Mapping Klausul Integrasi Sistem Manajemen [PDF]

Citation preview

Elemen Audit (9001 : 2015)



Elemen Audit (14001 : 2015)



Elemen Audit (45001 : 2018)



Elemen Audit (SMK3 PP 50/12)



4. Context of the organization



4 Context of Organization



4.1 Context



4.1 Understanding the Organization 4.1 Memahami and its context Konteksnya



4 Konteks Organisasi



4.2 Interested parties



4.2 Understanding the needs and expectations of interested parties



4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan



4.3 Scope of QMS



4.3 Determining the scope of the quality management system



4.3 Menentukan lingkup sistem manajemen K3



4.4 Quality management system



4.4 Quality Management System



4.4 Sistem Manajemen K3 dan 2.2. Manual SMK3 prosesnya



5 Leadeship



5 Leadeship



5 Kepemimpinan



5.1 Leadership



5.1 Leadership and commitment



5.1 Kepemimpinan dan komitmen



5.2 Environmental Policy



5.2 Kebijakan K3



Organisasi



dan



1 Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen



5.1.1 General 5.1.2 Customer Focus 5.2 Policy



1.1 Kebijakan K3



5.2.1 Establishing the quality policy 5.2.2 Communicating the quality policy 5.3 Organization roles, responsibility 5.3 Organizational roles, and authority responsibilities and authorities



5.3 Peran, tanggung kewenangan organisasi 5.4 Konsultasi pekerja



dan



jawab 1.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak



partisipasi 1.4 Keterlibatan dan Konsultasi dengan Tenaga Kerja 1.3 Tinjauan dan Evaluasi



6 Planning



6 Planning



6 Perencanaan



2 Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3



6.1 Actions to address risks and opportunities



6.1 Actions to address risks and opportunities



6.1 Tindakan yang ditujukan pada resiko dan peluang 6.1.1 Umum 6.1.2 Identifikasi bahaya 6.1.3 Menentukan penaatan (legal)



kewajiban 2.3. Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3



6.1.4 Tindakan perencanaan 6.2 Objectives and plans to achieve 6.2. Environmental objectives and them planning to achieve them



6.2 Sasaran K3 dan perencanaan 2.1. Rencana strategi K3 untuk mencapai sasaran



6.3 Planning of changes 2.4. Informasi K3 7 Support



7. Support (title only)



7 Dukungan



7.1.1 General



7.1. Resources



7.1 Sumber Daya



7.1.2 People



6.3 Seleksi dan Penempatan Personil



7.1.3 Infrastructure



6.5 Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi



7.1.4 Environment for the operation of processes 7.1.5 Monitoring and Measuring resources 7.1.6 Organizational knowledge



Page 1 of 4



MANUAL TERKAIT



Elemen Audit (9001 : 2015) 7.2 Competence



Elemen Audit (14001 : 2015) 7.2. Competence



Elemen Audit (45001 : 2018)



Elemen Audit (SMK3 PP 50/12)



7.2 Kompetensi



12 Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan 12.1 Strategi Pelatihan 12.2 Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia 12.3 Pelatihan Bagi Tenaga Kerja 12.5 Pelatihan Keahlian Khusus



7.3 Awareness



7.3. Awareness



7.3 Kepedulian



12.4 Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor 7.4 Communication



7.4. Communication



7.5 Documented information



7.5. Documented information (title 7.5 Informasi Terdokumentasi only)



7.4 Komunikasi



7.5.1 General



7.5.1. General



7.5.2 Creating and Updating



7.5.2. Creating and updating



7.5.3 Control of documented information



7.5.3. Control of documented information



4 Pengendalian Dokumen



4.2 Perubahan dan Modifikasi Dokumen 4.1 Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen 10 Pengumpulan Dan Penggunaan Data 10.1 Catatan K3 10.2 Data dan Laporan K3



8 Operation



8.1 Operational planning and control



8 Operasi



8.1. Operational planning and control



6 Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3



8.1 Perencanaan dan pengendalian 6.1 Sistem Kerja operasi 6.2 Pengawasan 6.6 Pelayanan 8.1.1 Umum 8.1.2 Eliminasi mengurangi resiko



bahaya



dan 6.4 Area Terbatas 9 Pengelolaan Material dan Perpindahannya 9.1 Penanganan Secara Manual dan Mekanis 9.2 Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan 9.3 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)



8.2 Requirements for products and services 8.2.1 Customer communication



Page 2 of 4



MANUAL TERKAIT



Elemen Audit (9001 : 2015)



Elemen Audit (14001 : 2015)



Elemen Audit (45001 : 2018)



Elemen Audit (SMK3 PP 50/12)



8.2.2 Determining the requirements for products and services 8.2.3 Review the requirements for products and services 8.1.3 Management of change



8.2.4 Change the requirements for products and services 8.3 Design and development of products and services 8.3. Emergency preparedness and response



8.2 Kesiagaan dan tanggap darurat



6.7 Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat 6.8 Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan 6.9 Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat



8.3.1 General 8.3.2 Design and development planning 8.3.3 Design and development Input 8.3.4 Design and development Controls



3.1 Pengendalian Perancangan 3.2 Peninjauan Kontrak



8.3.5 Design and development Outputs 8.3.6 Design and development Changes 8.4 Control of externally provided processes, products and services



8.2. Value chain control



8.1.4 Procurement (kontraktor dan 5 Pembelian dan Pengendalian outsourcing) Produk



8.4.1 General 8.4.2 Type and extent of control 8.4.3 Information for external providers



5.1 Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa 5.2 Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli



8.5 Produksi dan penyediaan jasa 8.5.1 Pengendalian penyediaan produksi dan jasa



5.3 Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan



8.5.2 Identifikasi dan mampu telusur



5.4 Kemampuan Telusur Produk



8.5.3 Properti milik pelanggan 8.5.4 Preservasi 8.5.5 Kegiatan pasca penyerahan 8.5.6 Pengendalian Perubahan 8.6 Pelepasan produk dan jasa 8.7 Pengendalian Ketidasesuain Keluaran



Page 3 of 4



MANUAL TERKAIT



Elemen Audit (9001 : 2015)



Elemen Audit (14001 : 2015)



Elemen Audit (45001 : 2018)



9 Performance evaluation



9. Performance evaluation (title only)



9 Evaluasi Kinerja



9.1 monitoring, measurement, analysis and evaluation



9.1. Monitoring, measurement, analysis and evaluation (title only)



9.1 Pemantauan, analisis dan evaluasi



Elemen Audit (SMK3 PP 50/12)



7 Standar Pemantauan 7.1 Pemeriksaan Bahaya pengukuran, 7.2 Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja 7.3 Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian 7.4 Pemantauan Kesehatan Tenaga Kerja



9.1.1 General



9.1.1. General



9.1.1 Umum



9.1.2 Customer satisfaction



9.1.2. Evaluation of compliance



9.1.2 Evaluasi Penaatan



9.2 Internal audit



9.2. Internal audit



9.2 Audit Internal



9.3 Management Review



9.3. Management review



9.3 Tinjauan Manajemen



10 Performance evaluation



10. Improvement (title only)



10 Peningkatan



10.1 General



10.1. Umum



10.1 Umum



9.1.3 Analysis and evaluation 11 Pemeriksaan SMK3 11.1 Audit Internal SMK3



9.3.1 General 9.3.2 Management review inputs 9.3.3 Management review outputs



10.2 Non-conformity and corrective 10.2. Nonconformity and corrective 10.2 Incident, Ketidaksesuaian dan 8 Pelaporan dan Perbaikan action action tindakan korektif Kekurangan 8.1 Pelaporan Bahaya 8.2 Pelaporan Kecelakaan 8.3 Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan 8.4 Penanganan Masalah 10.3 Continual Improvement



10.3. Continual Improvement



10.3 Peningkatan Berkelanjutan



Page 4 of 4



MANUAL TERKAIT