Identifikasi Resiko Dan Peluang QC [PDF]

Citation preview

IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG



PT. LANGGENG JAYA PLASTINDO



No. Dokumen Tgl. Dikeluarkan



: :



LJP-FRM-QMR-005 22-Des-18



Rev. Hal.



: :



00 -



Departemen : QC No.



Kegiatan



1. Pemeriksaan penerimaan bahan



Pihak-Pihak yang Berkepentingan 1. Purchasing 2. Quality Control



Kebutuhan dan Harapan Pihak-Pihak yang Berkepentingan 1. Bahan baku / bahan pembantu sesuai standar



baku/pembantu



baik kuantitas, kualitas, dan



(incoming material)



spesifikasinya



Nilai Resiko Isu Internal/Isu Eksternal 1. Isu Internal - inkonsistensi kuantitas dan kualitas yang diterima dalam jumlah besar - Tidak sesuai dengan kontrak - koordinasi antar bagian terkait kurang baik



2. Isu Eksternal - Supplier belum menjalankan sistem pengendalian mutu - Teknologi alat produksi



Resiko 1. Kehilangan waktu bagi yang membutuhkan barang 2. Kerugian perusahaan dengan adanya reschedule produksi 3. Proses produksi tidak lancar dan banyak reject



P



S



V



Tingkat Resiko



3



3



9



Medium



Peluang 1. Meningkatkan efisiensi



produktivitas



berdasarkan kemampuan 3. Menetapkan kriteria untuk



kepercayaan



pemilihan supplier 4. Melakukan evaluasi supplier secara berkala



tidak standarnya



kompetisi pasar



5. Menetapkan standar material



banyak



dari produk yang



yang diperlukan sebagai



ditawarkan



persyaratan



5. Menurunkan tingkat



QC



ditetapkan



delivery on time



5. Meningkatkan



Purchasing



2. Melakukan evaluasi pemasok



4. Meningkatkan



yang diterima, tingkat



PIC



persyaratan pembelian yang



3. Meningkatkan



pelanggan



1. Memastikan produk yang dibeli sesuai dengan



2. Meningkatkan



4. Populasi barang/material



Tindakan untuk Pencegahan Resiko dan Peluang



kepercayaan pelanggan



tidak memadai - Kompetisi pasar



2. Pengendalian kualitas proses produksi



QC Produksi



1. Hasil proses produksi sesuai 1. Isu Internal spesifikasi/standar 2. Tidak ada hasil proses produksi yang di Hold/Reject 3. Tidak ada pemberhentian proses karena kualitas produk tidak sesuai



- Penerimaan material yang tidak sesuai karena urgent - kompetensi karyawan - Kedisiplinan dalam menjalankan mesin produksi



1. Tingkat reject produksi 1. Produktivitas tinggi 2. Terhambatnya proses



- Tuntutan mutu dari pelanggan yang cukup ketat dan beragam - kualitas dari kompetitor yang cukup mampu bersaing - Ketidakpuasan pelanggan



2. Proses berikutnya



produksi lanjutan



on schedule



3. Menurunkan moral



3. Memaksimalkan



pekerja dengan tingkat reject tinggi 4. Harga produk tertentu lebih mahal



2. Isu Eksternal



meningkat



5. Ditiru oleh kompetitor dari sample yang diterima oleh pelanggan 6. Mauknya produk produk impor



5



4



20



High



1. Menetapkan SOP bagian produksi 2. Menetapkan SOP standar proses 3. Menetapkan SOP standar



kapasitas mesin



produksi (karakteristik



yang dipakai



kualitas, jenis & kriteria



4. Meraih pasar regional



kecacatan, standar penerimaan, aktivitas kritis checksheet/form kendali mutu 4. Pengawasan selama proses produksi lebih ditingkatkan 5. Melengkapi alat-alat pengujian mutu 6. Menetapkan instruksi kerja bagian produksi 7. Menetapkan instruksi kerja pengujian 8. Meningkatkan skill operator 9. Menetapkan punish & reward yang adil bagi operator



QC Produksi



Rencana Selesai



Sasaran Mutu



IDENTIFIKASI RESIKO DAN PELUANG



PT. LANGGENG JAYA PLASTINDO



No. Dokumen Tgl. Dikeluarkan



: :



LJP-FRM-QMR-005 22-Des-18



Rev. Hal.



: :



00 -



Departemen : QC No.



Kegiatan



3. Pengendalian kualitas produk



Pihak-Pihak yang Berkepentingan QC Line Marketing



akhir



Kebutuhan dan Harapan Pihak-Pihak yang Berkepentingan 1. Mutu produk sesuai dengan spesifikasi pelanggan atau pasar



Nilai Resiko Isu Internal/Isu Eksternal 1. Isu Internal - Dapat mendukung visi misi perusahaan - Menghasilkan pekerjaan dan mutu yang baik sesuai persyaratan pelanggan - Kompetensi karyawan



Resiko 1. Tingkat kepuasan



1. Visi misi



pelanggan tidak tercapai



perusahaan



(mutu dan delivery)



tercapai



S



V



5



5



25



High



mendapatkan pelanggan baru 3. Kehilangan pelanggan/ customer



sesuai SOP



- Mendorong perusahaan dapat bersaing dengan



Tindakan untuk Pencegahan Resiko dan Peluang



PIC



1. Melakukan pengawasan mutu QC lebih baik



Produksi



2. Independensi QC dalam



2. Kehilangan kesempatan 2. Meningkatkan



4. Pengukuran mutu tidak 2. Isu Eksternal



P



Tingkat Resiko



Peluang



menentukan status mutu



loyalitas



3. Identifikasi kebutuhan



pelanggan



pelanggan



3. Memberikan



4. Fast respon dalam



alternatif kepada



menangani keluhan



pelanggan untuk



pelanggan



mendapatkan



5. Menetapkan SOP



produk lebih



6. Mengikuti sistem mutu yang



kompetitif



mengacu pada ISO 9001 :



mutu kompetitor yang



2015



ada



7. Pisahkan produk yang reject dan musnahkan 8. Memastikan tidak ada produk yang reject direlease



4. Pengembangan



1. Marketing



produk/technical



2. QC



support



3. Produksi



1. Pembuatan standar produk sesuai kemampuan maksimal



1. Isu Internal - Keterbatasan kemampuan mesin produksi - Keterbatasan mesin produksi yang terintegrasi - Belum lengkapnya alat



1. Visi Misi Perusahaan



1. Menambah



sesuai kemampuan perusahaan



2. Tidak dapat memenuhi permintaan pelanggan 3. Kalah bersaing dengan kompetitor



kebutuhan 2. Mendorong perusahaan lebih inovatif untuk



- Kedisiplinan karyawan



kepuasan pelanggan



tujuan perusahaan - Teknologi industri plastik terus berkembang - Peluang/ kompetensi pasar cukup besar



1. Menambah fasilitas produksi



produksi sesuai



3. Memberikan



rangka mewujudkan



High



fasilitas mesin



- Kompetensi karyawan



untuk bersaing dalam



20



dari harapan



bersaing



- Inovasi dan kreatifitas



4



tidak tercapai dan jauh



uji kualitas produk



2. Isu Eksternal



5



4. Memperbesar pangsa pasar bagian marketing



2. Fast Respon terhadap permintaan penawaran setelah dilakukan perhitungan spec produk 3. Fast Respon terhadap keluhan pelanggan baik bentuk komplain maupun klaim 4. Mengikuti permintaan pelanggan yang mudah dikerjakan



5. Harga lebih



5. Meningkatkan knowledge



kompetitif



pengembangan produk



dengan pesaing



dengan mengikuti seminar-



baru maupun



seminar packaging plastik



lama 6. Efisiensi order



QC Marketing



Rencana Selesai



Sasaran Mutu



PELUANG



DAMPAK



1. Sangat tidak mungkin/hampir mustahil



1. Tidak ada yang dirugikan, kerugian material kecil, dampak dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin



2. Kecil kemungkinan tapi tidak mustahil



2. Sangat kecil / kerugian waktu kecil, berdampak pada efektivitas proses



3. Kemungkinan terjadi



3. Tambah Waktu proses perbaikan, kerugian administratif dan waktu proses cukup besar



4. Kemungkinan sering terjadi



4. Proses ulang, kerugian waktu dan material besar pada perusahaan



5. Hampir pasti terjadi/sangat sering



5. Kerugian material sangat besar, berpengaruh pada Perusahaan