7 0 74 KB
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CIPAKU
Jln. Raya Buniseuri No 131 Cipaku Telp. (0265) 791948 E-mail : [email protected] CIAMIS
No
1
Pelayanan/ Unit Kerja
Administrasi manajemen Kepegawaian
Risiko yang mungkin terjadi
Mendapat dropping tenaga kesehatan yang tidak kompeten
IDENTIFIKASI RESIKO ADMINISTRASI MANAGEMEN Kegawat Probabilit Tingka Penyebab Akibat Pencegaha an as t risiko terjadinya n risiko (severity (sanga ) t tinggi, tinggi, sedang , rendah ) Sedang
Mungkin terjadi
Sedang
Puskesmas tidak bisa menolak dropping SDM dari pemerintah daerah
Pelayana n dilayani oleh tenaga yang tidak kompete n
Pengusulan penambaha n SDM lengkap dengan kualifikasi.
Kode Pos 46252 Upaya penang anan jika terkena risiko
Penanggu ng jawab (PIC)
Pelapora n jika terjadi paparan
Mengid entifikas i kesenja ngan kompet ensi untuk pengus
Kepala tata usaha
Kepala puskesma s melaporka n kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan
ulan diklat
Data kepegawaian yang tidak lengkap
Sedang
Mungkin Terjadi
Pegawai melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensin ya
Tinggi
Mungkin
Sedang Ketidak disiplinan pegawai dalam mengumpulk an data kepegawaia n Petugas Tata usaha tidak meninfentari sir data kepegawaia n yang harus ada . Tinggi Kurangnya tenaga yang kompeten sehingga menempatka n orang tidak sesuai dengan kompetensin ya.
Pengisia n data pegawai ke system SI SDMK terhamb at
Meninfentar isir data kepegawaia n yang ada menginform asikan ke tenaga yang bersangkut an
Terjadiny a kelalaian dalam penanga nan.
Pengusulan penambaha n SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Mengid entifikas i data kepega waian yang ada dan menginf ormasik an ke tenaga adar meleng kapi data kepega waian Meneta pkan pegawa i sesuai dengan kompet ensinya .memini malkan resiko.
Kepala tata usaha
Kepala Tata Usaha
data kinerja dan kompeten si pegawai Tata usaha melaporka n kepada kepala puskesma s data kepegawai an yang ada
Unit melaporka n ke tata usaha dan tata usaha ke kepala puskesma s
2
Keuangan
Pegawai melakukan pekerjaan lebih dari pekerjaan satu tugas
Sedang
Mungkin
Sedang
Kekurangan tenaga
STR Nakes sudah habis masa berlakunya
Minimal
Mungkin
Rendah
Kelalaian nakes& kurangnya control admen
Penyerapan pagu yang tidak terserap 100%
Sedang
Mungkin terjadi
Sedang
Perencanaan yang tidak mat ang.
Pekerjaa n tidak bias terselesa ikan sesuai dengan target dan tidak bisa mencapa i hasil yang maximal. Tidak dapat melakuk an pelayana n
Pengusulan penambaha n SDM lengkap dengan kualifikasi.
Mengid entifikas i kesenja ngan kompet ensi untuk pengus ulan diklat
Kepala Tata Usaha
Unit melaporka n ke tata usaha dan tata usaha ke kepala puskesma s
Mengurus STR minimal 6 bulan sebelum masa aktif habis
Kepala Tata Usaha melaporka n kepada kepala puskesma s
Kegiatan yang sudah direncan akan tidak bisa terealisa si.
Menyusun perencanaa n berdasarka n kebutuhan dan disesuaikan dengan
Segera Kepala mengur Tata Usaha us ijin sement ara sebelu m STR asli terbit Memanf Bendahara aatkan anggara n perubah an di akhir tahun.
Bendahar a ke Tata usaha dan tata usaha ke kepala puskesma s.
anggaran yang ada.
3
Sarana dan Prasarana
Pengguanan anggaran yang tidak sesuai pagu
Sedang
Mungkin terjadi
Sedang
Perencanaan yang tidak matang.
Terjadiny a realisasi anggara n yang melebihi pagu atau terjadiny a silpa.
Menyusun perencanaa n berdasarka n kebutuhan dan disesuaikan dengan anggaran yang ada.
Penggunaan anggaran yang tidak transparan
sedang
Mungkin terjadi
sedang
Pengelola keuangan yg tidak profesional
Terjadiny a kebocora n keuanga n
Jadwal kalibrasi alat yang tidak rutin
Sedang
Mungkin terjadi
Sedang
Tidak ada kesepakatan dengan pihak ke tiga untuk melaksanaka n kalibrasi.
Ketidak akuratan dalam melaksa nakan pelayana
Adanya kontrol pada pengelola keuanagn melalui laporan harian, bualanan Mengusulka n ke dinas untuk kalibrasi dan melakukan
Memanf Bendahara aatkan anggara n perubah an di akhir tahun. Penyus unan anggara n sesuai pagu. Melaku akan audit pada pengelo la keuang an
Bendahar a ke Tata usaha dan tata usaha ke kepala puskesma s.
Menyus un jadwal kalibrasi dengan rutin.
Kepala puskesma s ke dinas kesehatan
Bendahara barang.
n.
tidak ada pegangan di kamar mandi
Tinggi
Mungkin
Tinggi
Bentuk lantai yang tidak datar/miring
instalasi listrik yang tidak rapih
tinggi
mungkin
tinggi
Pemasangan kabel yang tidak rapi
Kurangnya persediaan ATK
Rendah
Mungkin
Rendah
Kelalaian Bagian Tata Usaha dalam mengontrol kecukupan ATK
MOU dengan pihak ke tiga untuk kalibrasi Pasien/ -Beri tanda : petugas Hati – hati jatuh lantai atau miring/licin mengala -Memasang mi peganagn cedera di kamar mandi Tersetru Melakukan m arus pemberesa listrik n kabel instalsi loistrik dengan cara di tutup dengan alat penutup Pelayana Mengecek n surat jumlah menyurat ketersediaa tergangg n ATK u secara berkala
Pertolo ngan /Penan ganan segera
Penanggun g jawab sarana & prasarana
Memini malkan akibat dari kejadia n
Penanggun g jawab sarana & prasarana
Menyed iakan ATK yang dibutuh kan
Penanggun g jawab sarana & prasarana
Penanggu ng jawab sarana & prasarana melaporka n kepada Kepala Puskesms Penanggu ng jawab sarana & prasarana melaporka n kepada Kepala Puskesms Penanggu ng jawab sarana & prasarana melaporka n kepada Kepala Puskesms
4
Manajemen Puskesmas
monitoring dan evaluasi dari tim menejemen kurang
Sedang
mungkin
Sedang
Karena pegawai rangkap tugas maka monitoring terbengkalai.
Kegiatan tidak bisa di evaluasi
Menetapka n pj monitoring dan membuat jadwal.
Pelaksanaan kegiatan tdak sesuai dengan RUK yang telah dibuat pada tahun sebelumnya
Sedang
Mungkin
Sedang
Adanya program titipan dari pusat Perencana an yang tidak matang.
Analisa kebutuha n masyara kat yang sudah terangku m adalam RUK tidak bisa direalisa sikan.
Menyusun perencanaa n
Melaku kan monitori ng oleh petugas yang ada. Penyus unan RUK di sesuaik an antara kebutuh an masyar akat dan progra m dari pemerin tah
Kepala puskesmas .
Unit ke kepala puskesma s
Tim perencana puskesmas
Tim perencana ke kepala puskesma s