5 0 117 KB
PROSEDUR MUTU
NOMOR DOKUMEN : PRM-KEDU-07 TANGGAL TERBIT : 2 Juli 2014
Puskesmas Kedu Dibuat Oleh Sekretaris ISO
Isnaini Saidah Nip. 19700608 199003 2 003
PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN PELAYANAN
NOMOR REVISI HALAMAN
Disetujui Oleh Management Representative
Disahkan Oleh Ka. Pusk Kedu
Drg.Sri kiswardiani NIP.19780304 200501 2 011
drg.Suhodo NIP.196642004 198903 1 016
: 00 : 1/ 4
1. TUJUAN Untuk memastikan bahwa layanan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dapat dikendalikan. 2. RUANG LINGKUP Meliputi pengendalian layanan yang tidak sesuai mulai dari penerimaan pasien, pemeriksaan dan penegakan diagnosa, pemeriksaan penunjang ,pemberian terapi, pelaksanaan tindakan. 3. DEFINISI 3.1. Persyaratan adalah harapan atau kebutuhan yang dapat berupa ketetapan, kebiasaan atau kewajiban, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan. 3.2. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhinya persyaratan. 3.3.Tindakan Memperbaiki (correction) adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan ketidaksesuaian yang terjadi, tanpa menghilangkan penyebab ketidaksesuaian. 3.4.Tindakan Perbaikan (corrective action) adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi. 4. URAIAN UMUM 4.1. Layanan yang tidak teridentifikasi dan berstatus jelas dianggap sebagai layanan yang tidak sesuai. 4.2. Penanganan dilaksanakan sesuai ketentuan dengan memperhatikan : apa, & bagaimana tindakan koreksi tersebut dilakukan serta dilaksanakan oleh pelaksana yang kompeten, termasuk aktifitas pemeriksaan ulang terhadap layanan yang telah dikoreksi. 4.3. Informasi ke pelanggan akan dilakukan, bila diketahui layanan yang tidak sesuai telah diberikan kepada pelanggan. 4.4. Kesepakatan baru akan dilakukan bila didapatkan layanan yang tidak sesuai dan atau kinerja proses tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 4.5. Kasus layanan yang tidak sesuai dikelompokkan berdasarkan : 4.5.1. Kesalahan bersifat administratif,contoh : 4.5.1.1. Kesalahan registrasi pasien 4.5.1.2. Kesalahan identifikasi pasien, dll 4.5.2. Kesalahan yang termasuk dalam keadaan yang tidak diinginkan,contoh : 4.5.2.1. Kesalahan dalam menerapkan intruksi kerja 5. ISI PROSEDUR Menemukan Ketidaksesuaian 5.1 Semua Karyawan 5.1.1 Mencatat temuan ketidaksesuaian pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) 5.1.2 Menginformasikan temuan ketidaksesuaian kepada Koordinator Yanis.
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedu
PROSEDUR MUTU
NOMOR DOKUMEN : PRM-KEDU-07
TANGGAL TERBIT : 2 Juli 2014
Puskesmas Kedu
PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN PELAYANAN
NOMOR REVISI
: 00
HALAMAN
:2/4
Analisa dan Penetapan Penanganan 1.1 Koordinator Yanis 1.1.1 Menganalisa ketidaksesuaian, sampai menemukan akar penyebab ketidaksesuaian tersebut. 1.1.2 Menetapkan penanganan ketidaksesuaian sesuai jenis ketidaksesuaian. 1.1.3 Menugaskan kepada karyawan terkait untuk melakukan penanganan ketidaksesuaian. 1.2 Karyawan terkait 1.2.1 Melaksanakan penanganan ketidaksesuaian. 1.2.2 Mencatat dan melaporkan hasil penanganan kepada Koordinator Yanis 1.3 Koordinator Yanis 1.3.1 Melakukan verifikasi atas penanganan ketidaksesuaian. 1.3.2 Menetapkan apakah ketidaksesuaian perlu ditindaklanjuti dengan Tindakan Perbaikan. 1.3.3 Apabila perlu, maka melanjutkan ke Prosedur Tindakan Perbaikan (lihat prosedur Tindakan perbaikan). 1.3.4 Melaporkan ketidaksesuaian dan penanganannya kepada Kepala Puskesmas dan Management Representative (MR). 1.3.5 Mengarsipkan laporan ketidaksesuaian. 6. DOKUMEN TERKAIT 6.1 PRM – KEDU – 05 6.2 PRM – KEDU – 06 6.3 PRM – KEDU – 10 6.4 PRM – KEDU – 12 6.5 PRM – KEDU – 13 6.6 PRM – KEDU – 14 6.7 PRM– KEDU – 16 6.8 PRM – KEDU – 19 6.9 PRM – KEDU – 20 6.10 PRM – KEDU – 18 7. CATATAN MUTU 7.1 LKP
Prosedur Tindakan Perbaikan Prosedur Tindakan Pencegahan Prosedur BP Umum Prosedur BP Gigi Prosedur KIA Prosedur KB Prosedur Imunisasi Prosedur Konsultasi Gizi Prosedur Konsultasi Sanitasi Prosedur Laboratorium
CM-MR-08
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedu
PROSEDUR MUTU
NOMOR DOKUMEN : PRM-KEDU-07
TANGGAL TERBIT : 2 Juli 2014
Puskesmas Kedu CATATAN MUTU
PENGENDALIAN KETIDAKSESUAIAN PELAYANAN
NOMOR REVISI HALAMAN
ALUR PROSES
: 00 :3/4
PENANGGUNG JAWAB
Mulai
LKP
Identifikasi ketidaksesuaian dan mencatat pada form LKP
Semua Karyawan
LKP
Menginformasikan temuan ketidaksesuaian kepada Koordinator Yanis
Koord. Yanis
LKP
Menganalisa ketidaksesuaian
Koord. Yanis
LKP
Menetapkan penanganan ketidaksesuaian
Koord. Yanis
LKP
Menugaskan kepada staf terkait untuk melakukan penanganan ketidaksesuaian
Koord. Yanis
LKP
LKP
Melaporkan penanganan ketidaksesuaian kepada Kepala Puskesmas dan MR
Mengarsipkan laporan ketidaksesuaian
Koord. Yanis
Koord. Yanis Sekretaris ISO
LKP
Melaksanakan penanganan ketidaksesuaian
Karyawan terkait
LKP
Mencatat dan melaporkan hasil penanganan kepada Koordinator Yanis
Karyawan terkait
dan
A
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedu
NOMOR DOKUMEN : PRM-KEDU-07
PROSEDUR MUTU
TANGGAL TERBIT : 2 Juli 2014
Puskesmas Kedu CATATAN MUTU
PENGENDALIAN PELAYANAN TIDAK SESUAI ALUR PROSES
NOMOR REVISI
: 00
HALAMAN
:4/4
PENANGGUNG JAWAB
A
LKP
Melakukan verifikasi atas penanganan ketidaksesuaian
Kood. Yanis
Perlu ditindak lanjuti ? Y
T LKP
Melanjutkan ke Prosedur Tindakan Perbaikan
LKP
Melaporkan ketidaksesuaian dan penangannya kepada kepala Puskesmas dan MR
LKP
Mengarsipkan laporan ketidaksesuaian
Koord. Yanis
Koord. Yanis
Koord. Yanis dan Sekretaris ISO
Selesai
Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Kedu