8 0 68 KB
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CIPAKU
Jln. Raya Buniseuri No 131 Cipaku Telp. (0265) 791948 E-mail : [email protected] CIAMIS
EVALUASI RENCANA TINDAK LANJUT No
1
Pelayanan/ Unit Kerja
Administra si manajemen Kepegawai an
Risiko yang mungkin terjadi
Kegiatan
Upaya Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Kegiatan
Pegawai melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya
-
Mendapat dropping tenaga kesehatan yang tidak kompeten
-
-
-
Melakukan inventarisir pegawai berdasarkan kompetensinya Melakukan pemetaan pegawai Mendata STR dan Surat Izin dari pegawai pemebri pelayanan Melakukan pengusulan permintaan pegawai ditambah dengan kualifikasi SDM yang di perlukan Pegawai yg sudah ada di data
-
-
-
-
Kepegawaian sudah melakukan inventaris Data pegawai yang memiliki STR dan masa berlaku sudah di buat Usulan pegawai sudah di buat setiap triwulan di up date Data pegawai yg mengikuti
Waktu Penyelesaian
Desember 2018
Maret 2018
Kode Pos 46252
Evaluasi Hasil evaluasi
Lakukan pendatan STR dan masa berlaku nya setiap tahun
Usulan sudah di kirim ke dinas
Waktu penyelesaian
Setaip akhir tahun
Desember 2018
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CIPAKU
Jln. Raya Buniseuri No 131 Cipaku Telp. (0265) 791948 E-mail : [email protected] CIAMIS
2
Keuangan
Data kepegawaian yang tidak lengkap
-
Pegawai melakukan pekerjaan lebih dari pekerjaan satu tugas
-
STR Nakes sudah habis masa berlakunya Penyerapan pagu yang tidak terserap 100%
-
Pengguanan anggaran yang
-
-
-
kompetensinya dan di usulkan untuk mengikuti diklat Melakukan penataan system penyimpanan data di pegawai di Puskesmas
Melakukan rekruitmen tenaga berdasarkan kualifikasi tenaga yang di perlukan Melakukan pemetaan pegawai berdasarkan kompetensi Melakukan pendataan STR dan SIP pegawai pemberi pelayanan secara rutin Melakukan perencanan sesuai dengan analisa kebutuhan Melakukan perencanan sesuai
diklat sudah di baut
Kode Pos 46252 Data pegawai diup Desember date setiap akhir 2018 tahun Sebagian data Desenber pegawai sudah 2019 lengkap tinggal
Melakukan penata sistem penyimpanan dokumen pegawai berdasarkan golongan Rekrutimen sudah dilakukan
Maret 2019
Maret 2019
23 orang tenaga kontrak paruh waktu sudah di rekruit
Mei 2019
Data STR dan SIP di up date tiap akhir tahun
Desember 2019
STR dan SIP terdata
Desember 2019
Anggaran sudah dibuat dan di sesuaikan dg analisa kebutuhan Anggaran sudah dibuat dan di
Desember 2018
Penganggaran se maksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan
Januari 2019
Desember 2018
Penganggaran se maksimal mungkin
Januari 2019
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CIPAKU
Jln. Raya Buniseuri No 131 Cipaku Telp. (0265) 791948 E-mail : [email protected] CIAMIS tidak sesuai pagu Penggunaan anggaran yang tidak transparan
dengan analisa kebutuhan -
-
-
3
Sarana dan Prasarana
Jadwal kalibrasi alat yang tidak rutin
-
Membuat mekanisme penerimaan dan pengeluaran uang ( mereview SOP penerimaan dan pengeluaran Uang) Meenjadwalkan audit pada pengelola keuangan secara periodic Adanya laporan keuangan harian, bulanan yang di ketahui kepala
Membuat usulan kalibrasi ke dinas kesehatan Mebuat jadwal rutin kalibrasi alat kesehatan
sesuaikan dg analisa kebutuhan - Sop bendahara penerimaan dan sop bendahara pengeluaran sudah di review - Audit internal sudah di laksanakan - Laporan keuangan harian, bulanan, di ketahui kepala -
Usulan kalibrasi sudah di buat Jadwal kalibrasi alat kesehatan di buat dan di
April 2018
Kode Pos 46252 sesuai dengan kebutuhan Sudah dilakuan audit internal keuangan
Desember 2018
Sop sudah terbentuk
Laporan sudah dilakukan
Januari 2018
Kalibrasi sudah di jadwal dan di kirim ke dinas
Desember
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CIPAKU
Jln. Raya Buniseuri No 131 Cipaku Telp. (0265) 791948 E-mail : [email protected] CIAMIS
tidak ada pegangan di kamar mandi
-
-
instalasi listrik yang tidak rapih
-
Kurangnya persediaan ATK
-
Mengusulkan pada perencnaan anggaran untuk membuat pegangan tangan di WC Memasang semnatra tanda awas lantai licin Mendata instalasi listrik dari tiap unit di Puskesmas Membuat jadwal rutin pemeliharaan jaringan instalasi listrik Membuat mekanisme pelaopran apabila terjadi gangguan pada listrik
Mendata kebutuhan rutin ATK tiap awal bulan Mengatur pengeluarab
up date tiap tahun Memasang tanda pengaman
Kode Pos 46252
Januari 2018
Tanda pengaman sudah di pasang
Desember 2018
Pegangan tangan wc baru sebagian terpasang
Januari 2018
Triwulan 1 2019
-data instalasi listrik dari tiap unit di Puskesmas sudah tersedia -jadwal rutin pemeliharaan jaringan instalasi listrik sudah ada - mekanisme pelaopran apabila terjadi gangguan pada listrik sudah terbentuk - Data kebutuhan rutin ATK awal bulan - pengeluaran
Januari 2018
Merencanakan kembali penganggaran untuk pemasangan pegangan tangan WC Mendtaa ulang instalasi listrik karea ada penambahan ruangan
Mendata ulang kebutuhan atk tiap bulan
Desember 2018
Januari 2018
Desember 2018
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CIPAKU
Jln. Raya Buniseuri No 131 Cipaku Telp. (0265) 791948 E-mail : [email protected] CIAMIS ATK dari bendahara asset ke pemakai ATK di tiap unit
4
Manajemen Puskesmas
monitoring dan evaluasi dari tim menejemen kurang
-
Pelaksanaan kegiatan tdak sesuai dengan RUK yang telah dibuat pada tahun sebelumnya
-
-
-
Membuat jadwal monitoring Menetapkan PJ monitoring Melakukan monitoring secara periodic sesuai jadwal Membuat analisa kebutuhan masyarakat Melakukan prioritas penangan masalah Menyerap kegiatan yang di programkan dari pemerintah pusat
ATK dari bendahara asset ke pemakai ATK di atur
Kode Pos 46252