Audit Internal KESLING 2018 [PDF]

Citation preview

Audit Internal Akreditasi KESLING Puskesm Nama Unit yang di Audit



:



Auditor



:



Waktu Pelaksanaaan



:



Instrumen Audit No



: Uraian Kegiatan



1 Input ( Dasar hukum, SDM, Bangunan, Tenaga, Alat) a. Dasar Hukum/Pedoman - Permenkes RI nomor : 876/MENKES/ VIII/ 2001 Tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan -



Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1428/ MENKES/ SK/ XII/ 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas SK pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan



b. SOP SOP Pendidikan/ Penyuluhan Pasien SOP pemantauan lingkungan fisik Puskesmas, jadwal pelaksanaan, bukti pelaksanaan



-



SOP pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air, ventilasi, gas dan sistem lain, bukti pemantauan dan tindak lanjut SOP jika terjadi kebakaran, ketersediaan APAR, pelatihan penggunaan APAR, pelatihan jika terjadi kebakaran SOP pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan SOP Pemeriksaan Kualitas Air SOP Pengolahan Limbah Medis SOP Pelayanan Klinik Sanitasi SOP Pemeriksaan TTU dan TPM SOP Pemicuan STBM SOP Pengolahan IPAL



c KAK d Pedoman internal e. SDM



Ada 10



-



Jumlah petugas Loket Pendaftaran (Min 1) Sarjana/ DIV/ DIII/ Bidang Kesehatan Lingkungan atau - Teknik Kesehatan Lingkungan f Bangunan dan Ruang Klinik Sanitasi - Luas Ruangan 9 meter persegi Kondisi ruangan: tidak bocor, tidak lembab, cukup - pencahayaan, cukup ventilasi - Kebersihan ruangan g Sarana dan Prasarana / Fasilitas - Ketersediaan Air bersih - Ketersediaan air untuk petugas dan pengunjung 15-20 liter/ orang/ hr - Ketersediaan air bersih sesuai syarat fisik, kimia, bakteriologis sesua dengan kepentingan yang berlaku - Kamar mandi dan sarana pembuangan tinja - Memiliki kamar mandi - Kamar mandi dan WC harus terpisah antara laki-laki, perempuan, karyawan, dan pengunjung - Tersedia cukup air bersih dan sabun - Terpelihara dalam keadaan bersih dan tidak bau - Lubang penghawaan ventilasi harus berhubungan langsung dengan udara luar - Ada himbauan dan peringatan untuk memelihara kebersihan - Kamar mandi dan WC tidak menjadi tempat perindukan vektor - Tempat pembuangan tinja berfungsi dengan baik - Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL) - Tersedia septic tank yang memenuhi syarat kesehatan - Saluran air limbah harus kedap air, bersih dari sampah - Pembuangan air limbah dengan cara diresapkan ke dalam tanah - Sampah - Sampah infeksius harus dipisahkan dengan sampah non infeksius - Setiap ruangan harus disediakan tempat sampah yang dilengkapi dengan kantong plastik ( Infeksius warna kuning, domestik dengan warna hitam )



-



- Benda tajam & jarum ditampung pada wanah seperti botol/ savety box - Sampah infeksius dimusnahkan di dalam incenerator - Sampah domestik dapat dikubur, dibakar, ataupun diangkut di TPA Wastafel dengan air mengalir



-



-



- Tersedia di setiap ruangan - Berfungsi dengan baik - dilengkapi sabun dan zat antiseptik - Tersedia pengering tangan / Hand tissue - Terpelihara & bersih Fasilitas sanitasi dan keamanan lainnya - Water tower tertutup - Tersedia tabung pemadam kebakaran (APAR) - Tersedia ruang khusus untuk penyimpanan perlengkapan kebersihan Tersedia listrik dengan daya sesuai kebutuhan



2 Proses/PDCA a. Perencanaan/Plan Menyusun rencana kegiatan kesling berdasarkan data - program Puskesmas Menyusun rencana kegiatan pembinaan kesling yang meliputi pengawasan dan pembinaan SAB, pengawasan dan - pembinaan JAGA, pengawasan dan pembinaan TTU/TPM, pestisida, pelayanan koordinasi lintas program terkait sesuai dengan prosedur/ SOP Ada 10 b. Do/ Pelaksanaan - Melakukan pemantauan sasaran program penyehatan lingkungan Membuat pencatatan dan pelaporan serta visualisasi data - kegiatan kesling sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada kepala Puskesmas -



Melakukan pemeriksaan/pengamatan lingkungan, pengamatan perilaku, serta konseling sesuai dengan penyakit/masalah yang ada Pelaksanaan Penyampaian Pendidikan/ Penyuluhan Pasien sesuai SOP Pelaksanaan Pemeriksaan Kualitas Air sesuai SOP Pelaksanaan Pengolahan Limbah Medis sesuai SOP Pelaksanaan Pelayanan Klinik Sanitasi sesuai SOP Pelaksanaan Pemeriksaan TTU dan TPM sesuai SOP Pelaksanaan Pemicuan STBM sesuai SOP Formulir kunjungan lapangan Media penyuluhan Membuat kesepakatan dengan penderita atau keluarga tentang jadwal kunjungan lapangan



c. Check / Pemantauan: Kelengkapan pencatatan dan pelaporan serta visualisasi - data kegiatan kesling -



Bukti pelaksanaan pemeriksaan/pengamatan lingkungan, pengamatan perilaku, serta konseling Pemantauan sasaran program penyehatan lingkungan Dokumentasi pelaksanaan pemantauan, pemeliharaan, dan perbaikan



d. Action: Evaluasi, Analisa ,tindak lanjut serta evaluasi hasil tindak lanjut Melakukan evaluasi hasil kegiatan kesling secara - keseluruhan - Menyimpulkan permasalahan lingkungan atau perilaku yang berkaitan dengan kejadian penyalit yang diderita 3 Output -



Data hasil pemeriksaan kualitas air Data KK yang memiliki jamban Hasil cakupan program TPM Daftar pencapaian target pemeriksaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan sanitasi TTU Daftar pencapaian target kegiatan Hasil visualisasi data kegiatan pelayanan



Tanggal : …………………………… Dilakukan oleh: …………………………………Tanda tangan:………………………….. Saran Perbaikan:



Keterangan : Standar : Capaian:



kreditasi KESLING Puskesmas Kunciran



Sebagian 5



Tidak ada 0



Analisa



Tindak lanjut



Evaluasi hasil tindak lanjut



Sebagian



sesuai SOP



5



Tidak ada 0



……………..