Tugas Audit 2021 [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan UGD bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian UGD Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 11 Januari 2021 Audit I 22 Februari 2021 Audit II Tim Auditor



: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 08 Januari 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Apotik bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Apotik Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 12 Januari 2021 Audit I 23 Februari 2021 Audit II Tim Auditor



: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 08 Januari 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan KIA / KB bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian KIA / KB Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 08 Januari 2021 Audit I 19 Februari 2021 Audit II Tim Auditor



: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 07 Januari 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Poli Umum bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Poli Umun Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 07 Januari 2021 Audit I 18 Februari 2021 Audit II Tim Auditor



: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 06 Januari 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan UKM bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian UKM Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 07 Januari 2021 Audit I 18 Februari 2021 Audit II Tim Auditor



: Desi Wulandari, Amd. Keb Irma Wahyuli, ST



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 06 Januari 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan TU ( Tata Usaha ) bahwa pada bulan Januari tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan TU ( Tata Usaha ) Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 07 Januari 2021 Audit I 18 Februari 2021 Audit II Tim Auditor



: Rita RiatnaAmd. Keb Tri Kartika Intan, STr.Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 06 Januari 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Resepsionis bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Resepsionis Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 05 April 2021 Audit I 05 Mei 2021 Audit II Tim Auditor



: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 05 April 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Kartu / Rekam medik bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Kartu / Rekam medik Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 06 April 2021 Audit I 07 Mei 2021 Audit II Tim Auditor



: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 05 April 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Apotik bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Apotik Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 07 April 2021 Audit I 10 Mei 2021 Audit II Tim Auditor



: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 06 April 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Poli Usila bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Poli Usila Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 08 April 2021 Audit I 11 Mei 2021 Audit II Tim Auditor



: Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 07 April 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Poli KIA / KB bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Poli KIA / KB Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 08 April 2021 Audit I 11 Mei 2021 Audit II Tim Auditor



:Desi Wulandari, Amd. Keb Irma Wahyuli, ST



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 07 April 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Poli Gigi bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Poli Gigi Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 08 April 2021 Audit I 11 Mei 2021 Audit II Tim Auditor



: Rita RiatnaAmd. Keb Tri Kartika Intan, STr.Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 07 April 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan TU ( Tata Usaha ) bahwa pada bulan April tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan TU ( Tata Usaha ) Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 05 April 2021 Audit I 05 Mei 2021 Audit II Tim Auditor



: Rita RiatnaAmd. Keb Tri Kartika Intan, STr.Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 05 April 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan UGD bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan UGD Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 06 Desember 2021 Audit I 13 Desember 2021 Audit II Tim Auditor



: Sri Wahyuni, Amd. Keb Irma Wahyuli, ST



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 04 Desember 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Pelayanan TB bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Pelayanan TB Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 07 Desember 2021 Audit I 14 Desember 2021 Audit II Tim Auditor



: Sri Wahyuni, Amd. Keb Rita RiatnaAmd. Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 06 Desember 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Farmasi bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Farmasi Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 08 Desember 2021 Audit I 16 Desember 2021 Audit II Tim Auditor



: Irma Wahyuli, ST Tri Kartika Intan, STr.Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 07 Desember 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan UKM program TB bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan UKM program TB Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 06 Desember 2021 Audit I 13 Desember 2021 Audit II Tim Auditor



: Yenni Indahyani, Am.Keb Desi Wulandari, Amd.Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 04 Desember 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan UKM program Usila bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan UKM program Usila Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 07 Desember 2021 Audit I 14 Desember 2021 Audit II Tim Auditor



: Yenni Indahyani, Am.Keb Desi Wulandari, Amd.Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 06 Desember 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan UKM program KIA bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan UKM program KIA Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 08 Desember 2021 Audit I 16 Desember 2021 Audit II Tim Auditor



: Yenni Indahyani, Am.Keb Desi Wulandari, Amd.Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 07 Desember 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan UKM program Imunisasi bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan UKM program Imunisasi Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 09 Desember 2021 Audit I 17 Desember 2021 Audit II Tim Auditor



: Yenni Indahyani, Am.Keb Desi Wulandari, Amd.Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 08 Desember 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPT DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Dengan Hormat, Bersama dengan ini saya selaku Ketua Tim Audit Internal Puskesmas memberitahukan kepada penanggun jawab Ruangan Admin bahwa pada bulan Desember tahun 2021, audit akan dilaksanakan di bagian Ruangan Admin Puskesma Kejuruan Muda. Hari / Tanggal : 10 Desember 2021 Audit I 20 Desember 2021 Audit II Tim Auditor



: Yenni Indahyani, Am.Keb Tri Kartika Intan, STr.Keb



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Sei Liput, 09 Desember 2021 Ketua Tim Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 198903 2 002



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda, Kode Pos 24477



LAPORAN HASIL AUDIT YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TIM AUDIT INTERNAL UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA BULAN JANUARI AUDIT I TAHUN 2020 I.



LATAR BELAKANG Untuk meningkatkan pelayanan fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) khususnya Puskesmas, Klinik Pratama dan Tempat Praktek Mandiri Dokter/Dokter Gigi kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Untuk menjamin bahwa upaya perbaikan mutu dan peningkatan kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan di FKTP, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut telah memenuhi standar akreditasi. Dimana transisi, pelaksanaan akreditasi FKTP dilakukan oleh komisi akreditasi FKTP yang



ditetapkan



oleh



Menteri



Kesehatan



melalui



keputusan



Menteri



Kesehatan



No.HK.02. 02/ MenKes/59/2015. Komisi ini selain bertugas melaksanakan akreditasi FKTP dimana transisi juga bertugas mempersiapkan pembentukan lembaga independen yang akan menggantikan tugas komisi akreditasi FKTP dalam melaksanakan akreditasi FKTP. Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas meliputi : 1. Administrasi dan menejemen Puskesmas 2. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik Pratama perlu di lakukan Audit Internal. Dengan adanya Audit Internal akan dapat di identifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.



Audit Internal akan dilakukan oleh Tim Audit Internal yang di bentuk oleh Kepala Puskesmas/Klinik Pratama berdasarkan pada standard akreditasi yang digunakan. II. TUJUAN AUDIT Pada dasarnya Audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.



III. LINGKUP AUDIT Pokja UKP UKM Pokja ADMIN



IV.



OBJEK AUDIT Pokja UKP



: Kotak Kepuasan, Perlengkapan Alat-alat dan Wastafel



Pokja UKM



: Capaian Kinerja Program Gizi



Pokja ADMIN : RUK, RPK, Struktur Puskesmas



V.



AUDITOR Pelaksanaan Audit Internal dilaksanakan oleh Tim Audit Internal UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kejuruan Muda. Ketua



: Rita Riatna, Am. Keb



Sekretaris



: Irma Wahyuli, ST



Anggota



: Sri Wahyuni Amd. Keb Ns. Suryanti,S.Kep Kartika Intan,Amd.Keb



VI.



PROSES AUDIT Mengumpulkan data kinerja Puskesmas



VII. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT Dari audit yang telah dilakukan oleh Tim Audit Internal Puskesmas ditemukan beberapa temuan diantaranya : Tanggal : 30 Januari 2020 Jam



: 09.00 WIB-selesai



SUMBER RUANG



INPUT/AUDITOR UKP Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan,Amd.Keb Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan,Amd.Keb Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan,Amd.Keb Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan,Amd.Keb UKM Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Sri Wahyuni Amd. Keb Ns. Suryanti,S.Kep



TEMUAN AUDIT



Semua



1. Belum mempunyai kotak kepuasan pasien



Ruangan



2. Belum mempunyai Gorden Anti bakteri



Pelayanan



3. Belum mempunyai Wastafel



Resepsionis



1. Belum tersedia media informasi



Laboratorium



1. Alat belum dikalibrasi



Ruang IGD



1. Tidak ada tensi 2. Jadwal yang bertugas belum dibuat 3. Batas triase sudah tidak jelas



Program Gizi



1. Belum ada pemetaan desa rawan pangan



ADMIN



1. Belum mempunyai struktur puskesmas sesuai PMK 43 2. Belum mempunyai Zebra Cross 3. Belum mempunyai Pojok tempat pengambilan Sputum 4. Belum mempunyai Pojok MTBS 5. Belum mempunyai Pojok tempat bermain anak 6. Belum mempunyai Rambu yang menunjukkan jarak kea rah puskesmas 7. Belum mempunyai Ganopy tempat parkir 8. Belum mempunyai Gorden anti bacteri 9. IPAL tid berfungsi karena rusak



BAB III Perbaikan Mutu Puskesmas



V111.REKOMENDASI Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari kepala puskesmas, Tim Audit internal dan Tim mutu menyampaikan hasil Audit kepada Audite sekaligus memberikan rekomendasi terkait hasil bersama dengan Audite menyepakati batas penyelesaian kesenjangan yang ada di pelayanan puskesmas.



VIII. PENUTUP Dari hasil Audit yang di lakukan oleh Tim Audit internal puskesmas kejuruan Muda maka kami menyimpulkan bahwa;



1.



Masih ada kesenjangan sumber daya yang ada di Puskesmas Kejuruan Muda standar yang di tetapkan seperti SDM.



2.



Kurangnya kepatuhan terhadap SOP yang telah di tetapkan



3.



Adanya kesenjangan standar proses kinerja unit dengan pelaksanaan kegiatan



4.



Demikian laporan hasil Audit internal yang kami susun agar ke depan mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas kejuruan Muda semakin meningkat. Besar harapan kita semua agar pelaksanaan kegiatan memberikan konstribusi terbaik terhadap mutu pelayanan di masing-masing unit kerjanya.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda, Kode Pos 24477



LAPORAN HASIL AUDIT YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TIM AUDIT INTERNAL UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA BULAN APRIL AUDIT II TAHUN 2020 I.



LATAR BELAKANG Untuk meningkatkan pelayanan fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) khususnya



Puskesmas, Klinik Pratama dan Tempat Praktek Mandiri Dokter/Dokter Gigi kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan. Untuk menjamin bahwa upaya perbaikan mutu dan peningkatan kinerja dilaksanakan secara berkesinambungan di FKTP, maka perlu dilakukan penilaian oleh pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan yaitu melalui mekanisme akreditasi. Akreditasi adalah pengakuan terhadap fasilitas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa fasilitas kesehatan tingkat pertama tersebut telah memenuhi standar akreditasi. Dimana transisi, pelaksanaan akreditasi FKTP dilakukan oleh komisi akreditasi FKTP yang



ditetapkan



oleh



Menteri



Kesehatan



melalui



keputusan



Menteri



Kesehatan



No.HK.02. 02/ MenKes/59/2015. Komisi ini selain bertugas melaksanakan akreditasi FKTP dimana transisi juga bertugas mempersiapkan pembentukan lembaga independen yang akan menggantikan tugas komisi akreditasi FKTP dalam melaksanakan akreditasi FKTP. Unsur yang dinilai dalam pelaksanaan akreditasi Puskesmas meliputi : 4. Administrasi dan menejemen Puskesmas 5. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas dan Klinik Pratama perlu di lakukan Audit Internal. Dengan adanya Audit Internal akan dapat di identifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun sistem manajemen.



Audit Internal akan dilakukan oleh Tim Audit Internal yang di bentuk oleh Kepala Puskesmas/Klinik Pratama berdasarkan pada standard akreditasi yang digunakan. II. TUJUAN AUDIT Pada dasarnya Audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.



III. LINGKUP AUDIT Pokja UKP UKM Pokja ADMIN



IV.



OBJEK AUDIT Pokja UKP



: Kotak Kepuasan, Perlengkapan Alat-alat dan Wastafel



Pokja UKM



: Capaian Kinerja Program Gizi



Pokja ADMIN : RUK, RPK, Struktur Puskesmas



V.



AUDITOR Pelaksanaan Audit Internal dilaksanakan oleh Tim Audit Internal UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kejuruan Muda. Ketua



: Rita Riatna, Am. Keb



Sekretaris



: Irma Wahyuli, St



Anggota



: Sri Wahyuni Amd. Keb Ns. Suryanti,S.Kep Kartika Intan,STr.Keb



VI.



PROSES AUDIT Mengumpulkan data kinerja Puskesmas



VII. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT Dari audit yang telah dilakukan oleh Tim Audit Internal Puskesmas ditemukan beberapa temuan diantaranya : Tanggal : 30 Januari 2020 Jam



: 09.00 WIB-selesai



SUMBER RUANG



INPUT/AUDITOR



TEMUAN AUDIT



UKP Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan,STr.Keb



Semua



1. Belum mempunyai kotak kepuasan pasien



Ruangan



2. Belum mempunyai Gorden Anti bakteri



Pelayanan



3. Belum mempunyai Wastafel



Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan,STr.Keb Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan,STr.Keb UKM Rita Riatna, Am. Keb Irma Wahyuli, ST Sri Wahyuni Amd. Keb Ns. Suryanti,S.Kep



Laboratorium



1. Alat belum dikalibrasi



Ruang IGD



1. Jadwal yang bertugas belum dibuat 2. Batas triase sudah tidak jelas



Program Gizi



1. Belum ada pemetaan desa rawan pangan



ADMIN



1. 2. 3. 4.



Belum mempunyai struktur puskesmas sesuai PMK 43 Belum mempunyai Zebra cross Belum mempunyai pojok tempat pengambilan sputum Belum mempunyai rambu yang menunjukkan jarak ke arah puskesmas 5. Belum mempunyai canopy tempat parkir 6. Belum mempunyai Gorden anti bacteri 7. IPAL tidak berfungsi karena rusak



V111.REKOMENDASI Berdasarkan hasil analisa dan arahan dari kepala puskesmas, Tim Audit internal dan Tim mutu menyampaikan hasil Audit kepada Audite sekaligus memberikan rekomendasi terkait hasil bersama dengan Audite menyepakati batas penyelesaian kesenjangan yang ada di pelayanan puskesmas. VIII. PENUTUP Dari hasil Audit yang di lakukan oleh Tim Audit internal puskesmas kejuruan Muda maka kami menyimpulkan bahwa; 1.



Masih ada kesenjangan sumber daya yang ada di Puskesmas Kejuruan Muda standar yang di tetapkan seperti SDM.



2.



Kurangnya kepatuhan terhadap SOP yang telah di tetapkan



3.



Adanya kesenjangan standar proses kinerja unit dengan pelaksanaan kegiatan



Demikian laporan hasil Audit internal yang kami susun agar ke depan mutu pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas kejuruan Muda semakin meningkat. Besar harapan kita semua agar pelaksanaan kegiatan memberikan konstribusi terbaik terhadap mutu pelayanan di masing-masing unit kerjanya.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



No 1 2 3 4



5



Unit Kerja / Sasaran Audit Poli Umum UGD Poli KIA/KB Apotik



Rencana Audit ( Audit Plan ) Puskesmas Kejuruan Muda Bulan Januari 2021 Standar/ Kriteria Metoda Instrumen Proses/ Kegiatan yang yang digunakan Audit Diaudit sebagai Acuan



Auditor Yenni Indahyani, Amd. Keb Sri Wahyuni, Amd. Keb



Ruangan UKM Desi Wulandari, Amd. Keb Irma Wahyuli, ST



6 Ruang TU ( Tata Rita RiatnaAmd. Keb Usaha ) Tri Kartika Intan, STr.Keb



-



-



Inform consent Lembar penolakan hasil tindakan Alat-alat untuk tindakan Perbaikan mutu Jalur triase pelayanan di SOP puskesmas (BAB III) Kotak kepuasan Struktur Organisasi Kotak Saran Kelengkapan Ruangan Capaian Vaksinasi Perbaikan mutu pelayanan di puskesmas (BAB III)



Wawancara Observasi



Laporan Tahunan Profil Puskesmas



Wawancara Observasi



Perbaikan mutu pelayanan puskesmas



Tanggal/ Waktu Audit I



Tempat Pelaksanaan



Daftar Tilik



Januari 2021



Wawancara



Tanggal / Waktu Audit II



Daftar Tilik



Januari 2021



Februari 2021



Poli Umum UGD Poli KIA/KB Apotik



Februari 2021



Ruangan UKM Daftar Tilik



Januari 2021



Februari 2021



Ruang TU ( Tata Usaha )



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



No



Unit Kerja / Sasaran Audit



Auditor



1 Resepsionis Yenni Indahyani, 2 Ruangan Rekam Amd. Keb Medik Sri Wahyuni, Amd. 3 Poli Usila Keb 4 Apotik 5 Ruangan Poli Desi Wulandari, Amd. KIA / KB Keb Irma Wahyuli, ST 6 Ruang Poli Gigi



Rencana Audit ( Audit Plan ) Puskesmas Kejuruan Muda Bulan April 2021 Standar/ Kriteria Metoda Instrumen Proses/ Kegiatan yang yang digunakan Audit Diaudit sebagai Acuan



Rita RiatnaAmd. Keb Tri Kartika Intan, STr.Keb



-



Sarana Prasarana SOP Kotak kepuasan Sarana Pendukung



-



Sarana Prasarana



-



Sarana Prasarana



Perbaikan mutu pelayanan di puskesmas (BAB III) Perbaikan mutu pelayanan di puskesmas (BAB III) Perbaikan mutu pelayanan puskesmas



Wawancara Observasi



Tanggal/ Waktu Audit I



Tempat Pelaksanaan



Mei 2021



Resepsionis Ruangan Rekam Medik Poli Usila Apotik



Daftar Tilik April 2021



Wawancara



Tanggal / Waktu Audit II



Daftar Tilik



April 2021



Mei 2021



Ruangan Poli KIA / KB Wawancara Observasi



Daftar Tilik



April 2021



Mei 2021



Ruang Poli Gigi



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKM Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit NO 1.



: Program Gizi : 1. Rita Riatna,Am.Keb 2. Irma Wahyuli,S.T : 20 Januari Audit I 20 April 2020 Audit II : Panduan Wawancara JAWABAN



DAFTAR PERTANYAAN



YA



Apakah petugas ada melakukan kegiatan UPGK (Penimbangan Bayi Balita Pemetaan, Penggunaan



2.



KETERANGAN Kegiatan



√



tersebut



semua



ada



dilakukan bukti-bukti terlampir



ASI, Pengukuran LILA dan Penyuluhan) Apakah petugas ada melaksanakan penanggulangan



(dokumen kegiatan) Kegiatan ada dilakukan dapat



Anemia Gizi Besi dengan distribusi FE pada Ibu



dibuktikan dengan adanya daftar



hamil, Penyuluhan dan pengadaan FE 3.



TIDAK



√



distribusi FE dan dokumentasi



kegiatan



kegiatan Kegiatan adan dilakukan dapat



pencegahan dan penanggulangan Defisiensi Vt A



dibuktikan dengan adanya bukti



Apakah



petugas



ada



melakukan



dengan pendataan sesuai Vit A (balita umur 6 – 59 bulan) dan Ibu Nifas. Penyuluhan juga pengadaan Vit A nya.



√



pendataan balita umur 6 – 59 bulan dan Ibu Nifas



4.



Apakah ada dilakukan pemantauan status Gizi



5.



Bagaimana cara petugas melakukan intervensi



√ Kegiatan ada dilakukan dapat



√



kasus gizi buruk ( apakah ada dilakukan ) 6.



Apakah petugas ada melakukan pemetaan desa



7.



rawan pangan Apakah sudah terpasang Gorden Anti Bacteri



8.



Apakah sudah ada kota kepuasan pasien



dibuktikan dengan adanya laporan



√ √ √



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



(terlampir) Rencana



akan



pemetaan desa rawan pangan



Penanggun Jawab Program



MAHLIL,SKM Nip.19760315 200604 1 003



Rita Riatna,Am.Keb Nip.19641028 198603 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



dilakukan



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP : Ruang Apotik : 1. Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb : 07 April 2021Audit I 10 Mai 2021 Audit II : Panduan Wawancara



Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit NO



JAWABAN



DAFTAR PERTANYAAN



YA



1.



Apakah terdapat ketentuan petugas yang berhak



2.



memberikan resep Apakah terdapat



3.



menyediakan obat dengan persyaratan yang jelas Apakah ada tersedia kebijakan dan proses



4.



peresepan, pesanan dan pengelolaan obat Apakah terdapat prosedur untuk menjaga tida



5.



terjadinya pemberian obat yang kadaluarsa Apakah ada dilakukan pengawasan terhadap



ketentuan



petugas



yang



penggunaan dan pengelolaan obay oleh Dinas 6.



Kesehatan Apakah ada



ketentuan



siapa



yang



√ √ √ √ √



(Psikotropika dan Narkotika) Apakah penggunaan obat-obatan Psikotropika / Narkotika dan obat-obatan lainnya yang berbahaya



8.



√



berhak



menuliskan resep untuk obat-obatan tertentu missal 7.



TIDAK



diawasi dan dikendalikan dengan ketat Sudahkan tersedia wastafel atau poster 6 langkah



√ √



KETERANGAN



9.



mencuci tangan Apakah sudah terpasang Gorden Anti Bacteri



10.



Apakah sudah ada kota kepuasan pasien



√ √



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Penanggun Jawab Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 199803 2 001



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit



: Ruang Apotik : 1. Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb : 12 Januari 2021Audit I 23 Februari 2021Audit II : Panduan Wawancara



NO



JAWABAN



DAFTAR PERTANYAAN



YA



1.



Apakah terdapat ketentuan petugas yang berhak



2.



memberikan resep Apakah diruangan apotik terpampang struktur



3.



organisasi apotik Apakah obat- obat diruangan apotik sesuai standar



4.



Apakah petugas apotik memanggil nama sesuai



5.



dengan nomor antrian Apakah petugas apotik



6.



kunjungan pasien Apakah gudang obat tertata dengan rapi



7.



Apakah penggunaan obat-obatan Psikotropika /



mencatat



deregister



Narkotika dan obat-obatan lainnya yang berbahaya 8.



diawasi dan dikendalikan dengan ketat Apakah petugas menjawab pertanyaan pasien



9.



Apakah kotak kepuasan poasien sudah berjalan



10.



Apakah petugas apotik memastikan pasien mengerti dan memahami tentang informasi yang sudah



TIDAK



KETERANGAN



√ √ √ √ √ √ √ √ √ √



disampaikan



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Penanggun Jawab Audit



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit NO



: Resepsionis : 1 Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb : 05 April 2021Audit I 05 Mai 2021Audit II : Panduan Wawancara JAWABAN



DAFTAR PERTANYAAN



YA



1.



Apakah ada tersedia media informasi di ruang



2.



pendaftaran Apakah semua pihak yang membutuhkan informasi pendaftaran dibutuhkan



memperoleh



informasi



yang



TIDAK



√ √



KETERANGAN



3.



Apakah pasien dapat memperoleh informasi sesuai yang dibutuhkan seperti : Tarif, Jenis Pelayanan,



4.



√



Rujukan, DLL Apakah pasien mendapatkan tanggapan sesuai yang dibutuhkan ketika meminta informasi kepada



5.



petugas Apakah tersedia informasi tentang kerjasama



6.



dengan fasilitas lain Apaka ada tersedia informasi tentang fasilitas kerja



7.



sama dengan fasilitas rujukan lain Sudahkan tersedia wastafel atau poster 6 langkah



8.



mencuci tangan Apakah terdapat SOP diresepsionis



9.



Apakah sudah ada kota kepuasan pasien



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 199803 2 001



√ √ √ √ √ √



Penanggun Jawab Audit



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit NO 1.



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP : Ruang UGD : 1. Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb : 11 Januari 2021 Audit I 22 Februari 2021 Audit II : Panduan Wawancara



DAFTAR PERTANYAAN



JAWABAN YA



Apakah petugas gawat darurat ada melakukan / melaksanakan proses triase untuk memprioritaskan



2.



pasien dengan kebutuhan emergency Apakah petugas sudah pernah mendapatkan



3.



pelatihan Adakah dilakukan pelayanan terhadap pasien diatas



4.



dasar urgency kebutuhan Bagaimana cara penanganan pasien yang datang



TIDAK



KETERANGAN Ada dilakukan



√ √ √ √



Sesuai dengan SOP pelayanan



5.



Apakah ada dibuat jadwal yang bertugas di IGD



6.



Apakah ada dilakukan steril alat-alat



7.



Kapan dibuat steril alat-alat



8.



Sudahkan tersedia wastafel atau poster 6 langkah



9.



mencuci tangan Apakah sudah terpasang Gorden Anti Bacteri



10.



Apakah sudah ada kota kepuasan pasien



√ Selalu dilakukan



√ √



Setiap selesai melakukan pelayan



√ √ √



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Penanggun Jawab Audit



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 199803 2 001



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN



PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit NO 1. .



: ADMIN / TU : 1. Rita Riatna,Am.Keb 2. Kartika Intan,Amd.Keb : 07 Januari 2021Audit I 18Februari 2021 Audit II : Panduan Wawancara



DAFTAR PERTANYAAN Apakah ada penilaian kerja puskesmas / PKP Apakah RUK dipuskesmas sudah tersusun



3.



Apakah RUK dipuskesmas berdasarkan rencana



4.



lima tahunan Kalau belum ada dilakukan apa kendalanya



5.



Sejauh mana penyusunan RUK yang sudah



6.



dilakukan Kalau ada kendala upaya-upaya apa saja yang suda



7.



dilakukan Apakah RUK dan RPK merupakan rencana yang



8.



terintegrasi dari berbagai upaya dipuskesmas Sudahkah ada kesesuaian antara rencana pelaksanaan kegiatan (RPK) dan rencana lima tahunan puskesmas



JAWABAN YA



√ √ √ RUK sudah selesai disusun



√ Sudah



TIDAK



KETERANGAN



9.



Apakah sudah terpasang Gorden Anti Bacteri



10.



Apakah sudah ada kota kepuasan pasien



√ √



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Penanggun Jawab Audit



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 199803 2 001



Yenni Indahyani,Am.Keb UPTD DINAS KESEHATAN Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL Nama unit yang diaudit Auditor



: ADMIN / TU : 1. Rita Riatna,Am.Keb 2. Kartika Intan,Amd.Keb



Waktu pelaksanaan



: 05 April 2021Audit I 05 Mei 2021 Audit II : Panduan Wawancara



Instrumen Audit NO 1.



JAWABAN



DAFTAR PERTANYAAN Apakah



uraian



tugas



dan



masing-masing



.



penanggung jawab program sudah dibuat Apakah propil tahun 2020 sudah siap



3.



Apakah dokumen staf tertata dengan rapi



6.



Apakah



diruangan



TU



YA



terpampang



data



kepegawaian



TIDAK



KETERANGAN Belum semua dibuat



√ √ √ √



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Penanggun Jawab Audit



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep KESEHATAN UPTD DINAS Nip.19680315 199803 2 001



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit



: Ruang Poli Umun : 1. Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb : 07 Januari 2021 Audit I 18 Februari 2021 Audit II : Panduan Wawancara



NO



DAFTAR PERTANYAAN



1.



Apakah etrdapat SOP covid



2.



Apakah dokter menuliskan dengan lengkap pada rekam medis pasien seperti keluhan pasien, hasil



3.



JAWABAN YA



√ √



pemeriksaan, diagnosa, terapi, KIE Apakah dokter melakukan pemeriksaan medis pada pasien



4.



Bagaimana cara penanganan pasien yang datang



5.



Apakah sudah ada kota kepuasan pasien



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 199803 2 001



KETERANGAN



TIDAK



Tetapi



√



(



hanya



melihat



dan



berupa Tanya



insfiksi jawab



dengan pasien ) Sesuai dengan SOP pelayanan



√ √



Penanggun Jawab Audit



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit NO



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP : Ruang Poli KIA / KB : 1. Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb : 08 Januari 2021 Audit I 19 Februari 2021 Audit II : Panduan Wawancara



DAFTAR PERTANYAAN



1.



Apakah terdapat SOP



2.



Apakah kotak saran dan kepuasan berjalan



JAWABAN YA



TIDAK



√ √



KETERANGAN



3.



Apakah ruangan KIA / KB layak untuk melakukan



4.



pelayanan Apakah petugas melakukan inform cosen saat melakukan tindakan



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 199803 2 001



√



Tetapi



Asbes



atau



mengalami kerusakan



√



Penanggun Jawab Audit



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



pelapon



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Nama unit yang diaudit Auditor Waktu pelaksanaan Instrumen Audit NO 1.



INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKP : Ruang Poli KIA / KB : 1. Yenni Indahyani,Am.Keb 2. Sri Wahyuni,Amd.Keb : 08 April 2021 Audit I 11 Mai 2021 Audit II : Panduan Wawancara



DAFTAR PERTANYAAN



JAWABAN YA



Apakah sarana dan prasarana di ruangan KIA / KB dalam kondisi baik



KETERANGAN



TIDAK Meja



√



petugas



dalam



kurang baik, lemari penyimpanan obat dan alat kurang baik



2.



Apakah kotak saran dan kepuasan berjalan



√



kondisi



3.



Apakah ruangan KIA / KB layak untuk melakukan



4.



pelayanan Apakah pelayanan dilakukan dengan maksimal



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 199803 2 001



√ √



Tetapi



Asbes



atau



pelapon



mengalami kerusakan Tetapi jaringan wifi kurang baik



Penanggun Jawab Audit



Yenni Indahyani,Am.Keb Nip.19780628 200212 2 003



PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2021 KEGIATAN



UNIT KERJA YANG DIAUDIT



1. Penyusunan Rencana Program Audit 2. Penyusunan Kerangka Acuan



JAN



PEB



MAR



APR



MEI



JUNI



JULI



AGT



SEP



OKT



NOP



DES



X



3. Pemberian Jadwal Audit Pada Unit yang Diaudit 4. Pelaksanaan Audit UKP



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



X



Ruang UGD



Resepsio nis



Apotik



Rekam medis



Poli KIA/KB



Apotik



Poli Umum



Poli usila Poli KIA/KB



Poli Umu m Poli Lansi a Poli KIA/ KB Poli Gigi Resep sionis



Poli Gigi



Ruan g Obat Labor atoriu m Ruan g IGD



Laborato rium



UKM



Program Imunisasi



Program Gizi Program PTM Program lansia Program TB Program keseling



Admin



Admin



Admin



Admin



5. Analisis hasil audit



X



X



6. Tindak lanjut hasil audit



X



X X



7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut audit 8. Menyusun laporan audit



X Tim Audit : Yenni Indahyani, Amd.Keb Rita Riatna, Am.Keb Sri Wahyuni, Amd.Keb



Desi wulandari, Amd.Keb Irma Wahyuli, ST Kartika Intan, ST,r.Keb



X X



Adm in



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



RENCANA KERJA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS KEJURUAN MUDA JANUARI 2021 I.



Pendahuluan Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabilitas puskesmas dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervise, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan. Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.



II.



Latar Belakang Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.



III. Tujuan Audit Tujuan Umum Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mu dan kinerja. Tujuan Khusus Melakukan audit kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan capaian kinerja pelayanan UKP : -



Poli Umum



-



Poli Lansia



-



Poli KIA/ KB



-



Poli Gigi



-



Resepsionis



-



Ruang Apotik



-



Laboratorium



-



Rung IGD



UKM : -



Program Gizi



ADMIN IV.



Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan Lingkup audit : Pelayanan UKP : -



Poli Umum



-



Poli Lansia



-



Poli KIA/ KB



-



Poli Gigi



-



Resepsionis



-



Ruang Apotik



-



Laboratorium



-



Rung IGD



Pelayanan UKM : -



Program Gizi



ADMIN Kegiatan audit dan rincian kegiatan 1. Penyusunan rencana program audit 2. Penyusunan KAK audit internal untuk masing-masing unit yang akan diaudit 3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit 4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal 5. Analisis hasil audit 6. Tindak lanjut hasil audit 7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut 8. Menyusun laporan audit internal 9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindak lanjutnya



V.



Cara melakukan kegiatan a. Kriteria audit yang digunakan



Pelayanan UKP



Lingkup



Objek Audit



Resepsionis



-



Ruang Kartu Poli umum



-



Poli Lansia



-



Poli KIA/KB



-



Poli Gigi



-



Laboratorium



-



Kriteria



Keterangan



Informasi tentang pendaftaran tersedia dan terdokumentasi Tempat penyimpanan kartu Ketersediaan wastafel dan kotak kepuasan



7.1.2 tersedianya tentang pendaftaran dan terdokumentasi Persyaratan bangunan puskesmas sesuai kaidah akreditas Penomoran pada ruangan BAB III Perbaikan mutu pusekesmas Penomoran pada ruangan BAB III Perbaikan mutu pusekesmas Penomoran pada ruangan BAB III Perbaikan mutu pusekesmas Penomoran pada ruangan BAB III Perbaikan Tempat untuk berkumpul jika terjadi mutu pusekesmas sesuatu seperti bencana alam



UKM Program Gizi



ADMIN



-



Capaian kinerja program gizi



-



Struktur Puskesmas sesuai PMK 43 RUK dan RPK Zebra Cross Pojok tempat pengambilan Sputum Ruang MTBS BAB III Perbaikan mutu Rambu Yang Menunjukkan Jara Ke pelayanan pusekesmas Pusekesmas Gorden Anti Bacteri Pojok bermain anak IPAL tidak berfungsi karena rusak Canopy tempat parkir



-



Melakukan evaluasi kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal yang dilaksanakan secara priodik



b. Metoda Audit Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah : Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada. c. Instrument Audit Instrument yang digunakan dalam melaksanakan audit internal meliputi: 1. Kuisioner untuk wawancara 2. Panduan observasi 3. Check list 4. …dsb Instrument audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan.



VI.



Sasaran / Objek Audit Terlaksananya audit Pelayanan UKP UKM ADMIN



VII. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan audit sesuai dengan jadwal yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk dibahas bersama dalam tim audit internal. VIII. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dengan audite. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Hari : Senin, 04 Januari 2021 Pukul : 14.00 Wib Tempat : Aula Puskesmas Pimpinan Notulis Peserta



: Ketua Tim Audit : Kartika Intan, STr.Keb : Sri Wahyuni Amd. Keb Desi Wulandari, Amd.Keb Rita Riatna, Amd.Keb Irma Wahyuli, ST



I.



Agenda 1. Menyusun rencana kerja audit internal (Audit Plan) 2. Penyususnan Kerangka acuan unit yang di audit 3. Menyusun jadwal audit pada unit yang diaudit 4. Pelaksanaan audit sesuai jadwal 5. Menyusun instrument unit yang diaudit



II.



Pembukaan Rapat dibuka oleh Ketua Tim Audit Materi Rapat Penutup Hasil yang didapat Tim audit internal (Puskesmas mendapat kesepakatan bahwa audit akan dilaksanakan di : - UKP - UKM - ADMIN



III. IV.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



Kepada Yth: Anggota Tim Audit Puskesmas Kejuruan Muda Prihal : Undangan Dengan hormat, Dengan ini sya sampaikan pada anggota tim audit puskesmas kejuruan muda diharapkan kehadirannya pada: Hari



: Senin, 04 Januari 2021



Jam



: 14.00 Wib



Tempat



: Aula Puskesmas



Acara



: Menyusun rencana kerja audit puskesmas Menyusun jadwal audit internal puskesmas Menyusun kerangka acuan audit unit yang diaudit Menyusun instrument audit



Demikian saya sampaikan dan atas kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.



Mengetahui: Kepala Puskesmas Kejuruan Muda



Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Nip.19680315 1989032002



Penanggun Jawab Program



Yenni indahyani, Amd.Keb Nip.19780628 2002 12 2003



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG



UPTD DINAS KESEHATAN PUSKESMAS KEJURUAN MUDA Jalan Medan-Banda Aceh Desa Sungai Liput Kecamatan Kejuruan Muda Kode Pos 24477



DAFTAR HADIR RAPAT TIM AUDIT



Tanggal : 04 Januari 2021 No 1 2 3 4 5 6



Nama Hj.Ns. Muliyani, S.Kep Rita Riatna,Am.Keb Kartika Intan, STr.Keb Sri Wahyuni Amd. Keb Desi Wu;landari, Amd.Keb Irma Wahyuli, ST



NIP 19760315 200604 1 003 19641028 198603 2 005 PDPK 19861216 201003 2 001 PDPK



Jabatan



Tanda Tangan