Identifikasi Resiko Dan Peluang Gudang & Ppic [PDF]

Citation preview

IDENTI



PT. LANGGENG JAYA PLASTINDO



No. Dokumen Tgl. Dikeluarkan



: :



LJP-FRM-QMR-005 22-Dec-18



Departemen : Gudang dan PPIC No.



Kegiatan



Pihak-Pihak yang Berkepentingan



1. Penerimaan Bahan 1. Karyawan Baku



2. Supplier 3. Purchasing



Kebutuhan dan Harapan Pihak-Pihak yang Berkepentingan 1. Hasil timbangan tidak berrmasalah 2. Stuffel bahan baku rapi 3. Bahan Baku masuk, konsisten



2. Pengiriman barang 1. Karyawan jadi



2. Marketing



1. Proses lebih cepat dan mudah



Isu Internal/Isu Eksternal 1. Alat timbang Eror



Resiko



3. Mesin jahit yang



Nilai Resiko



Tingkat Resiko



P



S



V



3



2



6



Medium



3



3



9



Medium



1. Finish Good rubuh/ambruk



4



2



8



Medium



2. Gudang kotor



4



3



12



Medium



1. Data tidak valid



3



2



6



Medium



1. Banyak reject



2



3



6



Medium



1. Data tidak valid



2. Supplier tidak mencantumkan 2. Komplain dari supplier dan berat dan koli di surat jalan



purchasing



3. Bahan baku tidak sesuai spesifikasi



1. Stock tidak sesuai dengan



1. Penumpukan stock di



yang diminta marketing



2. Tidak ada deadstock



Peluang



2. Packaging tidak sesuai



gudang



1. Gudang Rapi 2. Penambahan



2. Komplain dari marketing



(Jahitan pecah, karung sobek)



Gudang barang jadi



(timbangan kurang)



digunakan sesuai standar



3. Penataan Gudang



1. Karyawan 2. Produksi



1. Raw material dan finish good rapi



1. Finish good dari produksi tidak distuffle dengan rapi



2. Jenis barang terpisah per 2. Raw material yang diambil item



oleh perusahaan tidak sesuai 3. Material tersisa 4. Laporan Produksi tidak akurat



4. Kesesuaian stock



1. Accounting



dengan sistem



5. Perubahan SPK



1. Fisik barang dan data akurat



1. Marketing



1. Finish Good tidak sesuai pelaporan



1. Penjualan lancar



1. Output produksi berkurang



2. Produksi



PELUANG



DAMPAK



1. Sangat tidak mungkin/hampir mustahil



1. Tidak ada yang dirugikan, kerugian material kecil, dampak dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin



2. Kecil kemungkinan tapi tidak mustahil



2. Sangat kecil / kerugian waktu kecil, berdampak pada efektivitas proses



3. Kemungkinan terjadi



3. Tambah Waktu proses perbaikan, kerugian administratif dan waktu proses cukup besar



4. Kemungkinan sering terjadi



4. Proses ulang, kerugian waktu dan material besar pada perusahaan



5. Hampir pasti terjadi/sangat sering



5. Kerugian material sangat besar, berpengaruh pada Perusahaan



ENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG



ngkat esiko



edium



edium



edium



edium



edium



edium



Rev. Hal.



Tindakan untuk Pencegahan Resiko dan Peluang 1. Verifikasi timbangan



: :



00 -



PIC 1. Foreman



2. Double check timbangan



1. Konfirmasi ke marketing tentang penumpukan stock finish good 2. Konfirmasi ke produksi



1. Supervisor Gudang 2. Supervisor Gudang



tentang standar packing



1. Konfirmasi ke produksi tentang stuffle finish good



Supervisor Gudang



2. Konfirmasi ke produksi tentang raw material yang dipakai



1. Konfirmasi dengan produksi Admin gudang dan admin gudang tentang pelaporan finish good yang sesuai



1. Konfirmasi dengan marketing Supervisor PPIC tentang jadwal produksi



Rencana Selesai



Sasaran Mutu