisik dari pasien



5



P2P PE Kasus menula r



Bagi Petugas Terpap ar penyaki t yang diderita pasien



masala h minor



minor



Jarang terjadi



Rendah



Tidak melibatkan keluarga atau tokoh masyarakat dalam kegiatan



Cedera ringansedang



Melibatka n keluarga atau tokoh masyaraka t dalam kegiatan



Cedera segera ditanga ni sesuai prosedu r dan lakkan analisa sederha na untuk pemeca han masala h



Muda h dikont rol



Progra mmer jiwa



PJ U K M



Mungki n terjadi



Sedang



Tidak memakai APD saat kegiatan



Tertular penyaki t dari pasien



Memakai alat perlindung an diri saat kegiata



Lakuka n analisa sederha na untuk pemeca han masala h



Muda h dikont rol



Petugas P2P



PJ U K M



6



Pemant auan kepatuh an minum obat Penderi ta TB



Bagi Petugas



UKS



Bagi Pelangg an Terjadi cedera saat tes kebugar an saat penjari ngan kesehat an



Terpap ar penyaki t yang diderita pasien



minor



Mungki n terjadi



sedang



Tidak memakai APD saat kegiatan



Tertular penyaki t dari pasien



Memakai alat perlindung an diri saat kegiata



Lakuka n analisa sederha na untuk pemeca han masala h



Muda h dikont rol



Progra mmer TB



PJ U K M ,



minor



Mungki n terjadi



Sedang



Area licin



Cedera ringan sampai sedang seperti terkilir



Memilih area yang tidak licin saat kegiatan Atau menganjur kan pelanggan untuk memakai



Segera berikan pertolo ngan pada pelangg an yang cedera dan lakukan analisa



Muda h dikont rol



Progra mmer UKS



PJ U K M



7



KIAKB Imunisa si



Bagi Pelangg an 1.KIPI



2.Kerus akan obat/vak sin di coolchai n



Bagi Petugas Tertusu



minor



Mungki n terjadi



minor



Mungki n terjdi



Minor



Mungki



sepatu yang tidak licin



sederha na untuk pemeca han masala h



Lakuka n analisa sederha na dan tangani pelangg an yang mengal ami KIPI sesuai prosedu r



Muda h dikont rol



Progra mmerI munisa si



PJ U K M ,



Analisis dampak kerusak an obat/ vaksin



Mudah dikont rol



Petugas farmasi



PJ M U T U



Lakuka



Muda



Progra



PJ



Penyimpana n vaksin kurang bagus,Anak kurang persiapan seperti tidak sarapan



Terjadi alergi



Simpan vaksin sesuai prosedur



Sedang



Sering mati lampu



Kehilan gan potensi obat



Monitoring suhu coolchain



Sedang



Petugas



Luka



Laksanaka



Sedang



k jarum



Bagi petugas Tertusu k bisturi yang digunak an 8



PERKE SMAS Kunjun gan rumah penderi ta resiko tinggi



Bagi petugas Terpap ar penyaki t penderi ta



n terjadi



kurang berhati-hati dalam menjalanka n tugas



tusuk karena jarum suntik



n kegiatan sesuai prosedur



n tindaka n penang anan cedera yang terjadi Dan lakukan analisa sederha na



h dikont rol



mmerI munisa si



U K M



Minor



Mungki n terjadi



Sedang



Petugas kurang hatihati dalam melaksanak an tugas



Luka pada bagian yang tertusuk bisturi



Lebih berhatihati dalam melaksana kan tugas sesuai SOP



Lakuka n tindaka n penang anan cedera



Muda h dikont rol



Progra mmer KIA KB



PJ U K M



Minor



Mungki n terjadi



Sedang



Tidak memakai alat pelindung diri



Tertular penyaki t yang diderita penderi ta



Memakai APD saat melakukan kunjungan rumah penyakit menular



Lakuka n analisa sederha na untuk pemeca



Mudh dikont rol



Progra mmer Perkes mas



PJ U K M ,



han masala h 9



PROM KES Penyul uhan



Bagi Petugas Audien ce yang hadir sedikit



Bagi Pelangg an Pelangg an tidak memah ami materi yang disamp aikan



minima l



Sering terjadi



Sedang



Penjadwala n tidak dikoordinasi kan dengan baik



Informa si tidak tersamp aikan ke pelangg an



Koordinas i penjadwal an dengan pihak terkait



Melaku kan analisa sederha na untuk membu at tindak lanjut



Muda h dikont rol



minima l



Mungki n terjadi



Sedang



Metode,tek nologi yang digunakan tidak menarik



Pemaha man pelangg an tentang materi kurang



Mengguna kan alat dan media yang menarik dan membantu pemahama n audien



Membu at tindak lanjut dengan menggu nakan media dan alat yang di inginka n pelangg



Muda h dikont rol



Petugas PROM KES



PJ U K M



1 0



1 1



UKP Lo ke t pe nd aft ar an



L ab or at or



an Resiko penularan penyakit melalui batuk/bersin dari penderita ke pasien dan ke petugas loket Antrian lambat



Minor



Mungki n terjadi



Sedang



Pasien tiak pake masker



Penulara n terhadap pasien yang lain



Pemberian masker di ruang tunggu



Pertolon gan pertama insiden keselam atan



Mudah dikont rol



Petugas loket



PJ M U T U



minima k



Mungki n terjadi



Rendah



Petugas hanya satu orang



Waktu tunggu antrian lama



Menambah petrugas loket pendaftaran



Muda h dikont rol



Petugas loket



PJ M U T U



Alat antrian trouble



minor



Sering terjadi



Sedang



Jaringan tidak stabil



Antrian tergang gu jadi lama



Memperba iki jaringan yang kurang stabil



Menyap iakan informa si kepada pasien tentang proses pendafta ran



Muda h dikont rol



Petugas loket



PJ S A R P R A S



Bagi pasien:



Mengg anti dengan antrian manual



iu m



1. Salah identifikasi



Minor



2. Specimen tertukar



Moderat



3.salah penulisan hasil



modera t



4.Hasil pengukuran tidak valid Bagi petugas 1.terpapar reagen korosif



2.Terpapar bahan infeksius



Mungki n terjadi



sedang



dentitas salah/tidak lengkap



Hasil lab. tertukar



Monitoring SOP Identifikasi



Penelus uran pasien



Mudah dikont rol



Petugas laborat



sedang



Specimen tidak ada identitas



Salah sasaran



Monitorinn g pelabelan specimen



Mudah dikont rol



Petugas laborat



Jarang terjadi



sedang



Petugas salah menulis



Monitorin g ketepatan penyeraha n hasil lab



Petugas laborat



Jarang terjadi



Sedang



Alat tidak dikalibrasi



Penelus uran pasien lewat rekam medis Mengg unakan alat yang baru



Muda h dikont rol



modera t



Penega kan diagnos a kurang tepat Hasil tidak valid



Penelus uran pasien, rekam medis



Muda h dikont rol



Petugas laborat



PJ Sa rp ra s



Modera t



Jarang terjadi



sedang



Petugas tidak memakai APD



Iritasi / luka



Monitorin g pelaksanaa n SOP APD



Muda h dikont rol



Petugas laborat



PJ M U T U



modera t



Jarang terjadi



sedang



Petugas tidak memakai



Tertular penyaki t



Monitorin g pelaksanaa



Pertolo ngan pertama insiden kesela matan Pertolo ngan pertama



Muda h dikont



Petugas laborat



Jarang terjadi



Melakuka n kalibrasi alat laboratoriu m



PJ M U T U PJ M U T U



PJ M U T U



APD 3. Tertusuk jarum



Moderat



Jarang terjadi



sedang



Petugas ceroboh



Luka tusuk



Monitoring SOP Kewaspada an Universal



4. Resiko petugas tertular penyakit



Modera t



Jarang terjadi



Sedang



Petugas tidak memakai APD



Petugas tertular



Monitorin g pelaksanaa n SOP APD



Modera t



Jarng terjadi



Sedang



Belum ada IPAL



Penulara n penyakit



1. Salah identifikasi



moderat



Jarang terjadi



Sedang



Identitas tidak jelas/tidak lengkap



2. Obat tertukar



Moderat



Jarang terjadi



Sedang



Bagi lingkungan Limbah lab infeksius mencemari lingkungan



1 2



Fa rm asi



n SOP APD



insiden kesela matan



rol



Pertolon gan pertama insiden keselam atan Pertolon gan pertama insiden keselam atan



Mudah dikont rol



Petugas laborat



PJ M U T U



Mudah dikont rol



Petugas laborat



PJ M U T U



Pengajuan IPAL ke dinas esehatan



Analisis dampak lingkun ga



Muda h dikont rol



PJ KESLI NG



PJ M U T U



Obat tertukar



Monitoring SOP Identifikasi



Penelus uran pasien



Mudah dikont rol



Petugas Farmasi



Pasien tidak sembuh / alergi



Monitorinn g pelabelan obat



Penelus uran pasien



Mudah dikont rol



Petugas Farmasi



PJ M U T U PJ M U T U



Bagi pasien



Obat tidak ada label



3. Dosis obat tidak tepat



Bagi petugas Terpapar bahan obat



Bagi lingkungan Limbah medis



1 3



R ua ng tin da ka n



Moderat



Jarang terjadi



sedang



Petugas salah menakar dosis



Pasien tidak sembuh/ overdosi s



Monitoring SOP Penyiapan Resep



Penelus uran pasien, rekam medis



Mudah dikont rol



Petug as Farma si



Minor



Jarang terjadi



Rendah



Petugas tidak memakai APD



Resisten si obat, Alergi obat



Monitoring pelaksanaa n SOP APD



Pertolon gan pertama insiden keselam atan



Muda h dikont rol



PJ Farmasi



PJ M U T U



Minor



Jarang terjadi



Rendah



Tidak sesuai SOP



Pencem aran lingkun gan



Monitoring pelaksanaa n SOP Limbah dengan pihak ke 3



Analisis dampak lingkun gan



Mudah dikont rol



PJ Kesling



PJ M U T U



Moderat



Jarang terjadi



sedang



Identitas salah/tidak lengkap



Pelayan an tidak tepat sasaran



Monitoring SOP Identifikasi



Penelus uran pasien



Mudah dikont rol



PJ ruang tindakan



PJ M U T U



Bagi pasien



1. Salah identifikasi



PJ M U T U



2. Triase tidak tepat



Moderat



Jarang terjadi



sedang



Petugas tidak paham triase



Pasien gawat tidak tertanga ni



Monitoring SOP Triase



Observa si pasien



Mudah dikont rol



PJ ruang tindakan



3. Salah tindakan pembedahan



Moderat



Jarang terjadi



Sedang



Petugas tidak cermat



Kecacat an/ kematia n



Monitorinn g SOP Tindakan Pembedaha n



Observa si pasien



Mudah dikont rol



PJ ruang tindakan



4. Resiko terjadi infeksi pada post luka jahitan



minor



Mungki n terjadi



Rendah



Alat kurang steril



Luka tidak sembuh



Patuhi SOP



Bersihk an luka



Mudah dikont rol



PJ ruang tindakan



1. Terpapar bahan infeksius



Minor



Mungki n terjadi



Sedang



Petugas tidak memakai APD



Tertular penyakit



Monitoring SOP Kewaspada an Universal



Muda h dikont rol



PJ ruang tindakan



PJ M U T U



2. Tertusuk jarum



Minor



Mungki n terjadi



Sedang



Petugas ceroboh



Luka tusuk



Monitoring SOP Kewaspada an Universal



Pertolon gan pertama insiden keselam atan Pertolon gan pertama insiden keselam tan



Muda h dikont rol



PJ ruang tindakan



PJ M U T U



Moderat



Jarang terjadi



Sedang



Tidak sesuai SOP



Pencem aran llingkun



Kerja sama dengan pihak ke



Analisis dampak lingkun



Muda h



PJ ruang tindakan



PJ M



Bagi petugas



Bagi lingkungan Limbah medis



PJ M U T U PJ M U T U PJ M U T U



1 4



R ua ng B P u m u m



gan



tiga monitoring pembuangn limbah medis



gan



dikont rol



Muda h dikont rol Muda h dikont rol



PJ BP Umum



Bagi pasien



U T U



1. Salah identifikasi



minor



Mungki n terjadi



Sedang



Identitas salah/tidak lengkap



Tidak tepat sasaran



Monitoring SOP Identifikasi



Penelus uran pasien



2. Pengkajian klinis tidak tepat



Moderat



Jarang terjadi



Sedang



Petugas tidak cermat



Monitorinn g SOP Kajian Klinis



Penelus uran rekam medis



3. Terpapar bahan droplet batuk



Moderat



Jarang terjadi



Sedang



Tidak menutup mulut waktu batuk



Kesalah an penegak an diagnos a Penulara n penyakit



Sosialisasi Etika Batuk



Observa si pasien



Muda h dikont rol



PJ BP Umum



4.Resiko terjadinya kesalahan pemanggilan pasien



Minor



Mungki n terjadi



Sedang



Satu buku family folder berisi nama satu keluarga



Salah pasien



Pengantian family folder dengan personal



Penelus usran ke pasiien



Muda h dikont rol



PJ BP Umum



PJ BP Umum



PJ MUT U PJ M U T U PJ M U T U PJ M U T U



Minor



Mungki n terjadi



Sedang



Alaukur belum dikalibarasi



Penguku ran kurang akurat



Moderat



Jarang terjadi



Sedang



Petugas tidak memakai APD



Penulara n penyakit



Moderat



Jarang terjadi



Sedang



Tidak sesuai SOP



1. Salah identifikasi



Minor



Mungki n terjadi



Sedang



2. Pengkajian



Moderat



Jarang



Sedang



5.Resiko hasil pengukuran tensi dan timbangan tidak akurat Bagi petugas Terpapar bahan infeksius



Lingkungan Limbah medis



1 5



R ua ng KI A K B



folder Kalibrasi alat



Menggu nakan alat yang baru



Muda h dikont rol



PJ BP Umum



PJ M U T U



Monitoring SOP Kewaspada an Universal



Pertolon gan pertama insiden keselam atan



Muda h dikont rol



PJ BP Umum



PJ M U T U



Mencem ari lingkun gan



Monitoring pelaksanaa n SOP Limbah



Analisis dampak lingkun gan



Muda h dikont rol



PJ BP Umum



PJ M U T U



Identitas salah/tidak lengkap



Tidak tepat sasaran



Monitoring SOP Identifikasi



Penelus uran pasien



Muda h dikont rol



Petugas KIAKB



Petugas



Kesalah



Monitorinn



Penelus



Muda



PJ M U T U



Bagi pasien



klinis tidak tepat



3. Terpapar bahan infeksius



Bagi petugas 1. Terpapar bahan infeksius



2. Tertusuk jarum



Bagi lingkungan Limbah medis



1 6



R ua ng pe



Bagi pasien



terjadi



tidakcermat



an penegak an diagnos a Penulara n penyakit



g SOP Kajian Klinis



uran rekam medis



Sosialisasi Etika Batuk



Observa si pasien



Pertolon gan pertama insiden keselam atan Pertolon gan pertama insiden keselam atan Analisis dampak lingkun gan



Moderat



Jarang terjadi



Sedang



Terpapar pasien



Minor



Mungki n terjadi



Sedang



Petugas tidak memakai APD



Penulara n penyakit



Monitoring SOP Kewaspada an Universal



Minor



Mungki n terjadi



Sedang



Petugas kurang hatihati



luka



Monitoring SOP Kewaspada an Universal



Moderat



Jarang terjadi



Sedang



Tidak sesuai SOP



Pencem aran lingkun gan



Monitoring pelaksanaa n SOP Limbah



h dikont rol Petugas KIAKB



PJ M U T U



Muda h dikont rol



Petugas KIAKB



PJ M U T U



Muda h dikont rol



Petugas KIAKB



PJ M U T U



Muda h dikont rol



Petugas KIAKB



PJ M U T U



rs ali na n



1. Salah identifikasi



Minor



Mungki n terjadi



Sedang



Identitas salah/tidak lengkap



2. Pengkajian klinis tidak tepat



Moderat



Jarang terjadi



Sedang



Petugas tidak cermat



3. jatuh dari bed



Moderat



Jarang terjadi



Sedang



Minor



Mungki n terjadi



Minor



Mungki n



Bagi petugas 1. Terpapar bahan infeksius



2. Tertusuk jarum



Pasien meneri ma prosedur medis yang tidak sesuai dengan kondisi pasien Salah tindakan



Monitoring SOP Identifikasi



Penelus uran pasien



Muda h dikont rol



Petugas Ruang persalin an



PJ M U T U



Monitorinng SOP Kajian Klinis



Penelusuran rekam medis



Muda h dikont rol



Petugas Ruang persalin an



Tidak ada reling



luka



Standarisas i bed periksa



SOP trauma sesuai keadaan



Muda h dikont rol



Petugas Ruang persalin an



PJ M U T U PJ M U T U



Sedang



Petugas tidak memakai APD



Tertular penyaki t



Monitorin g SOP



Muda h dikont rol



Petugas Ruang persalin an



PJ M U T U



Sedang



Petugas kurang hati-



Luka tusuk



Monitorin g SOP



Pertolon gan pertama insiden kselamt ean Pertolon gan



Muda h



Petugas Ruang



PJ M



terjadi



Bagi lingkungan 1.Limbah medis



hati



pertama insiden kselamt ean



dikont rol



persalin an



U T U



K ap us ke D K K PJ M U T U



Modera t



Jarang terjadi



Sedang



Belum ada IPAL



Pemcemara n lingkungan



Mengajuka n permohona n IPAL ke Dinas Kesehatan



Analisis dampak lingkun gan



Muda h dikont rol



PJ Kesling



1 7



R ua ng inf ek si us



Doplet penderita TB menularkan ke lingkungan/ petugas



moderat



Sering terjadi



Tinggi



Petugas tidak memakai APD



Penular an penyaki t



Monitoring SOP



Petugas memaka i APD



Muda h dikont rol



Petuga TB



1 8



Ja la n m en uj u ru an g pe rs



Bagi pasien,karya wan dan pengunjung



Modera t



Jarang terjadi



Sedang



Banyak lemari di jalan menuju ruang persalinan



Tersand ung / terantu k lemari



Penataan ulang jalan menuju persalinan



Pertolon gan pertama insiden keselam atan



Muda h dikont rol



PJ sarpras



PJ m ut u



ali na n 1 9



2 0



K m ar m an di P U S T U



Bagi Petugas dan pengunjung Banyak lemari di jalan menuju ruang persalinan



mayor



Sangat jarang terjadi



Sedang



Plafon rusak karena sudah lama



Plafon berluba ng



Pengganti an plafon dengan yang baru



Pertolon gan pertama insiden keselam atan



Muda h dikont rol



PJ Sarpras



PJ M U T U



Bagi petugas Pintu karas (besi) karatan



minor



Mungki n terjadi



Sedang



Pintu besi karatan



Pintu besi dibersihka n dan diperbaiki



Pertolon gan pertama insiden keselam atan



Peraw atan pintu besi secara berkla



PJ Sarpras



PJ M U T U



Ja la n se la sa r be la



Bagi petugas ,pasien,peng unjung



modera t



Jarang terjadi



Sedang



Banyak lemari di jalan selasar belakang



Tangan petugas tergenc et waktu membu ka pintu Jalan menjadi sempit/ mengga nggu jalan



Penataan ulang dan lemari di letakkan ditempatn ya



Pertolon gan pertama insiden keselam atan



Penat aan ulang dan lemari di tempa tkan di



PJ Sarpras



P M U T U



ka ng



1 1



M K P



Surat keluar ( undangan , pemberitahu an, Tembusan)ti dak sampai kepada penerima



Minima l



Pengusulan kenaikan gaji berkala terlamabat



minor



Karyawan tidak mematuhi aturan internal puskesmas



minor



Mugkin terjadi



Jarang terjadi



Sangat sering



Rendah



Tidak ada pengantar surat dan sering dititipkan lewat bidan



Undang an tidak sampai pada peneri ma /sasara n



Pengusula n tambahan Tenaga kurir surat



Komuni kasi lewat media lain (WA)



Rendah



Tidak ada Papan Monograf Untuk kenaikan Berkala



Kenaika n gaji berkala terlama bat



Membuat papan monografi kenaikan gaji berkala



Mengaj ukan di tahun yang akan datang



Tidak seraga mnya terhada p pakian



Membuat dan menempel kan aturan internal puskesma



Pengus ulan pemasa ngan aturan internal



Sedang



Tidak ada papan aturan internal puskesmas



ruang an masin gmasin g Muda h dikont rol



Ka TU



K ep al a Pu sk es m as



Muda h dikont rol



Ka TU



Muda h dikont rol



Ka TU



U M P E G D K K PJ M U T U



dinas



s



jelas



Resiko jasa TPP Pegawai keluar tidak tepat waktu



minor



Sering terjadi



Sedang



Pengirimin berkas pengajuan TPP terlamabat



Peneri maan Jasa TPP mundu r



Membuat laporan di awal bulan



Lapora n tepat waktu



Muda h dikont rol



Bendah ara



PJ K eu an ga n



Resiko pelaksanaan program tidak tepat sesuai rencana



minima l



Sering terjadi



Sedang



Tidak ada dana unutk kegiatan



Pelaksa an progra m mundu r tidak sesuai jadwal



Dana pelaksana n untuk pe;laksana petugas di kaihkan setelah dana cair



Muda h dikont rol



Bendah ara BOK



K ep al a pu sk es m as



Barang tidak terinventaris



Minor



Mungki n terjadi



Sedang



Pengurus barang tidak memasukan daftar barang ke buku inventaris barang



Barang bisa hilang



Segera membuat daftar inventaris barang setelah pemnelian barang



Melaku kajnn pinjam an uanag ke koprasi untuk kegiata n Pengus ulan ke pengur us barang tentang pembu atan daftar inventa ris barang



Muda h dikont rol



PJ Sarpras



PJ M U T U



Resiko Tamu/pasien yang berkunjung ke puskesmas bingung



minor



Tim Pengadaan Barang tidak bisa membeli barang sesuai yang sudah di ren canakan



minor



Resiko Penyimpana n dokumen kurang tertib



minima l



Resiko



minor



Sedang



Sudah ada papan penunjuk jalan tapi masih banyak yang bingung



Sedang



Barang Tidak seuai dengan e katalog barang



Sangat jarang terjadi



Rendah



Mungki



Sedang



Mungki n terjadi



Mungkin terjadi



Banyak tamu atau pengun jung bingun g ,harus selalu tannya Kebutu han barang tidak terpen uhi



Pemasang an papan penunjuk jalan yang jelas



Pemasa ngan penunju k jalan yang mudah terbaca pengunj ung



Muda h dikont rol



PJ Sarpras



PJ M U T U



Pembelian barang di sesuaikan dengan kebutuhan



Muda h dikont rol



PJ Sarpras



PJ M U T U



Dokumen tidak di kendalikan



Pencari an dokum en susah



Pengendal ian dokumen



Muda h dikont rol



PJ kepega waian



PJ M U T U



Tegangan



Kerusak



Mengguna



Segera melaku kan peerte muan pemba hasan dengan tim perenc anan dan tim belanja barang Membu at pengen dalian dokum en Mengg



Muda h



PJ Sarpras



PJ M



kerusakan alat computer dan jaringan ketika menggunaka n Genset pada waktu mati lampu Pelaporan pelaksana program tidak sesuai jadwal ( SIP)



n terjadi



arus listrik tidak stabil



an alat



kan Stabilisato r



anti spare part



dikont rol



Telusur langsun g ke pelaksa na progra m Membe rikan pertolo ngan pertam a



Muda h dikont rol



PJ SIP



PJ M U T U



Muda h dikont rol



PJ Sarpras



PJ M U T U



Menger ingkan lantai



Muda h dikont rol



PJ Sarpras



Muda h



PJ Sarpras



PJ M U T U PJ M



minor



Sering terjadi



Sedang



Pelaksana program tidak melaporkan hasil kegiatan



Lapora n ke Dinas mundu r



Selalu memberikan informasi agar laporan tepat waktu



Risiko tangan terbentur dengan trails tangga ketika berpapasn naik ke lanatai atas Risiko terpleset air pada tangga ketiak hujan



minima l



Jarang terjadi



Rendah



Tangga sempit tralisnya pake besi siku



Terjadi cidera fisik



Membungkuuj ung tangga dengan karet



Modera t



Jarang terjadi



Sedang



Air hujan masuk dari sela sela kaca



Lantai licin



Membetul kan kaca



Risiko terpeleset di



Modera t



Jarang terjadi



Sedang



Karpet di tangga



Karpet tersand



Mengganti kapet yang



U T U



tanggga



T oi let be la ka ng ka ry a w an H al a m an



sudah terkelupas



ung sepatu



terkelupas



Dinding kotor dan cepat rusak air masuk ke ruanga n farmasi Toilet bergoya ng ketika didudu ki



Mebuat drainase bagian bawah agar air mengalir



Membe rsihkan dinding dan menutu p sela sela jendela



Muda h dikont rol



PJ Sarpras



Memperba iki baut di toilet



Pertolon gan pertama insiden keselam atan



Muda h dikont rol



PJ Sarpras



Terpele set



Membersi hkan lumut dan halaman



Cedera diatasi sesuai prosed ur dan



Risiko terjadinya kerusakan dinding dan jendela sebelah barat bangunan puskesmas



Minor



Sering terjadi



Sedang



Ketika hujan air dan tanah dari samping mengenai dinding bangunan



Risiko terjatuh ketika menggunaka n toilet



modera t



Jarang terjadi



Sedang



Baut toilet lepas



Karyawan dan pasien



Minor



Sering terjdi



Sedang



Halaman licin Ketika hujan



dikont rol



U T U PJ M U T U



PJ M U T U



de pa n da n ha la m an sa m pi ng R ua ng gi gi da n la b or at Gi gi da n m ul



dilakuk an investig asisede rhana



Karyawan dan pasien Risiko tertimpa bangunan



Modera t



Jarang terjadi



Sedang



Bangunan lama banyak yang rusak



Bangun n roboh



Pengusula n pembuata n proposal ke DKK



Cedera diatasi sesuai prosed ur dan dilakuk an investig asisede rhana



Bagi Petugas Risiko tergigit pasien



Minor



Mungki n terjadi



Sedang



Pasien kaget karena di suntik anestesi



Pasien menggi git petugas



Pemberita huan kepada pasien ketika mu melakukan anestesi



Cedera diatasi sesuai prosed ur dan dilakuk



lokal



ut



Ri si ko pe ng isi sa n re ka m m ed is ku ra ng le ng ka p Se m ua ba ng



Petugas



Minor



Sering terjadi



Sedang



Karyawan dan pengunjung Resiko kebakaran



Mayor



Sangat jarang terjadi



Tinggi



Catatan rekam medis tidak lengkap



Daigno sa kurang tepat



Sosialisasi tentang kelengkap an pengisisn rekam medis



an investig asisede rhana Pengisi an rekam medis dilengk api



Petug as dimin ta seger a melen gkapi rekam medis



u na n



Plantungan, 03 Januari 2022



Mengetahui, Kepala Puskesmas Plantungan



Penanggungjawab Menejemen Resiko



dr. Karyadi NIP. 197010012009041001



Ratna Widyaningsih NIP.1981053122022212004