Sop Manajemen Resiko Revisi1 [PDF]

Citation preview

MANAJEMEN RESIKO



SOP



No.Dokumen



: 440 /A.II.SOP.0047.01/436.6.3.26/2016



No. Revisi



: 01



Tanggal Terbit



: 16 Januari 2016



Halaman



: 1/3



UPTD Puskesmas Tanah Kalikedinding Surabaya



1. Pengertian



drg. Rias Ari Mukti, M.Kes NIP. 195710251984032002



Manajemen risiko adalah proses pengendalian resiko secara berkelanjutan mulai dari identifikasi, penilaian risiko, penetapan program



pengendalian,



pelaksanaan



program



pengendalian,



monitoring dan evaluasi risiko. 2. Tujuan



Sebagai pedoman bagi petugas baik klinis, program atau lingkungan dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi kejadian yang tidak di inginkan atau diharapkan.



3. Kebijakan



Berdasarkan Penetapan Kepala UPTD Puskesmas Tanah Nomor : 440/A.II.SP.0014.01/436.6.3.26/2016



Tentang



Penerapan



Manajemen Resiko. 4. Referensi



Kementrian Kesehatan RI, 2011, Pedoman Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Puskesmas



5. Alat dan Bahan



1. Alat : 2. Bahan : -



6. Prosedur / Langkah-langkah



1. Tim resiko membagikan dokumen instrumen resiko (terdiri dari formulir KPC dan KTD, KNC, KTC) ke masing-masing poli/program 2. Petugas di Poli menuliskan semua kejadian yang ditemukan dan yang



sedang



terjadi



yang



berhubungan



dengan



resiko



berdasarkan kronologi kejadian yang terjadi selama 1 bulan 3. Tim Resiko setiap bulan mengambil formulir dari masing-masing poli dan kemudian merekap semua kejadian ke dalam daftar resiko bulanan ( Identifikasi resiko dan monitoring) 4. Tim resiko melakukan evaluasi hasil rekap bulanan resiko yang terjadi di masing-masing Poli/progam dan melakukan analisa resiko serta menentukan skala prioritas penangan masalah/resiko 5. Tim resiko menyusun usulan tindak lanjut dari hasil monev dan analisa yang diserahkan kepada Kepala Puskesmas melalui Ketua tim Mutu. 6. Tim resiko memaparkan hasil monitoring, evaluasi dan usulan tindak lanjut didalam rapat Puskesmas dan dibuat laporan hasil kegiatan setiap 4 bulan.



7. Diagram Alir



Mulai



Tim resiko membagikan dokumen instrumen resiko (terdiri dari formulir KPC dan KTD, KNC, KTC) ke masing-masing poli/program



Petugas di Poli menuliskan semua kejadian yang ditemukan



dan



yang



sedang



terjadi



yang



berhubungan dengan resiko berdasarkan kronologi kejadian yang terjadi selama 1 bulan



Tim Resiko setiap bulan mengambil formulir dari masing-masing poli dan kemudian merekap semua kejadian



ke



dalam



daftar



resiko



bulanan



(



Identifikasi resiko dan monitoring)



Tim resiko melakukan evaluasi hasil rekap bulanan resiko yang terjadi di masing-masing Poli/progam dan melakukan analisa resiko serta menentukan skala prioritas penangan masalah/resiko



Tim resiko menyusun usulan tindak lanjut dari hasil monev dan analisa yang diserahkan kepada Kepala Puskesmas melalui Ketua tim Mutu



Tim resiko memaparkan hasil monitoring, evaluasi dan usulan tindak lanjut didalam rapat Puskesmas dan dibuat laporan hasil kegiatan 4 bulan



Selesai



8. Unit Terkait



1. Semua Poli/Program



9. Dokumen Terkait



1. Dokumen identifikasi resiko Puskesmas Takal 2. Dokumen kajian spesifik & Potensial resiko UKP 3. Dokumen kajian spesifik & potensial resiko UKM 4. Notulensi RTM



10. Rekaman Historis Perubahan No. 1



Yang dirubah Prosedur / Langkah-Langkah



Tanggal



Isi Perubahan



Mulai Diberlakukan



Tim resiko memaparkan 26 Agustus 2016 hasil monitoring, evaluasi dan usulan tindak lanjut didalam



rapat



Puskesmas dan dibuat laporan



hasil



setiap 4 bulan



kegiatan



INSTRUMEN MONITORING MANAJEMEN RESIKO No



Tidak Variabel Penilaian



1



Dilakukan



Dilakukan



Keterangan



Tim resiko membagikan dokumen instrumen resiko (terdiri dari formulir KPC dan KTD, KNC, KTC) ke masing-masing poli/program



2



Petugas di Poli menuliskan semua kejadian yang ditemukan dan yang sedang terjadi yang berhubungan dengan resiko berdasarkan kronologi kejadian yang terjadi selama 1 bulan



3



Tim Resiko setiap bulan mengambil formulir dari masing-masing poli dan kemudian merekap semua kejadian ke dalam daftar resiko bulanan ( Identifikasi resiko dan monitoring



4



Tim resiko melakukan evaluasi hasil rekap bulanan resiko yang terjadi di masing-masing Poli/progam dan melakukan analisa resiko serta menentukan skala prioritas penangan masalah/resiko



5



Tim resiko menyusun usulan tindak lanjut dari hasil monev dan analisa yang diserahkan kepada Kepala Puskesmas melalui Ketua tim Mutu



6



Tim resiko memaparkan hasil monitoring, evaluasi dan usulan tindak lanjut didalam rapat Puskesmas dan dibuat laporan hasil kegiatan setiap 4 bulan



KETUA TIM MUTU



..............................