Evaluasi RTL Identifikasi Resiko Admen [PDF]

Citation preview

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS



DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CIPAKU



Jln. Raya Buniseuri No 131 Cipaku Telp. (0265) 791948 E-mail : [email protected] CIAMIS



EVALUASI RENCANA TINDAK LANJUT No



1



Pelayanan/ Unit Kerja



Administra si manajemen Kepegawai an



Risiko yang mungkin terjadi



Kegiatan



Upaya Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Kegiatan



Pegawai melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya



-



Mendapat dropping tenaga kesehatan yang tidak kompeten



-



-



-



Melakukan inventarisir pegawai berdasarkan kompetensinya Melakukan pemetaan pegawai Mendata STR dan Surat Izin dari pegawai pemebri pelayanan Melakukan pengusulan permintaan pegawai ditambah dengan kualifikasi SDM yang di perlukan Pegawai yg sudah ada di data



-



-



-



-



Kepegawaian sudah melakukan inventaris Data pegawai yang memiliki STR dan masa berlaku sudah di buat Usulan pegawai sudah di buat setiap triwulan di up date Data pegawai yg mengikuti



Waktu Penyelesaian



Desember 2018



Maret 2018



Kode Pos 46252



Evaluasi Hasil evaluasi



Lakukan pendatan STR dan masa berlaku nya setiap tahun



Usulan sudah di kirim ke dinas



Waktu penyelesaian



Setaip akhir tahun



Desember 2018



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS



DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CIPAKU



Jln. Raya Buniseuri No 131 Cipaku Telp. (0265) 791948 E-mail : [email protected] CIAMIS



2



Keuangan



Data kepegawaian yang tidak lengkap



-



Pegawai melakukan pekerjaan lebih dari pekerjaan satu tugas



-



STR Nakes sudah habis masa berlakunya Penyerapan pagu yang tidak terserap 100%



-



Pengguanan anggaran yang



-



-



-



kompetensinya dan di usulkan untuk mengikuti diklat Melakukan penataan system penyimpanan data di pegawai di Puskesmas



Melakukan rekruitmen tenaga berdasarkan kualifikasi tenaga yang di perlukan Melakukan pemetaan pegawai berdasarkan kompetensi Melakukan pendataan STR dan SIP pegawai pemberi pelayanan secara rutin Melakukan perencanan sesuai dengan analisa kebutuhan Melakukan perencanan sesuai



diklat sudah di baut



Kode Pos 46252 Data pegawai diup Desember date setiap akhir 2018 tahun Sebagian data Desenber pegawai sudah 2019 lengkap tinggal



Melakukan penata sistem penyimpanan dokumen pegawai berdasarkan golongan Rekrutimen sudah dilakukan



Maret 2019



Maret 2019



23 orang tenaga kontrak paruh waktu sudah di rekruit



Mei 2019



Data STR dan SIP di up date tiap akhir tahun



Desember 2019



STR dan SIP terdata



Desember 2019



Anggaran sudah dibuat dan di sesuaikan dg analisa kebutuhan Anggaran sudah dibuat dan di



Desember 2018



Penganggaran se maksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan



Januari 2019



Desember 2018



Penganggaran se maksimal mungkin



Januari 2019



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS



DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CIPAKU



Jln. Raya Buniseuri No 131 Cipaku Telp. (0265) 791948 E-mail : [email protected] CIAMIS tidak sesuai pagu Penggunaan anggaran yang tidak transparan



dengan analisa kebutuhan -



-



-



3



Sarana dan Prasarana



Jadwal kalibrasi alat yang tidak rutin



-



Membuat mekanisme penerimaan dan pengeluaran uang ( mereview SOP penerimaan dan pengeluaran Uang) Meenjadwalkan audit pada pengelola keuangan secara periodic Adanya laporan keuangan harian, bulanan yang di ketahui kepala



Membuat usulan kalibrasi ke dinas kesehatan Mebuat jadwal rutin kalibrasi alat kesehatan



sesuaikan dg analisa kebutuhan - Sop bendahara penerimaan dan sop bendahara pengeluaran sudah di review - Audit internal sudah di laksanakan - Laporan keuangan harian, bulanan, di ketahui kepala -



Usulan kalibrasi sudah di buat Jadwal kalibrasi alat kesehatan di buat dan di



April 2018



Kode Pos 46252 sesuai dengan kebutuhan Sudah dilakuan audit internal keuangan



Desember 2018



Sop sudah terbentuk



Laporan sudah dilakukan



Januari 2018



Kalibrasi sudah di jadwal dan di kirim ke dinas



Desember



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS



DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CIPAKU



Jln. Raya Buniseuri No 131 Cipaku Telp. (0265) 791948 E-mail : [email protected] CIAMIS



tidak ada pegangan di kamar mandi



-



-



instalasi listrik yang tidak rapih



-



Kurangnya persediaan ATK



-



Mengusulkan pada perencnaan anggaran untuk membuat pegangan tangan di WC Memasang semnatra tanda awas lantai licin Mendata instalasi listrik dari tiap unit di Puskesmas Membuat jadwal rutin pemeliharaan jaringan instalasi listrik Membuat mekanisme pelaopran apabila terjadi gangguan pada listrik



Mendata kebutuhan rutin ATK tiap awal bulan Mengatur pengeluarab



up date tiap tahun Memasang tanda pengaman



Kode Pos 46252



Januari 2018



Tanda pengaman sudah di pasang



Desember 2018



Pegangan tangan wc baru sebagian terpasang



Januari 2018



Triwulan 1 2019



-data instalasi listrik dari tiap unit di Puskesmas sudah tersedia -jadwal rutin pemeliharaan jaringan instalasi listrik sudah ada - mekanisme pelaopran apabila terjadi gangguan pada listrik sudah terbentuk - Data kebutuhan rutin ATK awal bulan - pengeluaran



Januari 2018



Merencanakan kembali penganggaran untuk pemasangan pegangan tangan WC Mendtaa ulang instalasi listrik karea ada penambahan ruangan



Mendata ulang kebutuhan atk tiap bulan



Desember 2018



Januari 2018



Desember 2018



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS



DINAS KESEHATAN PUSKESMAS CIPAKU



Jln. Raya Buniseuri No 131 Cipaku Telp. (0265) 791948 E-mail : [email protected] CIAMIS ATK dari bendahara asset ke pemakai ATK di tiap unit



4



Manajemen Puskesmas



monitoring dan evaluasi dari tim menejemen kurang



-



Pelaksanaan kegiatan tdak sesuai dengan RUK yang telah dibuat pada tahun sebelumnya



-



-



-



Membuat jadwal monitoring Menetapkan PJ monitoring Melakukan monitoring secara periodic sesuai jadwal Membuat analisa kebutuhan masyarakat Melakukan prioritas penangan masalah Menyerap kegiatan yang di programkan dari pemerintah pusat



ATK dari bendahara asset ke pemakai ATK di atur



Kode Pos 46252