SOP SPBU-all [PDF]

Citation preview

3



5



6



7







8



9



10







11



Jumlah tangki timbun



12



Jumlah sumur pantau



Keterangan







13



14



15



16



17







18



19



20



 



21



22



23



LAMPIRAN



24



25



LAMPIRAN



26



27



LAMPIRAN



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



Penilaian dilakukan dengan sistem bintang (rating), dengan katagori : Skor Audit K3LL > 95% 85,1 – 95 %



Rating



Bintang



Excelence



**** *** ** *



Sangat Baik



60,1 – 75,0 %



Cukup



50,0 – 60,0 %



Dasar



Penilaian dengan katagori bintang (sistem rating) akan memacu setiap SPBU untuk meningkatkan kinerja K3LL masing-masing, sehingga ditantang untuk memperoleh predikat yang lebih baik dimasa mendatang. Checklist terdiri atas : - - -



Empat (4) Elemen yaitu : Umum, Fasilitas Operasi, Pengelolaan Keselamatan dan Bahaya Kebakaran, serta Pengelolaan Lingkungan. Masing-masing elemen terdiri dari sub elemen dengan jumlah total 12 sub elemen. Masing-masing sub elemen terdiri dari beberapa pertanyaan dengan jumlah total angka penilaian adalah 1000 (seribu).



Teknik Penilaian : 1. Nilai untuk masing-masing perrtanyaan diberikan antara nol dengan nilai maksimum sesuai pedoman penilaian (nilai mutlak) dan tidak ada nilai antara. 2. Checklist Audit SPBU ini diharAPARan dapat digunakan untuk seluruh SPBU di lingkungan Dit. Pms. & Niaga, namun bila SPBU tidak mempunyai fasilitas sesuai daftar pertanyaan, maka pada form penilaian diberi tanda ”_” (not available). Perhitungan Skor dan penemuan rating berdasarkan hasil Audit K3LL Untuk mendapatkan skor satu SPBU maka dapat digunakan perhitungan sebagai berikut:­ 1. Jumlahkan butir item yang dapat diisi sesuai dengan fasilitas atau sarana yang harus dimiliki oleh SPBU. Jumlah butir/item tersebut akan menjadi faktor konversi masing-masing SPBU. 2. Jumlahkan skor hasil audit yang diperoleh untuk satu SPBU. 3. Untuk mendapatkan rating dapat mengikuti perhitungan berikut : Misalkan berdasarkan hasil audit pada SPBU ”X” diperoleh jumlah nilai aktual yang diperoleh pada saat audit adalah 600. Maka rating yang diperoleh adalah 600/1000 x 100% = 60% (dasar) Berdasarkan tabel rating/ranking, maka untuk SPBU ”X” diperoleh rating ”DASAR”. VI.



REVIEW CHECKLIST AUDIT



Cheklist Audit SMK3LL ini akan selalu di kaji ulang (review) secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan operasional dan pengelolaan SPBU serta mempertimbangkan peraturan perundangan, ekspentasi dari konsumen dan perkembangan teknologi.



43



NO



44



PERLENGKAPAN KOTAK P3K



NO



ISI OBAT KOTAK P3K



1



Obat penahan rasa sakit (mis. Antal-



1



50 gram kapas putih



2



100 gram kapas gemuk



3



3 rol pembalut gulung lebar 2.5 cm



2



Obat sakit perut (mis. Papaverin)



4



2 rol pembalut gulung lebar 5 cm



3



Norit



5



2 rol pembalut gulung lebar 7.5 cm



4



Obat anti alergi



6



2 pembalut segitiga (mitella)



5



Soda Kue, garam dapur



7



2 pembalut cepat steril/snelverband



6



Mercurochrom



8



10 buah kassa steril ukuran 5x5 cm



7



Obat tetes mata



9



10 buah kassa steril ukuran 7.5x7.5 cm



8



Obat gosok



10



1 rol plester lebar 1 cm



9



Salep anti histamin



11



20 buah plester lebar 1 cm



10



Salep sulfa atau S.A. powder



12



20 buah plester cepat (mis. Tensoplast)



11



Boor zalif



13



1 bidai



12



Sufratulle



14



1 gunting pembalut



13



Larutan rivanol 1/10 500 cc



15



1 buah sabun



14



Amoniak cair 25% 100 cc



16



1 dos kertas pembersih (cleansing tissue)



17



1 pinset



18



1 lampu senter



19



1 buku catatan



20



1 buku pedoman P3K



21



1 daftar isi kotak P3K



gin, Acetosal, dll)



47



­



49



50



51



­



52



53



54



55



56



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



Pengendalian Kualitas & Kuantitas BBM



71



72



Pengendalian Kualitas & Kuantitas BBM



73



74



Manajemen Persediaan BBM



77



Manajemen Persediaan BBM



79



Standar Operasional & Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA



80



Manajemen Persediaan BBM



81



Standar Operasional & Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA



82



Manajemen Persediaan BBM



83



Standar Operasional & Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA



84



Manajemen Persediaan BBM



85



Standar Operasional & Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA



86



Manajemen Persediaan BBM



87



Manajemen Persediaan BBM



89



Standar Operasional & Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA



90



Manajemen Persediaan BBM



91



Standar Operasional & Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA



92



Manajemen Persediaan BBM



93



Standar Operasional & Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA



94



Manajemen Persediaan BBM



TIPS :



• Pada waktu membuka penutup lubang TIPS : 1. Pencatatan persediaan BBM harus dilakukan secara akurat, karena informasi ini berguna untuk pemesanan pembelian BBM secara tepat. 2. Pastikan bahwa pengukuran persediaan BBM telah dilakukan setiap hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lakukan pencocokan persediaan BBM harian untuk melakukan kontrol dan memastikan persediaan BBM dalam tingkat yang aman.



95



Standar Operasional & Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA



96



Manajemen Persediaan BBM



97



Standar Operasional & Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA



98



Manajemen Persediaan BBM



99



Standar Operasional & Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA



100



Manajemen Persediaan BBM



101



Standar Operasional & Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA



102



Manajemen Persediaan BBM



103



Standar Operasional & Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA



104



Manajemen Persediaan BBM



105



Standar Operasional & Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA



106



Manajemen Persediaan BBM



107



Standar Operasional & Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA



108



111



113



114



115



Nilai Buku(Hari ini) = Nilai Buku(Kemarin) + Penerimaan(Hari ini) – Penjualan(Hari ini)



(Selisih/ Penjualan Komulatif) x 100%



116



117



118



119



123



125



126



127



128



131



BAB 7



PEMELIHARAAN PERALATAN & FASILITAS SPBU Pemeliharaan SPBU bertujuan agar seluruh peralatan dan fasilitas yang ada tetap dalam kondisi prima sehingga SPBU dapat melayani konsumen dengan baik. Pemeliharaan SPBU secara umum dibedakan menjadi dua bagian yaitu: 1. Pemeliharaan peralatan utama. 2. Pemeliharaan peralatan penunjang.



1 Pemeliharaan Peralatan Utama 1.1 Tangki Timbun No 1



ITEMS & TINDAKAN



WAKTU



METODE



Tutup Manhole Periksa packing, baut, agar dalam kondisi ­lengkap dan kencang



Setiap hari



Cek visual



Setiap hari



Visual dan atau Gas Tester



Pastikan Coupling tidak retak/bocor



Setiap hari



Cek visual



Pastikan tidak ada genangan air dan minyak



Setiap hari



Cek visual, keringkan ­dengan busa



Pastikan tutup Fill Pot kedap



Setiap hari



Cek seal karet



Pastikan valve venting dalam kondisi bersih dan tidak karatan



Setiap minggu



Cek visual



Pastikan venting berfungsi baik



Setiap hari



Cek odour dan deteksi saat pembongkaran



5



Kalibrasi



Maksimal Lima tahun



Sesuai acuan metrologi



6



Tank cleaning, pemeriksaan Ketebalan dan Kebocoran



Maksimal Lima tahun



Thickness & Leak Test



7



Pastikan Pompa Dorong selalu terendam minyak dan instalasi listrik dalam kondisi Gas Proof



Setiap hari



Cek cover instalasi listrik di tangki



8



Instrumentasi Pastikan sensor tank gauging bekerja dengan baik



Setiap minggu



Cross check tank monitor Vs dengan dipstick di tangki



Pastikan sambungan kabel dalam kondisi baik dan terisolasi



Setiap minggu



Visual



2



Sistem Pipa dalam Dombak Pastikan sambungan pipa tidak bocor



3



4



Fill Pot



Venting / Alat Pernapasan Tangki



133



1.2 Sistem Pipa dan Dispensing Pump No 1



ITEMS & TINDAKAN



WAKTU



METODE



Pipa Pembongkaran /Penyaluran Pastikan tidak bocor/kedap



2



Setiap hari



Cek visual



Pastikan Sump Pump dalam kondisi kering (bebas minyak dan air)



Setiap hari



Buka dan cek visual



Pastikan Automatic Shut Off Nozzle berfungsi dan tidak bocor



Setiap hari



Cek dan operasikan secara langsung



Pastikan Selang Nozzle dan sambungannya tidak bocor



Setiap hari



Cek visual



Pastikan Elektro Motor dan terminal dalam kondisi baik (Explotion Proof)



Setiap minggu



Buka dan Cek visual



Preset Counter pada Electronic Digital dalam posisi nol



Setiap hari



Cek pada saat start pengisian



Pastikan Adjuster Counter dalam kondisi tersegel



Setiap hari



Cek visual



Pastikan Vanebelt dalam kondisi baik dan kencang



Setiap minggu



Cek visual pada saat cover dibuka



Jaga tampilan Cover Dispenser tetap baik dan terkunci



Setiap hari



Cek visual



Bersihkan saringan atau ganti



Setiap minggu



Cek sesuai buku manual



Periksa Veeder Root ticket printer



Setiap 6 bulan



Cek sesuai buku manual



Periksa Totalizer gears dan flex shafts



Setiap 6 bulan



Cek sesuai buku manual



Periksa shear valves



Setiap 6 bulan



Cek sesuai buku manual



Dispensing Pump



1.3 Genset dan Instalasi Listrik No



134



ITEMS DAN TINDAKAN



WAKTU



METODE



1



Pastikan kabel Penghantar (Tahanan Isolasi, Terminal/Doos Kabel, Kapasitas Kabel) dalam kondisi baik



Tiga tahun



Sesuai standar PUIL (peraturan umum instalasi listrik)



2



Periksa Pengaman Arus Lebih/MCB (Kapasitas, kondisi, Panel Box) dalam kondisi baik



Tiga tahun



Sesuai standar PUIL



3



Periksa Manometer (Volt, Ampere, Hz, Panel) dalam kondisi baik



Tiga tahun



Sesuai standar PUIL



4



Periksa pertanahan/Grounding dalam kondisi baik



Setiap enam bulan



Maksimum 4 (empat) Ohm



5



Stabilizer dan UPS dalam kondisi baik



Setiap hari



Cek visual



6



Genset dalam kondisi siap operasi



Setiap hari



Dihidupkan tanpa beban 15 menit



7



Pemeliharaan genset dilakukan secara rutin



Jam operasi



Sesuai manual book



8



Lampu-lampu penerangan (Kios, Canopy, Taman, Signage, Rambu, dan bangunan lainnya) dalam kondisi baik



Setiap hari



Cek visual



2 Pemeliharaan Peralatan Penunjang 2.1 Drive Way No



ITEMS & TINDAKAN



WAKTU



METODE



1



Pastikan jalan masuk/keluar tidak tergenang air dan permukaan rata



Kondisional



Diperbaiki setempat



2



Pastikan Grill Grating rata dan bersih



Kondisional



Diperbaiki setempat



3



Periksa Cansteen/Bingkai Jalan harus utuh dan rapih



Kondisional



Diperbaiki setempat



4



Pastikan jalan di bawah Canopy rata dan bersih



Kondisional



Diperbaiki setempat



5



Pastikan marka jalan jelas dan rapih



Kondisional



Diperbaiki setempat



2.2 Bangunan Canopy No



ITEMS DAN TINDAKAN



WAKTU



METODE



1



Pastikan tiang dalam kondisi rata dan tidak pudar



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



2



Periksa atap dan talang



Setiap bulan



Cek visual dan perbaiki



3



Periksa plafon harus utuh dan rata



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



4



Pastikan Listplank tidak bergelombang, rusak, dan pudar



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



5



Pastikan Pulau Pompa utuh



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



6



Pastikan Island Guard utuh



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



2.3 Signage No



ITEMS & TINDAKAN



WAKTU



METODE



1



Pastikan pondasi kokoh



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



2



Pastikan lampu berfungsi



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



3



Pastikan Acrylic Lambang Pertamina, Lambang Produk dan Lambang/Logo lainnya tidak pudar



Kondisional



Cek visual dan perbaiki



2.4 Kantor/Kios/C-Store No



ITEMS & TINDAKAN



WAKTU



METODE



1



Periksa lantai tidak ada yang pecah dan lepas



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



2



Pastikan dinding tidak retak dan pudar



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



3



Periksa atap dan talang



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



4



Periksa plafon harus utuh dan rata



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



5



Pastikan Listplank tidak bergelombang, rusak, dan pudar



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



135



2.5 K3LL No 1



2



3



4



5



136



ITEMS & TINDAKAN



WAKTU



METODE



Alat pemadam kebakaran Pastikan alat pemadam berada pada posisinya dan tidak terhalang



Setiap hari



Cek visual



Periksa segel alat pemadam



Setiap minggu



Cek visual



Periksa kondisi fisik tabung, slang dan nozzle dalam keadaan baik



Setiap minggu



Cek visual



Periksa kondisi tepung pemadam kondisi baik



Setiap enam bulan



Cek visual, aduk tepung



Periksa shelter alat pemadam kondisi bersih



Setiap minggu



Cek visual dan bersihkan



Periksa Gas pendorong N2 mempunyai tekanan cukup



Setiap minggu



Cek visual pada manometer



Periksa putaran Roda/ban pemadam kap. 150 lbs mudah bergerak



Setiap minggu



Periksa putaran roda



Periksa Cat tabung dan shelter kondisi baik/tidak buram



Setiap tahun



Cek visual, cat ulang bila buram



Periksa lapisan minyak pada sumur pantau dan laporkan bila ada indikasi kebocoran BBM



Setiap hari



Cek visual



Periksa kadar minyak secara laboratorium



Setiap bulan atau sesuai UKL/UPL



Analisa laboratorium



Periksa tutup/cap sumur pantau terpasang dengan baik



Setiap hari



Cek visual



Periksa Sambungan dan kondisi kawat grounding terpasang baik



Setiap bulan



Cek visual, perbaiki bila rusak



Ukur tahanan grounding dan perbaiki bila melebihi ketentuan



Setiap 6 bulan



Dengan earthtester



Periksa Saluran drainase mengalir lancar



Setiap hari



Cek dan bersihkan



Kerangan atau pintu oil catcher mudah di buka/ tutup



Setiap minggu



Buka/tutup pintu oil catcher, bersihkan bila macet



Periksa Oil catcher kondisi bersih dan bebas dari sampah/kotoran



Setiap hari



Cek dan bersihkan



Periksa Fire seal/fire trap terpasang baik



Setiap bulan



Bersihkan dan pasang bila belum ada



Periksa Oil catcher selalu berisi air



Setiap hari



Cek visual



Periksa kadar pH dan minyak pada outlet oil catcher dan perbaiki bila kadar melebihi ketentuan



UKL/UPL



Analisa laboratorium sesuai UKL/UPL



Periksa Slang dan nozzle kondisi lengkap, ­coupling baik, tidak bocor



Setiap bulan



Test tekanan sesuai standar



Periksa Kerangan hidrant mudah dibuka/tutup



Setiap bulan



Coba dan perbaiki bila rusak



Periksa Hidran tidak bocor



Setiap bulan



Cek visual dan flow test



Periksa Air dapat mengalir lancar dari hidran



Setiap bulan



Flow test



Periksa Cat baik dan tidak buram



Setiap tahun



Cek visual



Sumur pantau



Grounding system



Oil catcher dan saluran drainase



Hydrant System (bila ada)



2.6 Pagar dan Saluran No



ITEMS & TINDAKAN



WAKTU



METODE



1



Periksa pagar dalam kondisi utuh dan tidak pudar



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



2



Periksa saluran air mengalir lancar dan tidak ada lapisan minyak



Kondisional



Cek visual dan perbaiki



2.7 Bangunan-bangunan Lain (Rumah Genset, Musholla, ATM, ACW) No



ITEMS & TINDAKAN



WAKTU



METODE



1



Periksa lantai tidak ada yang pecah dan lepas



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



2



Pastikan dinding tidak retak dan pudar



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



3



Periksa atap dan talang



Setiap bulan



Cek visual dan perbaiki



4



Periksa plafon harus utuh dan rata



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



5



Pastikan Listplank tidak bergelombang, rusak, dan pudar



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



2.8 Gas Station Management Information System No



ITEMS & TINDAKAN



WAKTU



METODE



1



Periksa akurasi Tank Monitor



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



2



Periksa Point of Sales (Pump Monitor)



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



3



Periksa Computer



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



4



Periksa Instrument/ Electrical Cabling



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



5



Periksa UPS dan Stabilizer



Setiap hari



Cek visual dan perbaiki



2.9 Rambu-rambu Periksa semua fasilitas rambu-rambu setiap hari dan perbaiki apabila terdapat kerusakan maupun salah penempatannya.



2.10. Pertamanan Periksa semua tanaman dan pastikan dalam kondisi terpelihara dan tumbuh subur.



137



138



139



140



141



142



145



147



148



149



150



151



152



153



154



155



156



TIPS :



• Pewawancara harus jeli dalam meng­identifikasi perbuatan dan perkataan pelamar yang diwawancarai khususnya untuk mengetahui integritas pelamar, tetapi • Jangan mengambil keputusan hanya berdasarkan kesan pertama terhadap pelamar. • Amati indikasi-indikasi yang timbul baik dari perkataan, perbuatan si pelamar • Pewawancara harus telah membaca catatan yang ada dalam formulir pelamar • Pewawancara tidak mengajukan pertanyaan yang bersifat SARA. • Pewawancara tidak boleh mendominasi proses wawancara. • Pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara harus relevan dengan yang akan digali dari pelamar, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan



157



Rumah Tangga SPBU



161



Rumah Tangga SPBU



163



Standar Operasional & Prosedur Pengelolaan SPBU PERTAMINA



164



Rumah Tangga SPBU



165