Pengendalian Produk Tidak Sesuai [PDF]

Citation preview

PT. CAHAYA BUKIT PERUNGGU



PROSEDUR



PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI



No. Dokumen



CBP-PM-QC-05



Tgl. Berlaku



08 July 2022



No. Revisi



00



Halaman



1 of 5



PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI



Rev.



Deskripsi Revisi



Dibuat



Diperiksa



Suhartono Kabag. QC



M. Representative



Manager QC.



Dibuat



Tanggal



Diketahui



Disetujui



Tirto Hutomo Y.



Ir. Yudo Edijanto



Manager Komersial



Direktur



CATATAN: 1. Dokumen Asli dari prosedur ini dipelihara dan dikendalikan oleh Bagian Quality Control. 2. Penggunaan Dokumen Asli ataupun Dokumen Salinan harus mengikuti aturan yang tertulis pada Dokumen Prosedur Pengendalian Dokumen



PT. CAHAYA BUKIT PERUNGGU



PROSEDUR



PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI



No. Dokumen



CBP-PM-QC-05



Tgl. Berlaku



08 July 2022



No. Revisi



00



Halaman



2 of 5



1. TUJUAN Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan sistem dan tanggung jawab dalam menangani ketidaksesuaian yang terdapat dalam proses produksi dengan mendetailkan ketidaksesuaian (Non Conformance) yang terjadi, penyebab hal itu bisa terjadi dan bagaimana caranya hal serupa tidak terjadi lagi. 2. RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup kegiatan mulai dari ditemukannya ketidaksesuaian hingga penyelesaian ketidaksesuaian produk tersebut di PT. Cahaya Bukit Perunggu. Prosedur ini mengatur tahapan: 2.1



Penerimaan informasi Ketidaksesuaian Produk



2.2



Identifikasi Ketidaksesuaian Produk



2.3



Tindak lanjut Ketidaksesuaian Produk



2.4



Evaluasi Perbaikan atas Ketidaksesuaian Produk



2.5



Informasi Hasil Perbaikan Ketidaksesuaian



2.6



Verifikasi kepuasan pelanggan



3. DEFINISI



4.



3.1



Uji Kualitas adalah pemeriksaan spesifikasi produk dengan merujuk pada persyaratan kualitas yang telah ditetapkan.



3.2



Kualitas atau Mutu adalah pemenuhan persyaratan pelanggan dan persyaratan lain yang diimplementasikan pada suatu produk.



3.3



NG adalah singkatan dari No Good yaitu status produk atau part yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan, namun produk tersebut masih dapat di repair / diperbaiki agar dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.



3.4



Reject adalah produk atau part NG yang tidak bisa direpair lagi dan pengendaliannya hanya dapat dilakukan proses daur ulang, dimanfaatkan untuk produk lain, dan atau pembuangan dan penjualan sebagai limbah produksi.



3.5



Ketidaksesuaian / Non conformance adalah standar yang sudah ditetapkan.



suatu penyimpangan yang muncul dari



PERFORMA INDIKATOR 4.1



Produk NG / Reject tidak terkirim ke customer.



4.2



Produk NG / Reject di tempatkan dan di simpan di tempat yang terpisah dari produk OK.



PT. CAHAYA BUKIT PERUNGGU



PROSEDUR



PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI



5.



6.



No. Dokumen



CBP-PM-QC-05



Tgl. Berlaku



08 July 2022



No. Revisi



00



Halaman



3 of 5



4.3



Produk Reject / NG terdata di masing-masing bagian dan selalu update.



4.4



Produk Reject secara berkala dilakukan penyerahan ke bagian Gudang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.



DAMPAK RISIKO 5.1



Produk NG / Reject terkirim ke customer.



5.2



Produk NG dapat tercampur dengan produk OK.



5.3



Data NG reject tidak update.



5.4



Area penempatan produk Reject tidak cukup.



PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB Penerimaan informasi ketidaksesuaian produk 6.1



Quality Control mendapat informasi adanya ketidaksesuaian produk dari Gudang atau Bagian Sales Marketing.



Bagian



6.2



Quality Control melakukan pengecekan / pemeriksaan produk yang dinyatakan Tidak Sesuai dengan Persyaratan.



Identifikasi Ketidaksesuaian Produk 6.3



Bagian Quality Control melakukan verifikasi informasi untuk produk atau part NG/ Reject, yaitu dengan cara; 6.3.1



Untuk produk Reject , pastikan ada label merah REJECT (LB-QC-03-03) dan segera pindahkan ke area produk REJECT.



6.3.2



Untuk produk dengan rekomendasi repair atau rework pastikan ada label kuning REPAIR (LB-QC-03-02).



6.3.3



Bagian Quality Control melakukan pendataan terhadap ketidaksesuaian produk yang berasal dari Customer di Form (FR-QC-05-01) Daftar Claim Customer



6.4



Bagian Quality Control harus melakukan pendataan atas ketidaksesuaian produk, di form Temuan Ketidaksesuian/NCR (FR-QC-05-02).



6.5



Bagian Quality Control melakukan koordinasi dengan Bagian terkait untuk melakukan identifikasi lebih dalam terhadap penyebab terjadinya ketidaksesuaian.



Tindak lanjut Ketidaksesuaian Produk 6.6



Bagian Quality Control berkoordinasi dengan Bagian Terkait untuk melakukan tindaklanjut ketidaksesuaian produk.



Evaluasi perbaikan atas ketidaksesuaian produk 6.7



Bagian Quality Control (Apabila dianggap perlu dapat dibantu oleh Departemen Management Representative) melaksanakan meeting bersama Top Manajemen dan Bagian Terkait untuk menindaklanjuti terjadinya ketidaksesuaian ini.



PT. CAHAYA BUKIT PERUNGGU



PROSEDUR



PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI 6.8



6.9



No. Dokumen



CBP-PM-QC-05



Tgl. Berlaku



08 July 2022



No. Revisi



00



Halaman



4 of 5



Quality Control melengkapi formulir FR-QC-05-02 Temuan Ketidaksesuaian (NCR) dengan hasil meeting yang telah disepakati bersama jajaran Managemen dan Bagian terkait, yang diantaranya berisi; 6.8.1



Siapa PIC atau orang yang bertanggung jawab melaksanakan perbaikan



6.8.2



Tindakan perbaikan yang akan dilakukan



6.8.3



Kapan target penyelesaianya



Quality Control melakukan monitoring terhadap proses penanganan / perbaikan yang dilakukan oleh Divisi / Bagian terkait.



Informasi Hasil Perbaikan Ketidaksesuaian 6.10



Jika perbaikan telah selesai dilakukan, Quality Control melakukan update status program perbaikan di Form REGISTER NCR FR-QC-05-03.



Verifikasi Kepuasan Pelanggan 6.11



7.



7.



Jika diperlukan, Bagian Sales Marketing dapat menyampaikan informasi dan sekaligus melakukan verifikasi kepada Pelanggan, terkait penanganan dan pengendalian ketidaksesuaian yang telah ditemukan.



REKAMAN PENDUKUNG 7.1



Form Daftar Claim Customer (FR-QC-05-01)



7.2



Form Temuan Ketidaksesuaian / NCR (FR-QC-05-02)



7.3



Form Register NCR (FR-QC-05-03)



7.4



Kartu Identitas Produk (LB-QC-03-02 & 03)



REFERENSI 7.1



Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul Penyedia Layanan



8.5.1 Pengendalian Produksi dan



7.2



Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 8.5.2 Identifikasi dan Mampu Telusur



7.3



Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 8.5.3 Property Milik Pelanggan atau Penyedia Eksternal



7.4



Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 8.5.5 Post Aktivitas Pengiriman



7.5



Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 8.6 Pelepasan Produk dan Layanan



7.6



Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 8.7 Pengendalian Output Proses, Produk dan Layanan yang Tidak Sesuai



7.7



Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 9.1 Pemantauan, Pengukuran, Analisis dan Evaluasi



7.8



Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 9.1.2 Kepuasan Pelanggan



7.9



Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 9.1.3 Analisis dan Evaluasi



PT. CAHAYA BUKIT PERUNGGU



PROSEDUR



PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI



No. Dokumen



CBP-PM-QC-05



Tgl. Berlaku



08 July 2022



No. Revisi



00



Halaman



5 of 5



7.10 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 10.2 Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi 7.11 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 10.2.2 Informasi yang Terdokumentasi Sebagai Bukti