Prosedur Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai NGAGLIK I [PDF]

Citation preview

PROSEDUR MUTU



NOMOR DOKUMEN : PRM-KEDU-07 TANGGAL TERBIT : 2 Juli 2014



Puskesmas Kedu Dibuat Oleh Sekretaris ISO



Isnaini Saidah Nip. 19700608 199003 2 003



PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN PELAYANAN



NOMOR REVISI HALAMAN



Disetujui Oleh Management Representative



Disahkan Oleh Ka. Pusk Kedu



Drg.Sri kiswardiani NIP.19780304 200501 2 011



drg.Suhodo NIP.196642004 198903 1 016



: 00 : 1/ 4



1. TUJUAN Untuk memastikan bahwa layanan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dapat dikendalikan. 2. RUANG LINGKUP Meliputi pengendalian layanan yang tidak sesuai mulai dari penerimaan pasien, pemeriksaan dan penegakan diagnosa, pemeriksaan penunjang ,pemberian terapi, pelaksanaan tindakan. 3. DEFINISI 3.1. Persyaratan adalah harapan atau kebutuhan yang dapat berupa ketetapan, kebiasaan atau kewajiban, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan. 3.2. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya persyaratan. 3.3.Tindakan Memperbaiki (correction) adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi, tanpa menghilangkan penyebab ketidaksesuaian. 3.4.Tindakan Perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi. 4. URAIAN UMUM 4.1. Layanan yang tidak teridentifikasi dan berstatus jelas dianggap sebagai layanan yang tidak sesuai. 4.2. Penanganan dilaksanakan sesuai ketentuan dengan memperhatikan : apa, & bagaimana tindakan koreksi tersebut dilakukan serta dilaksanakan oleh pelaksana yang kompeten, termasuk aktifitas pemeriksaan ulang terhadap layanan yang telah dikoreksi. 4.3. Informasi ke pelanggan akan dilakukan, bila diketahui layanan yang tidak sesuai telah diberikan kepada pelanggan. 4.4. Kesepakatan baru akan dilakukan bila didapatkan layanan yang tidak sesuai dan atau kinerja proses tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 4.5. Kasus layanan yang tidak sesuai dikelompokkan berdasarkan : 4.5.1. Kesalahan bersifat administratif,contoh : 4.5.1.1. Kesalahan registrasi pasien 4.5.1.2. Kesalahan identifikasi pasien, dll 4.5.2. Kesalahan yang termasuk dalam keadaan yang tidak diinginkan,contoh : 4.5.2.1. Kesalahan dalam menerapkan intruksi kerja 5. ISI PROSEDUR Menemukan Ketidaksesuaian 5.1 Semua Karyawan 5.1.1 Mencatat temuan ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) 5.1.2 Menginformasikan temuan ketidaksesuaian kepada Koordinator Yanis.



Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedu



PROSEDUR MUTU



NOMOR DOKUMEN : PRM-KEDU-07



TANGGAL TERBIT : 2 Juli 2014



Puskesmas Kedu



PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN PELAYANAN



NOMOR REVISI



: 00



HALAMAN



:2/4



Analisa dan Penetapan Penanganan 1.1 Koordinator Yanis 1.1.1 Menganalisa ketidaksesuaian, sampai menemukan akar penyebab ketidaksesuaian tersebut. 1.1.2 Menetapkan penanganan ketidaksesuaian sesuai jenis ketidaksesuaian. 1.1.3 Menugaskan kepada karyawan terkait untuk melakukan penanganan ketidaksesuaian. 1.2 Karyawan terkait 1.2.1 Melaksanakan penanganan ketidaksesuaian. 1.2.2 Mencatat dan melaporkan hasil penanganan kepada Koordinator Yanis 1.3 Koordinator Yanis 1.3.1 Melakukan verifikasi atas penanganan ketidaksesuaian. 1.3.2 Menetapkan apakah ketidaksesuaian perlu ditindaklanjuti dengan Tindakan Perbaikan. 1.3.3 Apabila perlu, maka melanjutkan ke Prosedur Tindakan Perbaikan (lihat prosedur Tindakan perbaikan). 1.3.4 Melaporkan ketidaksesuaian dan penanganannya kepada Kepala Puskesmas dan Management Representative (MR). 1.3.5 Mengarsipkan laporan ketidaksesuaian. 6. DOKUMEN TERKAIT 6.1 PRM – KEDU – 05 6.2 PRM – KEDU – 06 6.3 PRM – KEDU – 10 6.4 PRM – KEDU – 12 6.5 PRM – KEDU – 13 6.6 PRM – KEDU – 14 6.7 PRM– KEDU – 16 6.8 PRM – KEDU – 19 6.9 PRM – KEDU – 20 6.10 PRM – KEDU – 18 7. CATATAN MUTU 7.1 LKP



Prosedur Tindakan Perbaikan Prosedur Tindakan Pencegahan Prosedur BP Umum Prosedur BP Gigi Prosedur KIA Prosedur KB Prosedur Imunisasi Prosedur Konsultasi Gizi Prosedur Konsultasi Sanitasi Prosedur Laboratorium



CM-MR-08



Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedu



PROSEDUR MUTU



NOMOR DOKUMEN : PRM-KEDU-07



TANGGAL TERBIT : 2 Juli 2014



Puskesmas Kedu CATATAN MUTU



PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN PELAYANAN



NOMOR REVISI HALAMAN



ALUR PROSES



: 00 :3/4



PENANGGUNG JAWAB



Mulai



LKP



Identifikasi ketidaksesuaian dan mencatat pada form LKP



Semua Karyawan



LKP



Menginformasikan temuan ketidaksesuaian kepada Koordinator Yanis



Koord. Yanis



LKP



Menganalisa ketidaksesuaian



Koord. Yanis



LKP



Menetapkan penanganan ketidaksesuaian



Koord. Yanis



LKP



Menugaskan kepada staf terkait untuk melakukan penanganan ketidaksesuaian



Koord. Yanis



LKP



LKP



Melaporkan penanganan ketidaksesuaian kepada Kepala Puskesmas dan MR



Mengarsipkan laporan ketidaksesuaian



Koord. Yanis



Koord. Yanis Sekretaris ISO



LKP



Melaksanakan penanganan ketidaksesuaian



Karyawan terkait



LKP



Mencatat dan melaporkan hasil penanganan kepada Koordinator Yanis



Karyawan terkait



dan



A



Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedu



NOMOR DOKUMEN : PRM-KEDU-07



PROSEDUR MUTU



TANGGAL TERBIT : 2 Juli 2014



Puskesmas Kedu CATATAN MUTU



PENGENDALIAN PELAYANAN TIDAK SESUAI ALUR PROSES



NOMOR REVISI



: 00



HALAMAN



:4/4



PENANGGUNG JAWAB



A



LKP



Melakukan verifikasi atas penanganan ketidaksesuaian



Kood. Yanis



Perlu ditindak lanjuti ? Y



T LKP



Melanjutkan ke Prosedur Tindakan Perbaikan



LKP



Melaporkan ketidaksesuaian dan penangannya kepada kepala Puskesmas dan MR



LKP



Mengarsipkan laporan ketidaksesuaian



Koord. Yanis



Koord. Yanis



Koord. Yanis dan Sekretaris ISO



Selesai



Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedu