Identifikasi Resiko Admen [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS



DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CIPAKU



Jln. Raya Buniseuri No 131 Cipaku Telp. (0265) 791948 E-mail : [email protected] CIAMIS



No



1



Pelayanan/ Unit Kerja



Administrasi manajemen Kepegawaian



Risiko yang mungkin terjadi



Mendapat dropping tenaga kesehatan yang tidak kompeten



IDENTIFIKASI RESIKO ADMINISTRASI MANAGEMEN Kegawat Probabilit Tingka Penyebab Akibat Pencegaha an as t risiko terjadinya n risiko (severity (sanga ) t tinggi, tinggi, sedang , rendah ) Sedang



Mungkin terjadi



Sedang



Puskesmas tidak bisa menolak dropping SDM dari pemerintah daerah



Pelayana n dilayani oleh tenaga yang tidak kompete n



Pengusulan penambaha n SDM lengkap dengan kualifikasi.



Kode Pos 46252 Upaya penang anan jika terkena risiko



Penanggu ng jawab (PIC)



Pelapora n jika terjadi paparan



Mengid entifikas i kesenja ngan kompet ensi untuk pengus



Kepala tata usaha



Kepala puskesma s melaporka n kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan



ulan diklat



Data kepegawaian yang tidak lengkap



Sedang



Mungkin Terjadi



Pegawai melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensin ya



Tinggi



Mungkin



Sedang  Ketidak disiplinan pegawai dalam mengumpulk an data kepegawaia n  Petugas Tata usaha tidak meninfentari sir data kepegawaia n yang harus ada . Tinggi Kurangnya tenaga yang kompeten sehingga menempatka n orang tidak sesuai dengan kompetensin ya.



Pengisia n data pegawai ke system SI SDMK terhamb at



Meninfentar isir data kepegawaia n yang ada menginform asikan ke tenaga yang bersangkut an



Terjadiny a kelalaian dalam penanga nan.



Pengusulan penambaha n SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.



Mengid entifikas i data kepega waian yang ada dan menginf ormasik an ke tenaga adar meleng kapi data kepega waian Meneta pkan pegawa i sesuai dengan kompet ensinya .memini malkan resiko.



Kepala tata usaha



Kepala Tata Usaha



data kinerja dan kompeten si pegawai Tata usaha melaporka n kepada kepala puskesma s data kepegawai an yang ada



Unit melaporka n ke tata usaha dan tata usaha ke kepala puskesma s



2



Keuangan



Pegawai melakukan pekerjaan lebih dari pekerjaan satu tugas



Sedang



Mungkin



Sedang



Kekurangan tenaga



STR Nakes sudah habis masa berlakunya



Minimal



Mungkin



Rendah



Kelalaian nakes& kurangnya control admen



Penyerapan pagu yang tidak terserap 100%



Sedang



Mungkin terjadi



Sedang



Perencanaan yang tidak mat ang.



Pekerjaa n tidak bias terselesa ikan sesuai dengan target dan tidak bisa mencapa i hasil yang maximal. Tidak dapat melakuk an pelayana n



Pengusulan penambaha n SDM lengkap dengan kualifikasi.



Mengid entifikas i kesenja ngan kompet ensi untuk pengus ulan diklat



Kepala Tata Usaha



Unit melaporka n ke tata usaha dan tata usaha ke kepala puskesma s



Mengurus STR minimal 6 bulan sebelum masa aktif habis



Kepala Tata Usaha melaporka n kepada kepala puskesma s



Kegiatan yang sudah direncan akan tidak bisa terealisa si.



Menyusun perencanaa n berdasarka n kebutuhan dan disesuaikan dengan



Segera Kepala mengur Tata Usaha us ijin sement ara sebelu m STR asli terbit Memanf Bendahara aatkan anggara n perubah an di akhir tahun.



Bendahar a ke Tata usaha dan tata usaha ke kepala puskesma s.



anggaran yang ada.



3



Sarana dan Prasarana



Pengguanan anggaran yang tidak sesuai pagu



Sedang



Mungkin terjadi



Sedang



Perencanaan yang tidak matang.



Terjadiny a realisasi anggara n yang melebihi pagu atau terjadiny a silpa.



Menyusun perencanaa n berdasarka n kebutuhan dan disesuaikan dengan anggaran yang ada.



Penggunaan anggaran yang tidak transparan



sedang



Mungkin terjadi



sedang



Pengelola keuangan yg tidak profesional



Terjadiny a kebocora n keuanga n



Jadwal kalibrasi alat yang tidak rutin



Sedang



Mungkin terjadi



Sedang



Tidak ada kesepakatan dengan pihak ke tiga untuk melaksanaka n kalibrasi.



Ketidak akuratan dalam melaksa nakan pelayana



Adanya kontrol pada pengelola keuanagn melalui laporan harian, bualanan Mengusulka n ke dinas untuk kalibrasi dan melakukan



Memanf Bendahara aatkan anggara n perubah an di akhir tahun. Penyus unan anggara n sesuai pagu. Melaku akan audit pada pengelo la keuang an



Bendahar a ke Tata usaha dan tata usaha ke kepala puskesma s.



Menyus un jadwal kalibrasi dengan rutin.



Kepala puskesma s ke dinas kesehatan



Bendahara barang.



n.



tidak ada pegangan di kamar mandi



Tinggi



Mungkin



Tinggi



Bentuk lantai yang tidak datar/miring



instalasi listrik yang tidak rapih



tinggi



mungkin



tinggi



Pemasangan kabel yang tidak rapi



Kurangnya persediaan ATK



Rendah



Mungkin



Rendah



Kelalaian Bagian Tata Usaha dalam mengontrol kecukupan ATK



MOU dengan pihak ke tiga untuk kalibrasi Pasien/ -Beri tanda : petugas Hati – hati jatuh lantai atau miring/licin mengala -Memasang mi peganagn cedera di kamar mandi Tersetru Melakukan m arus pemberesa listrik n kabel instalsi loistrik dengan cara di tutup dengan alat penutup Pelayana Mengecek n surat jumlah menyurat ketersediaa tergangg n ATK u secara berkala



Pertolo ngan /Penan ganan segera



Penanggun g jawab sarana & prasarana



Memini malkan akibat dari kejadia n



Penanggun g jawab sarana & prasarana



Menyed iakan ATK yang dibutuh kan



Penanggun g jawab sarana & prasarana



Penanggu ng jawab sarana & prasarana melaporka n kepada Kepala Puskesms Penanggu ng jawab sarana & prasarana melaporka n kepada Kepala Puskesms Penanggu ng jawab sarana & prasarana melaporka n kepada Kepala Puskesms



4



Manajemen Puskesmas



monitoring dan evaluasi dari tim menejemen kurang



Sedang



mungkin



Sedang



Karena pegawai rangkap tugas maka monitoring terbengkalai.



Kegiatan tidak bisa di evaluasi



Menetapka n pj monitoring dan membuat jadwal.



Pelaksanaan kegiatan tdak sesuai dengan RUK yang telah dibuat pada tahun sebelumnya



Sedang



Mungkin



Sedang



 Adanya program titipan dari pusat  Perencana an yang tidak matang.



Analisa kebutuha n masyara kat yang sudah terangku m adalam RUK tidak bisa direalisa sikan.



Menyusun perencanaa n



Melaku kan monitori ng oleh petugas yang ada. Penyus unan RUK di sesuaik an antara kebutuh an masyar akat dan progra m dari pemerin tah



Kepala puskesmas .



Unit ke kepala puskesma s



Tim perencana puskesmas



Tim perencana ke kepala puskesma s