4 0 90 KB
PEMERINTAH KOTA JAMBI PROSEDUR AKSES RUANG DAN PENGGUNAAN FASILITAS SERVER
KOTA JAMBI 2020
DAFTAR ISI 1.
SOP AKSES RUANG DAN PENGGUNAAN FASILITAS SERVER........................................................3
2.
BUKU KENDALI AKSES RUANG DAN PENGGUNAAN FASILITAS SERVER.....................................5
1. SOP AKSES RUANG DAN PENGGUNAAN FASILITAS SERVER Kegiatan No
Uraian Kegiatan
Koordinator Pengunjung
Front-desk
Keamanan
Kepala LPSE
Persyaratan/Kelengkapa n
Informasi 1.
2.
3.
4.
Mulai
Pengunjung melapor ke front-office dan
Mulai
-
Tanda Pengenal
5 Menit
-
Tanda Pengenal
5 Menit
-
Formulir akses
menyerahkan tanda pengenal diri Memberikan formulir akses ruang server untuk diisi pengguna Mengisi formulir akses ruang server dan
server
penggunaan fasilitas -
5.
Output
Waktu
Mengambil hasil dari formulir
Diterima/Tidak
-
Formulir akses
server -
5 Menit
Formulir akses
server yang terisi
-
server terisi -
5 Menit
Melanjutkan formulir ke Koordinator
-
Formulir akses
server yang terisi
Kemanaan Informasi
Penanganan lebih lanjut
6.
Formulir akses
Diteruskan ke Koordinator
5 Menit
Keamanan Informasi
7.
Verifikasi formulir yang diisi pengunjung dan
-
Formulir akses
N/A
-
Tanda
Ya Tidak
menentukan izin mengakses ruang server.
pengenal
Apabila izin diberikan, koordinator khusus kepada pengunjung dan membukakan akses keruang server
khusus
server terisi
akan memberikan tanda pengenal -
dikenakan
Buku kendali akses
-
ruang server
Jika tidak, pengunjung tidak dapat
Koordinator
Membacakan
tata
tertib
-
pengunjung
Tanda pengenal khusus
penggunaan fasilitas ruang server Memastikan
ditemani
kendali
akses
ruang
server terisi
akses masuk ke ruangan server 8.
Buku
N/A
Tata tertib yang dibacakan
dan
diawasi untuk memastikan pengunjung tidak melakukan hal-hal diluar izin kunjungannya 9.
-
atau hal-hal yang dapat berisiko terhadap
Tanda pengenal khusus
ruangan server dan memastikan tanda
N/A
Sesuai kebutuhan
pengenal khusus tetap digunakan selama kunjungan. Pada akhir
kunjungan,
koordinator
-
melengkapi buku kendali akses ruang server 10.
dengan memberikan keterangan kegiatan pengunjung
dan
jam
keluar,
-
akses ruang
Buku kendali akses ruang server
serta
Buku kendali server yang
5 Menit
telah dilengkapi
pengembalian tanda pengenal pengunjung
koordinator
yang diserahkan pada awal kunjungan. 11.
-
Formulir akses
5 Menit
-
Laporan
Menyerahkan formulir dan buku kendali akses ruang server sebagai laporan kunjungan dan arsip kepada Kepala LPSE
12.
Selesai
-
ruang server Buku kendali akses ruang server
-
kunjungan Formulir dan buku kendali diarsipkan