SK Audit Internal [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG



DINAS KESEHATAN



PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASIRJAMBU



Jl. StasionCisondari No. 1Tlp :022-5928103KodePos 40972 Email :[email protected]



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PASIRJAMBU Nomor



:



440/275.I/SK/A/V/2017



Lampiran



:



1 (satu)



TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL DI PUSKESMAS PASIRJAMBU



Menimbang



:



a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang bermutu di Puskesmas Pasirjambu, perlu dilakukan Peningkatan Mutu Pelayanan;



b. bahwadalam rangka Peningkatan Mutu pelayanan maksud tersebut point a, perlu dibentuk Tim Audit Internal;



c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada point a dan point b tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Pasirjambu. Mengingat



:



1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;



3. Peraturan Menteri Pemberdayaan dan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;



4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG



DINAS KESEHATAN



PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASIRJAMBU



Jl. StasionCisondari No. 1Tlp :022-5928103KodePos 40972 Email :[email protected]



MEMUTUSKAN Menetapkan



:



KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PASIRJAMBU TENTANG PEMBENTUKAN



TIM



AUDIT



INTERNAL



PUSKESMAS



PASIRJAMBU Kesatu



:



Tim Audit Internal di Puskesmas Pasirjambu adalah Tim yang bertugas melakukan audit dalam lingkup Puskesmas Pasirjambu;



Kedua



:



Menunjuk Koordinator Tim Audit Internal sebagai ketua pelaksanaan Audit Internal di Puskesmas Pasirjambu, yaitu : dr. Octaviani Dengan ketugasan sebagai berikut :



1. Menetapkan Tim Auditor, yang utamanya sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan dan independen



2. Menyusun jadwal Audit Internal 3. Membuat rencana Audit 4. Membuat laporan hasil Audit Ketiga



:



Membuat laporan tindak lanjut temuan audit internal Segala biaya yang di keluarkan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tim dibebankan pada Anggaran rencana bisnis (RBA) Puskesmas Pasirjambu;



Keempat



:



Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan;



Kelima



:



Apabiladi kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan ditinjau dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pasirjambu Pada tanggal : 26 Mei 2017 Kepala Puskesmas Pasirjambu



H.Herman Setiawan,SKM NIP: 196708031991031006



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG



DINAS KESEHATAN



PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASIRJAMBU



Jl. StasionCisondari No. 1Tlp :022-5928103KodePos 40972 Email :[email protected]



TIM AUDIT



Lampiran 1



:



Keputusan Kepala Puskesmas Pasirjambu



Nomor



:



440/275.I/SK/A/V/2017



Tentang



:



Pembentukan Tim Audit Internal Puskesmas Pasirjambu



INTERNAL



PUSKESMAS PASIRJAMBU Ketua



:



Dr. Octaviani



Sekretaris



:



Nurul Riani



Anggota



:



1. Marlina 2. Niko



IDENTIFIKASI PERAN TIM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PASIRJAMBU



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG



DINAS KESEHATAN



PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASIRJAMBU



Jl. StasionCisondari No. 1Tlp :022-5928103KodePos 40972 Email :[email protected]



No 1.



Nama Dr. Octaviani



Peran / Tugas Penanggung



Uraian Tugas



-



Jawab Audit Internal



Menjamin



agar



audit



internal



dilaksanakan sesuai prosedur berlaku. -



Mengevaluasi



dan



menganalisis



pelaksanaan



audit



internal



memastikan



bahwa



audit



untuk internal



memberikan masukan yang bermanfaat bagi manajemen. - Menetapkan



&



mengevaluasi



Kinerja



Auditor untuk pelaksanaan audit. -



Menyelesaikan perselisihan dalam hal terjadi ketidaksepakatan temuan audit internal.



3.



Nurul Riani



Sekretaris



-



Membantu tugas ketua Manajemen Mutu dan memastikan semua proses Audit Internal terdokumentasi dengan baik.



4.



Dr. Octaviani, Nurul



Auditor



-



Riani, Niko,



Tim Audit Internal bertanggungjawab untuk menilai kesesuaian implementasi sistem mutu terhadap penerapan SOP dan apakah sistem telah diterapkan dengan efektif.



-



Melakukan persiapan audit, konsolidasi anggota Tim Audit.



-



Melakukan



tinjauan



dokumen,



dan



membuat Daftar Periksa. -



Melaksanakan langkah-langkah audit lapangan.



-



Membuat laporan audit berdasarkan hasil audit, dan menyampaikan laporan kepada



auditee



dan



Manajemen



Representatif. -



Melakukan



verifikasi



atas



hasil



tindakan koreksi oleh auditee dan



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG



DINAS KESEHATAN



PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PASIRJAMBU



Jl. StasionCisondari No. 1Tlp :022-5928103KodePos 40972 Email :[email protected]



menutup temuan audit. 5.



Seluruh karyawan



Audite / sasaran



-



audit



Membuka



akses



seluas-luasnya



kepada tim Audit. -



Menyiapkan dokumen & rekaman hasil pekerjaan untuk keperluan audit.



-



Melakukan



tindakan



koreksi



pencegahan atas temuan audit.



Ditetapkan di : Pasirjambu Pada tanggal : 26 Mei 2017 Kepala Puskesmas Pasirjambu



H.Herman Setiawan,SKM NIP: 196708031991031006



dan